西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年度部门决算
监督索引号53280005047301000
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室
2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。
5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。
10.完成州委、州政府交办的其他任务
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、认真做好巡视反馈问题整改工作。
2、认真落实移民搬迁安置投资任务和后期扶持工作。完成省下达勐海县曼桂水库2021年度移民投资任务，推进重点水库的征地搬迁安置工作；及时下达移民后期扶持资金，并加强移民资金和后期扶持项目监督检查工作，并委托有资质的中介机构对景洪市大中型水库移民后期扶持政策（2018年至2020年底）执行情况开展监督检查，并出具监督检查报告。
3、加强移民信访维稳。认真分析研判移民维稳信访形势，加强移民矛盾纠纷排查化解工作，受理移民来信10件，来访13人次，已全部办理完毕，有效维护了库区移民和谐稳定。
4、认真抓好党建工作。研究制定《2021年度州搬迁安置办公室党组书记抓基层党建工作责任清单》，切实履行全面从严治党第一责任人职责，研究部署推进基层党建重点工作和重要任务，从细落实基层党建工作责任，从严抓实突出问题整改，严格落实党内有关制度。
5、抓好党史学习教育。坚持工作学习两不误、两促进，推动党史学习教育与做好搬迁安置工作融合联动。制定了州搬迁安置办民生实事计划3件和党员干部“为民办事清单”15件，总体已完成。6名党员同志参加了干部规划家乡行动。通过党史学习教育，党员思想认识进一步提高，党性修养进一步增强，移民群众进一步受益。
6、加强党风廉政建设工作。召开会议安排部署、细化措施抓好落实、认真开展“听、谈、查”工作、加大督促检查力度，确保搬迁安置系统资金安全、项目安全和干部清廉。
7、认真抓好意识形态工作。党组高度重视意识形态工作，召开2次会议专题研究，听取汇报、分析研判。掌握移民思想动态，弘扬正能量，把握话语权，积极培育和践行社会主义核心价值观。
8、统筹推进疫情防控和经济社会建设工作。认真贯彻落实党中央关于疫情防控的重要决策部署和省委、州委有关疫情防控和经济社会发展工作要求，服务好在建的大中型水利水电工程项目，帮助协调解决在征地移民工作中存在的困难和问题，有力地支持我州重大项目建设。此外，认真落实创卫和爱国卫生“7+2专项行动”，将网格区和干部职工的疫情防控纳入常态化。动员全办身体条件符合的职工积极接种疫苗，不定期开展网格点排查，加强办公区和网格区消毒和蚊虫消杀，确保网格责任区内无病例发生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室，内设综合科、规划安置科、后期扶持科三个机构，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员7人，主要是公益岗及聘用人员。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入201,018.00元（其中：本年收入201,018.00元），本年支出201,018.00元，年末结余和结转0.00元。详见《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年度收入合计3,514,182.81元。其中：财政拨款收入3,090,200.63元，占总收入的87.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入423,982.18元，占总收入的12.06%。与上年对比增加91,904.45元，增长2.69%。增加原因：根据部门预算编报相关要求，2021年将“其他收入”（非财政性资金）纳入部门预算编报，聘用人员工资及五险增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年度支出合计3,514,182.81元。其中：基本支出2,676,147.63元，占总支出的76.15%；项目支出838,035.18元，占总支出的23.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少79,285.66元，下降2.21%。减少原因：人员减少1人（在职转退休），人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室正常运转的日常支出2,676,147.63元。与上年对比减少403,886.64元，下降13.11%。减少的主要原因是：人员减少1人（在职转退休），人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,313,077.13元，占基本支出的86.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出838,035.18元。与上年对比增加324,600.98元，增长63.22%。增加的主要原因：项目支出增加，具体项目开支及开展情况开展如下：
1.一般行政事务管理支出423,982.18元（其中：其他工资福利支出245,240元，用于支出聘用人员工资；办公费18,953.92元、水费136元、电费5,508元、邮电费8,528.26元、物业管理费28,200元、差旅费8,080元、维修（护）费60,000元、委托业务费9,656元、办公设备购置39,680元）；
2.其他水利支出“十四五”移民规划编制委托业务费200,000元；
3.其他大中型水库库区资金支出201,018元（其中：制作移民信息宣传及移民政策宣传牌等业务费105,000元；移民信访维稳经费96,018元；）
4.住房保障支出购房补贴13,035元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,889,182.63元，占本年支出合计的82.21%，与上年对比减少195,127.53元，减少6.32%。减少的主要原因：人员减少1人（在职转退休），人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出266,823.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出173,125.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于我单位职工行政单位基本医疗和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2,288,495.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%。主要用于我单位工作运转及我州大中型水利水电移民搬迁安置等相关工作发生的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出160,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于我单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为26,653.00元，完成预算的74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年预算数持平，持平原因2020年、2021年我单位均未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为23,700.00元，完成预算的79%，与上年对比增加13,700.00元，增加的原因：一是频繁往返库区和移民安置区开展移民信访维稳、后期扶持项目调研督查以及到边境开展疫情防控等工作；二是新增橄榄坝水电站农场职工住房安置问题整改工作；三是使用车辆老化严重，维修（护）费增加。公务接待费支出决算为2,953.00元，完成预算的49.22%，与上年对比减少845.00元，下降22.25%，减少的原因：我单位严格执行公务接待，认真落实中央八项规定。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算执行各项收支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26,653.00元,与上年对比增加12,855.00元，增长93.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比持平，持平原因：2020年、2021年均未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加13,700.00元，增长137.00%；公务接待费支出决算减少845.00元，下降22.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，公务用车运行维护费增加：一是频繁往返库区和移民安置区开展移民信访维稳、后期扶持项目调研督查以及到边境开展疫情防控等工作；二是新增橄榄坝水电站农场职工住房安置问题整改工作；三是使用车辆老化严重，维修（护）费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,700.00元，占88.92%；公务接待费支出2,953.00元，占11.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23,700.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出23,700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我州大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳工作及项目检查、验收、规划编制等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,953.00元。其中：国内接待费支出2,953.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州移民搬迁安置、后期扶持等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出363,070.50元，与上年对比增加66,829.03元，增长22.56%，增长的主要原因：一是配合景洪市做好疫情防控和创文、创卫等工作，相关的办公费和专用材料费（口罩、医用消杀用品）增加；二是到全州移民村开展信访维稳、定点帮扶、后扶项目检查（验收）、橄榄坝库区农场职工住房问题及移民安置问题整改和督办工作等，差旅费和公务用车运行维护费增加；三是对存在安全隐患的办公楼门窗、楼梯进行了加固维修，维修（护）费增加。部门机关运行经费主要用于大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、定点帮扶、移民信访维稳、项目检查、验收、移民规划编制等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费、设备购置费等。（其中：办公费28,724.90元、水费1,500.00元、电费12,000.00元、邮电费13,000.00元、差旅费65,534.19元、维修（护）费48,300.00元、会议费2,774.00元、公务接待费2,953.00元、专用材料费1,324.90元、工会经费26,909.76元、公务用车运行维护费23,700.00元、其他交通费124,350.00元、其他商品和服务支出6,709.75元、办公设备购置费5,290.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额4,680,471.58元，其中，流动资产3,793,169.58元，固定资产887,302.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291,364.36元，其中固定资产减少30,240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值75,210.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4680471.58 |
3793169.58 |
887302.00 |
0 |
275800.00 |
0 |
611502.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额71,620.00元，其中：政府采购货物支出46,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,000.00元。授予中小企业合同金额71,620.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障到位机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西双版纳州搬迁安置办公室2021年度部门决算公开表20220927102929443.xls
监督索引号53280005047301111