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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕州委、州政府中心工作做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作，组织群众文化活动，搞好文化宣传，繁荣文化事业，组织文明办创建工作等等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是建立党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听制度，州委理论学习中心组集中学习10次，跟进学习习近平总书记最新重要论述和指示要求，不折不扣贯彻落实党中央各项决策部署，让方向更加明确、行动更加坚决、措施更加有力。二是坚持“用民族干部宣传、用民族语言讲解、用民族文字阐释、用民族节庆展示、用民族文化体现”的理论宣讲方法，组建“州、县（市）、乡（镇）三级宣讲团”、“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”，深入机关、企业、社区、村寨、学校、军营、寺庙开展面对面、分众化、通俗化的宣讲，全州累计宣讲7395余场次、受众50.8万余人次。三是坚持把学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行贯穿始终，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿始终，扎实有序推进党史学习教育各项工作。四是围绕庆祝中国共产党成立100周年，广泛开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动、“党旗在基层一线高高飘扬—以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”活动、“从小学党史，永远跟党走”主题活动、“庆建党百年 育时代新人”主题演讲比赛等系列活动，发挥爱国主义教育基地、红色阵地的重要作用。五是贯彻落实好“文化强省”发展战略，持续深入推进“民族文化名州”建设。打造文艺精品。申报的“一条大河·生命之律动——澜湄流域生物与民族多样性在地艺术创作”美术摄影项目，获得2021年度省级文艺精品创作专项扶持资金立项。举办《生命之律动——西双版纳生物与民族多样性考察创作暨艺术展》，邀请了泰国、德国、法国、加拿大等国家艺术家，到西双版纳开展14天的驻地创作，新创作了100余幅作品展出。勐巴拉雨林文化产业区被认定为“云南省文化创意与相关产业融合发展示范基地”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部。本单位共设置9个内设机构，包括：办公室、干部科、理论科、宣教教育科、出版和电影管理科、文明创建科、舆情信息科、新闻传播科、文化体制改革发展科。

2.西双版纳傣族自治州社会科学界联合会。

3.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会讲师团。

4.西双版纳傣族自治州网络应急指挥中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2021年度收入合计18,864,140.02元。其中：财政拨款收入18,767,566.00元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96,574.02元，占总收入的0.51%。与上年对比增加6,375,856.77元，增长51.05%，一是增加脱贫攻坚展专项经费2,970,000.00元；二是增加党史学习教育经费2,267,920.95元；三是增加中老铁路系列活动经费1,450,740.00元；四是增加纪录小康工程数据库建设经费720,000.00元等。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2021年度支出合计18,919,935.20元。其中：基本支出7,076,570.05元，占总支出的37.40%；项目支出11,843,365.15元，占总支出的62.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,297,974.39元，增长49.90%，增加的主要原因是增加2013350事业运行支出17,051.42元；2013399其他宣传事务支出224,511.00元；2013750事业运行支出72,851.52元；2070111文化创作与保护支出400,000.00元；2070605出版发行支出92,542.00元；2079902宣传文化发展专项支出7,457,412.95元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,076,570.05元。与上年对比减少826,451.49元，下降10.46%，减少的主要原因是行政事业单位养老支出减少882,756.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,310,083.82元，占基本支出的89.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766,486.23元，占基本支出的10.83%。人均基本支出175,280.11元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,843,365.15元。与上年对比增加7,124,425.88元，增长150.98%，主要原因追加2013399其他宣传事务支出224,511.00元；2013750事业运行72,851.52元；2070111文化创作与保护400,000.00元；2070605出版发行92,542.00元；2079902宣传文化发展专项支出7,457,412.95元等等。具体项目开支及开展工作情况：筹备做好农村公益电影放映2664场次、网络安全宣传周宣传活动、昆明机场广告宣传、精神文明建设、中老铁路系列活动等一系列宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出18,767,566.00元，占本年支出合计的99.19%。与上年对比增加6,416,894.13元，增长51.96%，主要原因是增加2013350事业运行支出17,051.42元；2013399其他宣传事务支出224,511.00元；2013750事业运行支出72,851.52元；2070111文化创作与保护支出400,000.00元；2070605出版发行支出92,542.00元；2079902宣传文化发展专项支出7,457,412.95元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,716,573.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.46%。主要用于工资福利支出4,721,776.28元，占一般公共服务（类）支出82.60%，商品和服务支出951,922.23元，占一般公共服务（类）支出16.65%；对个人和家庭补助7,150.00元，占一般公共服务（类）支出0.13%；其他资本性支出35,725.00元，占一般公共服务（类）支出0.62%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出199,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于州社科联编印《西双版纳社科》杂志经费和西双版纳州繁荣哲学社会科学发展基金经费；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,259,486.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.99%。主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出等；

  8.社会保障和就业（类）支出684,980.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费449,454.88元，占社会保障和就业（类）支出的65.61%；机关事业单位职业年金缴费支出224,727.44元，占社会保障和就业（类）支出的32.81%；商品和服务支出离退休费公用经费10,798.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.58%；

  9.卫生健康（类）支出523,963.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于职工基本医疗保险缴费307,036.07元，占卫生健康（类）支出的58.60%；公务员医疗补助缴费216,927.15元，占卫生健康（类）支出的41.40%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出383,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于对个人和家庭补助的住房公积金的支出383,012.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为252,700.00元，支出决算为87,628.60元，完成预算的34.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,732.60元，完成预算的129.85%；公务接待费支出决算为37,896.00元，完成预算的17.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，减少澜沧江-湄公河艺术节接待外宾食宿费160,000.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加25,963.60元，增长42.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加20,150.60元，增长68.12%；公务接待费支出决算增加5,813.00元，增长18.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年新增党史学习教育产生接待费和支付2019年艺术节外宾接待费10,970.00元，因此公务接待费增加。二是2021年新增党史学习教育到县市及乡镇开展检查督导产生公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,732.60元，占56.75%；公务接待费支出37,896.00元，占43.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,732.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,732.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关调研、接待记者、强边固防、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37,896.00元。其中：

国内接待费支出37,896.00元（其中：外事接待费支出10,970.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待2批次），接待人次455人（其中：外事接待人次97人）。主要用于日常工作的接待和文化宣传等活动发生的接待支出，其中日常接待23批次，176人次；文化宣传等重大活动接待26批次，279人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2021年机关运行经费支出766,486.23元，与上年对比减少99,376.83元，下降11.48%，主要原因是减少办公设备的购置。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部资产总额1,485,451.42元，其中，流动资产154,197.27元，固定资产1,331,254.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,509.82元，其中固定资产增加127,834.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值71,887.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1485451.42	154197.27	1331254.15		376912.15		954342.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8,025,800.00元，其中：政府采购货物支出162,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,863,300.00元。授予中小企业合同金额8,025,800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评18个，评价金额1,030.38万元。其中：评价结果为优  18个，良0个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280006021101111