西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2022年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2022年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。正处级单位，加挂西双版纳傣族自治州粮食和物资储备局、西双版纳傣族自治州能源局牌子。
主要职责：拟订组织实施全州国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；提出全州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订有关区域规划和政策；组织拟订全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议；负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施；会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策。按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作；统筹推进西双版纳“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；牵头推进实施“一带一路”和面向东南亚重要枢纽建设，承担统筹协调全州“走出去”有关工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；负责全州能源行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议；组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科级进步，成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作。协调对外能源合作工作；参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议；承担全州粮食流通宏观调控的具体工作；管理全州粮食、棉花、食糖等储备；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；承担西双版纳州推进“一带一路”建设工作领导小组、西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组、西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组、西双版纳州推动长江经济带发展领导小组、西双版纳州建设“数字云南”领导小组、西双版纳州兴边富民工程领导小组、西双版纳州守边固边工作领导小组、西双版纳州县域经济发展领导小组、西双版纳州应对气候变化及节能减排工作领导小组、西双版纳州泛珠三角区域合作与发展协调领导小组等有关具体工作；统一领导和管理西双版纳傣族自治州移民搬迁安置办公室。
（二）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、法规体改科（行政审批科）、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科（州委财经委员会办公室秘书科）、固定资产投资科、利用外资和经济合作科、地区和农村经济科、区域开放科（西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组办公室）、基础设施发展科（西双版纳州推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业经贸和数字经济科、资源节约和环境保护科（西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、水电和法规综合科、电力运行和油气科、价格收费管理科、价格监测和成本调查监审科、粮食储备科、物资能源储备科、执法督查科、机关党委。
下属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
2022年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真学习领会省第十一次党代会和州第九次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高“政治三力”，自觉把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，进一步提高理论水平和政治素养，进一步提高政策水平和实际工作能力，进一步转变作风和强化抓落实的能力，大力提高发展质量，加快推进重点项目建设，着力培育特色产业，进一步推动对外开放，全力抓好生态文明建设，不断提高队伍素质，坚定不移推动西双版纳建设成为世界旅游名城、沿边开放示范区、民族团结进步示范区。1.坚持党的政治建设放在首位。一是突出政治引领，坚持党对经济工作的领导，用讲政治的意识和行动看待问题、抓好工作、推动发展。二是深刻认识习近平总书记是党中央和全党的核心、人民的领袖、时代的领路人，充分认识习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民的思想旗帜、精神旗帜，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚决贯彻落实州委、州政府决策部署和工作要求。2.补短板强弱项扩大有效投资。一是强化要素保障。利用好现有土地指标，切实保障项目用地；通过深化电力市场化改革，降低制造业用电成本，清理规范中介服务收费、行政事业性收费等一系列减负政策，打造更优的企业发展软环境，提振民间投资的活跃性；畅通银企交流，促进银企合作，通过资本市场运作为企业多方筹措建设资金。二是加快重点项目建设。强化项目全要素生产率配置和全生命周期管理，加强前期和在建项目服务保障，高位推进项目建设。加快专项债券、中央和省预算内资金项目建设，加大资金支付力度。三是抓好项目谋划。围绕“一城两区”定位，紧扣高质量发展要求精心谋划推进一批强基础、管长远、利大局的项目，推动更多项目及时纳入上级规划，争取政策资金支持。3.推动特色产业体系转型优化。一是遵循“产业生态化、生态产业化”的总体思路，围绕橡胶、文旅康养、茶叶、现代农业等重点产业建立产业链链长工作机制，抓紧布局谋划战略性新兴产业、未来产业，坚定不移推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力，不断提升和深化现代化产业体系的内涵，继续丰富和延伸现代化产业体系的外延。二是多措并举稳一产。不断优化生猪产业布局，持续推进标准化规模养殖示范场创建。做好绿色食品牌农产品销售推广，研究打造一二三产业融合发展模式。三是凝聚合力强工业。制定和实施推动橡胶产业、新型建材转型升级办法，抓好上海期货交易所橡胶交割仓库落地工作。切实做好企业服务工作，确保重点企业满负荷生产运行。四是盘活资源促三产。加快推进旅游景区转型升级、特色步行街提升改造，积极推进半山酒店、精品酒店等品牌创建。扎实做好消费新热点培育工作，加大升限纳统力度。五是加快数字经济产业发展。积极争取省级专项资金，加大对企业数字化改造支持。鼓励中小微企业参与“上云用数赋智”计划。4.乘势而上继续扩大对外开放。一是依托中老铁路建设稳步推进各项合作的同时，充分发挥西双版纳“水陆空铁”四轮驱动的交通优势，着力提升全州在大循环、双循环中的嵌入度、贡献度和价值链地位，以加快推进中老磨憨—磨丁经济合作区和勐腊（磨憨）重点开发开放试验区建设为突破口，通过加强通道建设、平台建设、口岸建设、创新边境贸易、推动跨境物流、探索跨境合作等方式，加快对多式联运、进出口通关便利化等“卡脖子”问题的破题，形成具有较强产业集聚能力的国际走廊经济带。二是全面落实《云南省人民政府浙江省人民政府融入新发展格局深化区域合作框架协议》，争取尽快签订版纳州、国家发改委一带一路中心、浙江省工商联三方合作框架协议，共同开展勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区“两区”发展和中老铁路外向型产业专题研究，形成政策建议，促进优势对接和投资合作，助力浙企入州。5.进一步深化“放管服”改革。一是继续做好信用体系建设工作，进一步加强与省级部门的对接联系，全力完成信用体系建设的重点工作任务。在现有条件下，继续做好增量信用信息上传工作。持续开展守法诚信教育和做好宣传解读，让更多的市场主体充分理解并积极配合信用为基础的新型监管措施。全力抓好信用西双版纳平台建设。二是继续做好优化营商环境工作。认真落实好省、州交办的任务，深入抓好整改推进工作。继续抓好招标投标的指导和协调工作。认真做好专家库动态调整后续工作，深化招投标监管，加强招标投标核准工作、加强招标事项核准情况督查。三是继续推进简政放权、放管结合。按照全省“五级十二同”的工作要求，认真梳理我委权力清单（行政许可、行政处罚）、责任清单，负面清单的“三个清单”做到家底清、权责清。继续做好组织编制完成全州发展改革系统政务服务事项“一网通办”标准化梳理和录入工作。6.促进经济社会发展全面绿色转型。一是坚持走“保护生态环境、发展生态经济、弘扬生态文化、建设生态文明”之路，全力实施雨林保护、雨林修复、雨林回归、林城融合、环境治理“五大行动”。二是积极推进全国碳中和示范区建设，充分发挥森林碳汇资源优势，抓紧推进碳达峰行动，积极参与全国碳排放权交易，探索开展用能权交易，把热带雨林的生态优势转化为经济优势、竞争优势。三是加快编制我州贯彻落实《云南省努力成为生态文明建设排头兵16条重点措施》实施方案，贯彻落实《西双版纳州贯彻绿色生活创建行动实施方案》和《西双版纳州进一步加强塑料污染治理实施方案任务分工》，加快绿色发展和低碳发展。四是优化能源结构，促进节能低碳转型。加快充电基础设施和加气站等绿色交通基础设施建设，提高全州新能源汽车使用规模和承载能力。严格落实“电能替代”和“煤改气”要求，推动现有工业企业尽快转型升级，做到能效水平应提尽提。优化居民生产生活用能结构，提升全民电气化水平，不断优化能源消费结构，改变群众用能习惯，形成低碳绿色环保生活习惯。7.持续有力有效保障改善民生。一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快补齐安置区公共基础设施、基本公共服务短板，推进安置点产业培育和发展，促进农业一二三产深度融合，探索建立长效利益联接机制。二是积极配合农业农村等部门推进现代农业建设，发挥农业产业化示范带动作用，加快构建现代农业产业体系、现代农业生产体系、现代农业经营体系。三是着力惠民生办实事。加大对义务教育、基本医疗、住房和饮水安全、育幼养老、文化体育等方面的项目争取力度，补齐公共服务短板。强化价格监测预警，密切关注猪肉等“菜篮子”产品价格走势，会同有关部门及时充实和投放冻猪肉储备，确保居民消费价格保持稳定。落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入群体生活。8.千方百计保障粮食能源安全。一是继续抓好粮食购销领域腐败问题专项整治工作，推进全州粮食流通工作规范化、科学化和制度化管理。二是做好2021年粮食安全行政首长责任制考核前期工作，推进粮食安全行政首长责任制考核项目的落实。三是认真开展储粮安全、食品安全和安全生产工作，加强与州农产品质量安全检测中心的沟通联系，继续做好粮油质量安全检测工作。四是强化能源基础保障，推动全面协调发展。加快推进220千伏茶城开关站主变扩建工程、110千伏象山输变电工程、110千伏宣慰（果林）输变电工程电网加强工程等项目建设；推动智能配网建设，优化配电网结构、消除电网薄弱环节，加强民生用能设施建设，提升终端用能低碳化电气化水平；切实做好天然气、液化石油气等各项工作，配合三县市做好地方政府储气能力建设。五是加快资源开发利用，不断提升清洁能源生产能力。以年底光伏摸底调研成果为基础，完成全州光伏项目点规划布局，依据政策规定，推进项目落地，提高新能源开发利用率。加快实施景洪市整市屋顶分布式光伏发电试点项目，大力推进景洪市城镇居民生活垃圾发电项目建设。9.持之以恒抓好干部队伍建设。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真开展党史学习教育，在知行合一、学以致用上下功夫，充分运用项目工作法、一线工作法、典型引路法“三个工作法”解决发展中出现的各类问题。强化纪律建设，聚焦“四差”聚力“四提”，瞄准干部认识上的落差、落实上的温差、推进上的时差、工作上的偏差问题，以更加坚强有力的纪律建设和旗帜鲜明的用人导向，促进干部状态提振、工作提神、落实提速、效果提质。教育引导发改干部树立“以一流的工作理念用心谋事、以一流的工作标准用情做事、以一流的工作状态用力干事、以一流的工作效率用劲落实”的标准，切实增强“慢不得”的危机感、“等不起”的责任感、“坐不住”的紧迫感，以“马上就办”“今天就办”的效率意识，紧抓快办、扭住不放、一抓到底。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51名，其中：行政编制46名，工勤人员编制5名，事业编制0名。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中： 离休 0人，退休 53人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1035.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1035.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少685.47万元，下降39.82%，减少的原因主要是粮油物资储备支出减少747.01万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1035.98万元，其中：本年收入1035.98万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1035.98万元（本级财力1035.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少312.56万元，下降23.18%，减少的原因主要是粮食风险项目专项资金、州级储备粮轮换差价补助项目专项资金支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1035.98万元。财政拨款安排支出1035.98万元，其中：一般公共预算安排支出1035.98万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少685.47万元，下降39.82%，减少的原因主要是粮食风险项目专项资金、州级储备粮轮换差价补助项目专项资金、（非财政性资金）军粮差价补贴款支出减少747.01万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1035.98万元，其中：基本支出999.98万元，项目支出36万元。比2021年预算数减少312.56万元，下降23.18%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出999.98万元，比2021年预算数增加56.44万元，增长5.98%。增加的原因主要是人员增加，相应的工资福利支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出878.89万元，占基本支出的87.89%，比2021年预算增加62.75万元，增长7.69%，增加的原因主要是人员增加，相应的工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）117.80万元，占基本支出的11.78%，比2021年预算减少1.43万元，下降1.19%，减少的原因主要是扶贫驻村工作经费支出减少。
（3）对个人和家庭的补助支出2.33万元，占基本支出的0.23%，比2021年预算减少4.17万元，下降64.15%，减少的原因主要是无扶贫驻村工作队员，相应生活补助减少。
（4）资本性支出0.97万元，占基本支出的0.1%，比2021年预算减少0.71万元，下降42.26%，减少的原因主要是办公资产购置减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排36万元，如西双版纳州公共信用信息咨询服务项目、西双版纳州粮食安全行政首长责任制考核的开支。比2021年预算减少369万元，下降91.11%，减少的原因主要是粮食风险专项资金、储备粮轮换差价项目资金减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出774.21万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出。
2.一般公共服务支出—发展与改革事务— 其他发展与改革事务支出30万元，主要用于西双版纳州公共信用信息咨询服务项目。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3.18万元，主要用于离退休人员开支的经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.96万元，主要用于在编人员养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出33.98万元，主要用于在编人员职业年金缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗47.33万元，主要用于在编人员基本医疗保险、生育保险缴费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助46.84万元，主要用于在编人员、退休人员公务员医疗补助。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.49万元，主要用于在编人员公积金缴费。
9.粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出6万元，主要用于西双版纳州粮食安全行政首长责任制考核支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资196.58万元（其中：基本支出196.58万元，项目支出0万元）
津贴补贴269.94万元（其中：基本支出269.94万元，项目支出0万元）
奖金129.18万元（其中：基本支出129.18万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费67.96万元（其中：基本支出67.96万元，项目支出0万元）
职业年金缴费33.98万元（其中：基本支出33.98万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费44.60万元（其中：基本支出44.60万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费46.84万元（其中：基本支出46.84万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费12.29万元（其中：基本支出12.29万元，项目支出0万元）
住房公积金56.49万元（其中：基本支出56.49万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出21.04万元（其中：基本支出21.04万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费9.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出0万元）
印刷费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）
水费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）
电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
邮电费7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）
物业管理费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
差旅费22.34万元（其中：基本支出20万元，项目支出2.34万元）
维修（护）费4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）
租赁费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
委托业务费32.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出30万元）
工会经费10.25万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出0万元）
福利费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）
其他交通费用50.18万元（其中：基本支出48.02万元，项目支出2.16万元）
其他商品和服务支出4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2022年政府采购预算36.06万元，其中：政府采购货物预算6.06万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少4.97万元，下降13.78%，减少的主要原因是非财政性资金采购减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.46万元，较上年减少5.04万元，下降2.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为9.22万元，较2021年减少4.78万元，下降34.18%，国内公务接待共计批次为185次，共计接待922人次。减少的原因主要是严格执行公务接待标准，坚持厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为8.25万元，较2021年减0.25万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.25万元，较上年减少0.25万元，下降3.00%，减少的原因是严控三公经费、厉行节约。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额36万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额30万元。重点项目年度绩效目标如下：西双版纳州公共信用信息咨询服务项目，财政安排资金30万元。
该项目年度绩效目标：一是配合省级进一步完善信用信息共享平台和信用网站服务功能，加大合同履约、信用承诺、信用评价、信用大数据分析等系统建设力度，强化社会信用信息一体化平台对各级各部门信用应用的技术支撑。二是优化信用中国（西双版纳）网站功能，加强信用信息安全管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2022年机关运行经费118.76万元，比上年减少2.14万元，下降1.77%，减少的原因是：预算补交2021年残疾人保障金纳入其他社会保障缴费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州发展和改革委员会资产总额985.56万元，其中，流动资产196.81万元，固定资产45.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.02万元，其他资产730.92万元。与上年相比，本年资产总额增加17.26万元，其中固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280005030300111
