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西双版纳傣族自治州第二中学2021年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

机构设置情况

根据西双版纳州机构编制委员会办公室关于组建西双版纳傣族自治州第二中学的批复（西编办复〔2009〕17号），西双版纳傣族自治州第二中学内设办公室、教务处、教科处、政教德育处、总务处5个机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

西双版纳傣族自治州第二中学坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，落实党的教育方针和《国家中长期教育规划纲要》，以教育教学为中心，以“巩固”“提升”为基础，以“创新”“发展”为主线，坚持稳中求变、变中求进，狠抓落实、攻坚克难，在困难面前抢机遇，在困境之中求发展，全面提升办学质量；抓教师队伍建设，维持学校可持续发展；抓学生的养成教育，为学生的终生幸福奠基；推进校园文化建设，开展丰富多彩的校园活动。实现高考完成上线人数指标、中考优秀率及格率人数提高、校风校纪明显好转、硬件设施明显改进、社会满意度更加提升。

西双版纳傣族自治州第二中学总体工作思路是“稳中求进，内涵发展”。在确保安全的前提下，重点放在努力改善办学条件、规范内部管理、提升教育教学质量上。重点工作具体为：

1、确保师生安全，全学年无安全责任事故。

2、建设一支事业心、责任心、进取心强的高素质的教师队伍。

3、“德育为先、以人为本”进一步加强“三风”建设，营造健康和谐的育人环境。

4、优化管理，稳步提升教育教学质量。高考完成上线人数指标、中考优秀率、及格率人数在上学年的基础上有所提高。围绕学校教学管理目标要求，完善落实各项管理制度，狠抓良好校风、教风、学风的养成，关注教学质量，关注教学过程，关注师生情感，关注师生成长，力争使我校的教育教学质量有新的突破。

5、强化教研教改，提高新课堂创建水平。从加强教师队伍管理、教师教学常规管理、新课改走课模式、学生学习常规管理、教学评价、学风和考风建设、改进工作作风等方面入手，采取得力措施，增强管理服务意识，提高管理效能，构建高效课堂，利用智慧课堂（未来课堂）、直播课堂打造名师队伍，使学校的各项工作沿着低耗高效的道路健康和谐发展。

6、继续加强党建和党风廉政建设，加强“党建带团建”工作，争创“优秀基层党组织”“先进团委”；充分发挥工会作用，不断推进学校民主建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：西双版纳傣族自治州第二中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州第二中学2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州第二中学2021年度收入合计32,816,389.91元。其中：财政拨款收入32,490,016.51元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入326,373.40元，占总收入的0.99%。

本年收入同比上年减少28152588.87元，下降46.18%。其中：财政拨款收入同比上年减少28194509.26元，下降46.46%；事业收入0元，比上年无变动；其他收入同比上年增加41920.39元，增长14.74%。本年收入减少主要原因：教学楼和宿舍楼建设项目减少2852万元，决算总收入随之减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州第二中学2021年度支出合计32,784,561.25元。其中：基本支出27,277,297.55元，占总支出的83.20%；项目支出5,507,263.70元，占总支出的16.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出同比上年减少28268369.41元，下降46.30%。按支出性质分：基本支出同比上年减少1198119.31元，下降4.21%；项目支出同比上年减少27070250.10元，下降83.09%。支出减少主要原因为基本支出减少原因：减少上年职业年金补缴费经费191万元。项目支出减少原因：主要是教学楼和宿舍楼建设项目减少2852万元，决算总支出随之减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州第二中学正常运转的日常支出27,277,297.55元，同比上年减少1,198,119.31元，下降4.21%；基本支出减少原因：减少上年职业年金补缴费经费191万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,811,068.74元，占基本支出的90.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,466,228.81元，占基本支出的9.04%。人均支出情况分析：年末在职人员134人，年末其他人员1人，年末学生人数1876人；人均基本支出13564.05元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,507,263.70元。同比上年减少27,070,250.10元，下降83.09%。项目支出减少原因：主要是教学楼和宿舍楼建设项目减少2852万元，决算总支出随之减少。

具体项目开支及开展工作情况：1. 西财教发〔2021〕88号2020年营养改善计划补助资金支出210472.00元；2. 西财教发〔2021〕64号2020和2021年8个人口较少民族学生生活补助资金支出16000.00元；3. 西教体便笺〔2021〕235号计算机教室设备配置资金支出292377.00元；4. 西财教发〔2021〕88号教学楼和学生宿舍楼建设项目支出2904382.20元；5. 西财教发〔2021〕29、西财教发〔2021〕205、西财教发〔2021〕238号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出5312.50元；6. 西财教发〔2021〕42、西财教发〔2021〕88、西财教发〔2021〕210号2021年普通高中国家助学金支出272600.00元；7. 西财教发〔2021〕42、西财教发〔2021〕210、西财教发〔2021〕392号2021年普通高中学生免学费资金支出52000.00元；8. 西财教发〔2021〕162、西财教发〔2021〕308号2021年非税收入成本性支出资金支出540000.00元；9. 西财教发〔2021〕57号2021年校舍房屋维修工程项目资金支出1000000.00元；10. 西财教发〔2021〕57号教学楼电梯购置资金支出171000.00元；11. 西财建发〔2021〕74号中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金支出43120.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出32,490,016.51元，占本年支出合计的99.10%。同比上年减少28,336,552.26元，下降46.59%。减少主要原因为基本支出减少原因：减少上年职业年金补缴费经费191万元。项目支出减少原因：主要是教学楼和宿舍楼建设项目减少2852万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出26,003,761.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出3,098,123.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况。

  9.卫生健康（类）支出1,980,142.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,364,869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出43,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于中央自然灾害救灾（抗旱）补助改造供水管网，解决师生饮水困难相关支出情况。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为13,178.00元，完成预算的10.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,178.00元，完成预算的10.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,997.91元，下降40.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少8,997.91元，下降40.58%；公务接待费支出决算0.00元，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,178.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,178.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,178.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常教育教学工作、教师外出业务培训产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州第二中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州第二中学资产总额54630738.24元，其中，流动资产455581.68元，固定资产21955155.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32220000元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3032103.15元，其中固定资产增加2284820元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值180340元，实现资产处置收入8100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额486,639.00元，其中：政府采购货物支出486,639.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额306,639.00元，占政府采购支出总额的63.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280006036501111

西双版纳傣族自治州第二中学2021年度部门决算公开表20220919084353735.xls