西双版纳广播电视台2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280006035901000
西双版纳广播电视台2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳广播电视台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳广播电视台概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律法规。
2、坚持正确舆论导向，制定广播电视宣传计划，围绕州委、政府的工作中心做好宣传，为全州的发展创造良好的舆论氛围。
3、抓好广播电视节目、包括少数民族语广播影视节目的创作、译制和播出，为各族群众的文化需求做好服务。
4、制定并实施广播电视台的发展规划，推进广播电视台事业建设和产业发展、技术改造及新媒体开发，提高播出质量和传播能力。
5、管理台下属广播、电视、网站等媒体，审查在台下属媒体刊播的各种节目的导向、内容和质量，保证节目的宣传安全和安全播出。
6、负责对台内国有资产的管理和使用，承担国有资产保值增值的责任。
7、利用台下属频道、频率、网站和品牌资源，拓展广播电视产业及相关产业的开发、经营工作。
8、积极开展广播电视对外交流与合作，加强广播电视宣传队伍建设和业务培训，指导县（市）广播电视台的业务工作。
9、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于组建西双版纳傣族自治州广播电视台的批复》（西编办复〔2011〕33号）、《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于调整西双版纳广播电视台职责机构编制的通知》（西办字〔2019〕57号）规定，西双版纳广播电视台下设党政办公室、总编室、新闻部、新媒体部、傣语部、哈尼语部、农村电影放映管理站、广播节目制作部、电视节目制作部、技术播控部、规划财务室、营销部、广告部。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，西双版纳广播电视台在州委、州政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届十二次、十三次全会、省第十一次党代会、省委十一届一次全会，州委八届十一次、十二次全会、州第九次党代会、州委九届一次全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照省委、省政府现场办公会对西双版纳州作出打造“世界旅游名城”“沿边开放示范区”“民族团结进步示范区”的“一城两区”精准定位，有力推进各项工作，为我州开启全面建设社会主义现代化新的伟大征程提供了思想保证、舆论支持和精神动力。
在广播、电视节目以及西双版纳广播电视网、西双版纳手机台等新媒体平台上开设《沿着习近平总书记指引的方向继续奋斗 谱写中国梦西双版纳篇章》等专栏，以深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神为主题，全面反映我州各地各部门提高政治站位、统一思想认识、创新工作举措，全力推动实现云南高质量发展的生动实践。广播栏目共播发深度报道60余条次，电视栏目用汉语、傣语、哈尼语共播发相关报道200余条次，新媒体平台发布推送相关新闻60余条次。
做好党史学习教育宣传。在全台融媒体平台开设了“奋斗百年路 启航新征程”“学党史、悟思想、办实事、开新局”“我为群众办实事”“主播讲党史”“建党百年•口述云南”等专题专栏。通过解读、动态报道、深度报道、短视频等方式，全方位、多角度、多语言做好党史学习教育宣传。截至目前，共采编播出电视新闻稿件120余条次，政策解读26期；播发广播稿件640余条次。其中，60多条次新闻在云南广播电视台《云南新闻》《晚间新闻》以及云南网、学习强国、七彩云等省级以上媒介平台中刊播。
做好建党100周年宣传。为了做好建党100周年主题宣传，全台早部署、早策划、早制作，取得了建党100周年主题宣传形式多样、多点开花的良好效果。一是传统媒体宣传亮点突出。开设了广播电视专栏《奋斗百年路 启航新征程》及“在党50年”和“两优一先”子栏目，对我州党员干部群众收听收看庆祝中国共产党成立100周年、“七一勋章”颁授仪式和庆祝中国共产党成立100周年大会进行采访报道，对我州举行庆祝建党100周年新党员代表入党宣誓活动、全州“两优一先”表彰等进行采访报道，共播出相关新闻26条次；拍摄制作了《党的光辉照边疆》《边疆儿女心向党》《梦想照进现实》三部纪录片；制作播出电视公益广告《脱贫攻坚路上一个都不能少》《有一种幸福叫党的关怀》等多个公益广告；安排播出《毛泽东》《历史转折中的邓小平》《国家命运》等主题电视剧30部一千多集、红色歌曲近百首。二是新媒体、短视频宣传形式多样。三是民族语宣传有声有色。创作了“边陲村寨党旗高高飘扬”三部曲——《牢记嘱托》《那棵树》《一路上有你》以及《家园》《摇曳的火焰》5部傣语广播剧和《阿批党员》《阿布书记》2部哈尼语广播剧，摄制了哈尼语MV《党啊 亲爱的母亲》。
做好COP15宣传。为深入贯彻习近平生态文明思想，围绕COP15、保护亚洲象、保护雨林、加强生物多样性保护等主题，开设“聚焦COP15”专栏，广播电视共采编播发有关新闻230余条次。新媒体平台推送发布COP15生物多样性大会及西双版纳生物多样性保护成果相关新闻160余条次，发布相关短视频60余条次。摄制推送《热带雨林我的家》《西双版纳象往的生活》《偶遇蓝翅八色鸫》《遇见印度野牛》《飘海鸟塘》《伪装者》等多部生物多样性宣传片，其中《飘海鸟塘》等多个宣传片在央视、省台及全国多家新媒体刊播，多个短视频被“学习强国”平台采用，对提升西双版纳的知名度、美誉度起到了积极的作用。
做好党的十九届六中全会宣传。全台把学习好宣传好贯彻好党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务、重大政治责任抓实抓好，开设了“学习贯彻党的十九届六中全会精神”“贯彻落实六中全会在基层”等栏目，精心组织策划，充分利用传统媒体、新媒体平台、网站、民族语，全方位、大力度、多形式宣传阐释好全会精神，以及全州各族干部群众反响报道和贯彻落实举措，形成了全媒体融合宣传、网上网下一体推进、内宣外宣协同发力，全方位、多层次、多声部展示全会成果、阐释全会精神的宣传格局。
做好中老铁路通车宣传。一是成立中老铁路通车专班，集全台之力，提前谋划，精心制作，在广播电视采制播出100余条次，在新媒体平台上刊发图文、视频、短视频等中老铁路相关宣传的共计300余条次。精心摄制《西双版纳欢迎您》《热带雨林的“象”往——乘着火车来西双版纳》《首发列车驶入西双版纳》等宣传片、短视频、章哈、民族语歌曲30余个，有30多条消息和短视频，被央视频、七彩云、云南台、学习强国等采用推送；二是抽调精兵强将全力以赴配合中央广播电视总台、云南广播电视台做好通车预热直播、通车仪式直播、通车后续报道等工作，为推进西双版纳“一城两区”建设提供强大舆论支持。与中央广播电视总台新闻频道、经济频道、科教频道合作联动，发布相关消息4条，央视频发布9条短视频，联合完成电视直播3场，新媒体直播3场，和中新网联合直播1次。联合云南广播电视台卫视频道、都市频道、公共频道及“七彩云端”APP同步进行《春融万象 路入云端——中老铁路开通直播特别节目》融媒体直播活动，时间跨度7个多小时。上传给上级媒体关于中老铁路的相关新闻稿件60余条，分别在云南广播电视台的《云南新闻联播》《晚间新闻》《都市条形码》《民生关注》《七彩云端》《交通之声91.8》等栏目中播出，形成了强大、密集、高效的外宣声势。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳广播电视台2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西双版纳广播电视台。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳广播电视台2021年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳广播电视台2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳广播电视台2021年度收入合计29,248,954.17元。其中：财政拨款收入28,157,549.99元，占总收入的96.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,071,404.18元（含教育收费0.00元），占总收入的3.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.07%。与上年32,821,999.36元对比减少3,573,045.19元，下降10.89%，主要原因分析：职业年金支出减少，一般公共预算项目减少以及事业收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳广播电视台2021年度支出合计30,239,024.55元。其中：基本支出27,517,455.55元，占总支出的91.00%；项目支出2,721,569.00元，占总支出的9.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年32,259,406.31元对比减少2,020,381.76元，下降6.26%，主要原因分析：职业年金支出大幅减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳广播电视台正常运转的日常支出27,517,455.55元。与上年28,756,987.08元对比减少1,239,531.53元，下降4.31%，主要原因分析：职业年金支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,824,763.83元，占基本支出的86.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,692,691.72元，占基本支出的13.42%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,721,569.00元。与上年3,502,419.23元对比减少780,850.23元，下降22.29%，主要原因分析：高清制播建设项目前期直播间及机房改造专项资金项目等已完成，2021年项目减少。
具体项目开支及开展工作情况：
①西财教发〔2021〕333号2021年少数民族语电影译制专项资金949,696元，支出949,696元，结余0.00元。
②西财教发〔2021〕006号2021年编外人员工资等专项资金315,000元，支出315,000元，结余0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支出27,207,853.99元，占本年支出合计的89.98%。与上年31,097,468元对比减少3,889,614.01，下降12.51%，主要原因分析：职业年金支出减少，一般公共预算项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,744,541.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于1、工资福利支出17,321,801.52元，2、商品和服务支出2,724,209.70元，3、对个人和家庭补助支出18,000.00元，4、资本性支出680,530.00元；
8.社会保障和就业（类）支出2,888,135.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于：1、工资福利支出2,844,385.28元，2、商品和服务支出43,750.00元；
9.卫生健康（类）支出2,144,422.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于：工资福利支出2,144,422.49元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,430,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于工资福利支出1,430,755.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为308,000.00元，支出决算为151,223.00元，完成预算的49.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为149,300.00元，完成预算的64.91%；公务接待费支出决算为1,923.00元，完成预算的2.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位积极响应中央八项规定，推行厉行节约工作常态化和制度化，加强车辆管理，完善制度从严控制车辆使用，严格执行公务接待相关规定，控制接待次数，降低接待规模，严格控制陪同人数，杜绝不合理支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加27,583.00元，增长22.31%。其中：因公出国（境）费支出决算当年未发生，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加29,400.00元，增长24.52%；公务接待费支出决算减少1,817.00元，下降48.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:车辆老化维修增加以及今年我单位到勐腊农场七分厂边境疫情防控值守车辆燃油费增加等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出149,300.00元，占98.73%；公务接待费支出1,923.00元，占1.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出149,300.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出149,300.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻采访、节目制作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,923.00元。其中：
国内接待费支出1,923.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节目制作、直播等接待云南省广电局、中央广播电视总台、云南台相关人员产生的接待5批次及19人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳广播电视台2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属财政全额拨款的公益性二类事业单位，无机关运行费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳广播电视台部门资产总额40,283,659.21元，其中，流动资产3,167,422.05元，固定资产35,861,176.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,255,060.71元，其他资产000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,732,010.77元，增长4.49%，其中固定资产增加3,065,646.00元, 增长9.35%，。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
40283659.21 |
3167422.05 |
35861176.45 |
226976.24 |
1714775.00 |
3827700.00 |
30091725.21 |
0.00 |
0.00 |
1255060.71 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,557,370.00元，其中：政府采购货物支出1,556,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,000.00元。授予中小企业合同金额1,557,370.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006035901111
