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西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社职能：

1.严格遵循党的文艺方针、政策，按时、按质、按量编辑、出版《西双版纳》杂志（汉、傣文两种文字）。

2.依托《西双版纳》杂志这一园地和平台，培养全州各民族，特别是少数民族文艺创作人才。

3.发挥《西双版纳》杂志公开刊号优势，充分利用文艺作品加强对外宣传西双版纳的力度。

内设机构：汉编室、傣编室、办公室、财务室4个科室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

《西双版纳》杂志（汉、傣文版，下同）2021年始终坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”，坚持“百花齐放、百家争鸣”文艺方针，充分发挥文学期刊在新时代的引领、铸魂作用，为党的文艺事业繁荣做出了应有的贡献。

《西双版纳》杂志按时、按质、按量编辑出版汉、傣文杂志各6期，全年刊载各类文学作品近百万字，美术、摄影作品一百余幅。2021年第一期，继续延续2020年“边疆·脱贫攻坚赞歌”专栏，刊发专题作品；第二期开始开设“庆祝中国共产党成立100周年”专栏，刊发专题作品；第三期推出“边疆赞歌—庆祝中国共产党成立100周年”专号；第四至第六期依然保留“庆祝中国共产党成立100周年”专栏，不断推出建党100周年文学作品。2021年的《西双版纳》杂志，红色成为主基调贯穿全年六期杂志，不同题材的文学作品，都有一个共同的主题，即“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”。

2021年，《西双版纳》根据省委宣传部报刊处的要求，严格落实期刊“三审三校”制度，建立健全期刊管理制度，严把期刊质量关，尤其是严把政治关，从而在省委宣传部报刊处开展的期刊现场检查中获得了肯定。

一年来，《西双版纳》杂志坚守党的宣传舆论陈地，为西双版纳“文化兴州”，为“中国故事”西双版纳篇章提供了文学的力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年度收入合计1,747,636.61元。其中：财政拨款收入1,746,486.75元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,149.86元，占总收入的0.07%。

本年收入合计较上年减少340,284.87元，下降16.30%，主要原因是职业年金缴费拨款减少。其中：财政拨款收入较上年减少341,434.73元，下降16.35%，主要原因是职业年金缴费拨款减少；其他收入较上年增加1,149.86元，增长100.00%，主要原因是代扣代缴税款手续费增加；上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位缴款收入与上年对比无增减变化。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年度支出合计1,746,486.75元。其中：基本支出1,589,286.75元，占总支出的91.00%；项目支出157,200.00元，占总支出的9.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出合计较上年减少341,434.73元，下降16.35%，主要原因是职业年金缴费拨款减少，相应的支出减少，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社正常运转的日常支出1,589,286.75元，较上年减少330,810.15元，下降17.23%，主要原因是职业年金缴费拨款减少，相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,504,394.41元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,892.34元，占基本支出的5.34%。人均基本支出227,040.96元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157,200.00元。较上年减少10,624.58元，下降6.33%，主要原因是受疫情影响，本年度“文学创作笔会”未举办。具体项目开支：杂志的印刷费68,400.00元，稿费及编务费88,800.00元。开展工作情况：按时、按质、按量完成全年汉文、傣文版杂志各6期，共12期的编辑和出版任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年度一般公共预算财政拨款支出1,746,486.75元，占本年支出合计的100.00%。较上年减少341,434.73元，下降16.35%，主要原因是职业年金缴费拨款减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,303,382.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。其中：出版发行支出1,303,382.30元，主要用于杂志编辑出版方面的人员支出和公用支出。

  8.社会保障和就业（类）支出182,851.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。其中：事业单位离退休支出2,875.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出119,984.32元，机关事业单位职业年金缴费支出59,992.16元，主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出140,597.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。其中：事业单位医疗支出83,108.92元，公务员医疗补助支出57,489.05元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出119,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。其中：住房公积金支出90,225.00元，购房补贴29,430.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约、反对浪费，单位实行了一系列压缩“三公”经费开支的举措来压减支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社资产总额243,841.13元，其中，流动资产17,768.13元，固定资产226,073.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,999.10元，其中固定资产减少129,884.87元。处置房屋建筑物211.00平方米，账面原值140,904.87元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11,560.00元，其中：政府采购货物支出11,560.00元（其中：杂志社采购9,380.00元①普联/路由器2个，金额520.00元，②联想启天/台式计算机1台，金额5,000.00元，③小钢炮/复印纸、打印纸2件，金额360.00元，④应豪/文件柜3组，金额3,000.00元，⑤应豪/电脑桌1张，金额500.00元；州章哈艺术研究中心采购2,180.00元①小钢炮/复印纸、打印纸1件，金额180.00元，②应豪/文件柜1组，金额1,000.00元,③HiBoss/文件柜1组，金额1,000.00元）；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评1个，评价金额157,200.00元。其中：评价结果为优0个，良1个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

监督索引号53280006072101111

 

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2021年度部门决算公开表20220928033301620.xls