西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年度预算公开说明

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-18

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西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年度预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

 

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,依法维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、职业技能培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助县(市)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作,对乡以上残联领导干部和中型以上企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担州政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。做好残疾人就业保障金征管工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作,协助有关部门制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.统筹开展残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担州政府和上级残联交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置2个内设机构,包括:办公室和综合业务科。

下属单位2。其中,行政单位0,参公单位0,事业单位2个,分别是:1、西双版纳傣族自治州残疾人就业指导中心2、西双版纳傣族自治州残疾人康复中心

(三)重点工作概述

1.健全完善残疾人社会保障制度,为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障。一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果;二是强化残疾人社会救助保障;三是加快发展重度残疾人照护和托养服务;四是提高残疾人社会保险保障水平;五是完善残疾人社会福利制度和社会优待政策;六是保障残疾人基本住房安全便利;七是落实残疾军人和伤残民警抚恤优待政策;八是加强重大疫情、自然灾害等突发公共事件中对残疾人的保护

2.完善残疾人就业创业帮扶制度,促进残疾人就业。一是完善残疾人就业创业法规政策;二是促进残疾人充分就业创业;三是提升残疾人职业素质和就业创业能力;四是提升残疾人就业服务能力

3.健全残疾人关爱服务体系,提高为残疾人服务的能力和水平。一是强化残疾预防;二是加强残疾人健康服务;三是提升残疾人康复服务质量;四是提高残疾人辅助器具服务水平;五是健全完善残疾人教育体系;六是完善特殊教育保障机制;七是推进残疾人公共文化服务和群众性文化活动;八是推动残疾人体育全面发展;九是大力发展残疾人慈善事业、志愿服务和服务产业;十是加强对残疾人公共服务的扶持和管理。

4.保障残疾人平等权利,为残疾人提供无障碍环境和便利化条件。一是健全残疾人权益保障法规规章体系;二是创新残疾人法律服务和权益维护;三是规范无障碍设施建设和管理;四是提升信息无障碍水平;五是营造助残和自强的文明社会氛围;六是推动残疾人领域对外合作交流。

5.强化支持保障,推动残疾人事业高质量发展。一是健全残疾人事业领导体制和工作机制;二是推进残疾人事业治理体系和治理能力现代化建设;三是建立健全稳定增长的多元投入格局;四是加强残疾人服务设施建设和运营;五是加快智慧残联建设;六是加强残联干部人才队伍建设;七是增强基层为残疾人服务的能力;八是有效发挥残疾人组织桥梁纽带作用;九是深化推进残联改革和自身建设。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13,其中:行政编制 1工勤人员编制0事业编制12含参公。在职实有14人,其中:财政全额保障 14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入345.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入288.74万元,政府性基金预算财政拨款收入56.52万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加51.09万元,增长17.37%增加的原因主要是下属事业单位州残疾人就业指导中心新增3人,一般公共预算相应增加;较往年常态项目新增西双版纳州第四届残疾人运动会暨组队参加省第十二届残运会,政府性资金安排相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入345.26万元,其中:本年收入345.26万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款288.74万元(本级财力288.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款56.52万元,国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加51.09万元,增长17.37%,增加的原因主要是下属事业单位州残疾人就业指导中心新增3人,一般公共预算财政拨款相应增加;较往年常态项目新增西双版纳州第四届残疾人运动会暨组队参加省第十二届残运会,政府性基金预算财政拨款相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出345.26万元。财政拨款安排支出345.26万元,其中:一般公共预算安排支出288.74万元,政府性基金安排支出56.52万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加51.09万元,增长17.37%增加的原因主要是下属事业单位州残疾人就业指导中心新增3人,一般公共预算相应增加;较往年常态项目新增西双版纳州第四届残疾人运动会暨组队参加省第十二届残运会,政府性资金安排相应增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出345.26万元,其中:基本支出288.74万元,项目支出56.52万元。2021年预算数增加51.09万元,增长17.37%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出288.74万元2021年预算数增加40.79万元,增长16.45%增加的原因主要是下属事业单位州残疾人就业指导中心新增3人。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.44%,2021年预算增加38.23元,增长17.37%增加的原因主要是下属事业单位州残疾人就业指导中心新增3

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的10.21%2021年预算增加1.56元,增长5.59%增加的原因主要是下属事业单位州残疾人就业指导中心新增3人。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.35%2021年预算增加1元,增长100%增加的原因主要是下属事业单位州残疾人就业指导中心新增党政储备人才1,给予安家补贴经费。

4)资本性支出占基本支出的0%,与2021年预算数相比,无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个,安排56.52万元,如差旅费、租赁费、专用材料费等开支2021年预算增加10.30元,增长22.28%增加的原因主要是较往年常态项目新增西双版纳州第四届残疾人运动会暨组队参加省第十二届残运会。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出社会保障和就业支出残疾人事业行政运行157.21万元,主要用于西双版纳傣族自治州残疾人联合会基本支出工资福利支出131.99万元,行政运行商品和服务支出24.22万元,行政运行对个人和家庭的补助1万元;

2.一般公共服务支出社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出59.46万元,基本支出工资福利支出54.21万元,其他残疾人事业支出商品和服务支出5.25万元;

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出21.51万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出10.76万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗10.30万元主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出;

6.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗3.82万元主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助7.82万元主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出;

8.卫生健康支出行政单位医疗其他社会保障缴费0.30万元主要用于行政单位其他社会保障缴费支出;

9.卫生健康支出事业单位医疗其他社会保障缴费0.14万元主要用于事业单位其他社会保障缴费支出;

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金17.42万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出;

11.一般公共服务支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出56.52万元,主要用于购买辅助器具、西双版纳州第四届残疾人运动会暨组队参加省第十二届残运会的项目支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资60.29万元(其中:基本支出60.29万元,项目支出0万元)

津贴补贴66.34万元(其中:基本支出66.34万元,项目支出0万元)

奖金25.23万元(其中:基本支出25.23万元,项目支出0万元)

绩效工资34.06万元(其中:基本支出34.06万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费21.51万元(其中:基本支出21.51万元,项目支出0万元)

职业年金缴费10.76万元(其中:基本支出10.76万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费14.12万元(其中:基本支出14.12万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费7.82万元(其中:基本支出7.82万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费0.71万元(其中:基本支出0.71万元,项目支出0万元)

住房公积金17.42万元(其中:基本支出17.42万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费2.18万元(其中:基本支出2.18万元,项目支出0万元)

手续费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)

邮电费1.10万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出0万元)

差旅费8.20万元(其中:基本支出7.80万元,项目支出0.40万元)

维修(护)费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)

租赁费0.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.50万元)

会议费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)

培训费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)

公务接待费0.25万元(其中:基本支出0.25万元,项目支出0万元)

专用材料费7.98万元(其中:基本支出0万元,项目支出7.98万元)

委托业务费1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)

工会经费3.26万元(其中:基本支出3.26万元,项目支出0万元)

福利费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

其他交通费用15.08万元(其中:基本支出12.08万元,项目支出3万元)

其他商品和服务支出24.86万元(其中:基本支出1.22万元,项目支出23.64万元

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

专用设备购置20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出94.50万元对下专移专项经费,主要用于残疾人、残疾儿童、精神病人等的康复服务及托养服务

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,2022年政府采购预算3.27万元其中:政府采购货物预算1.27万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少6.74万元,下降67.35%,减少的主要原因是2022年没有采购残疾人辅助器具及残疾人运动会相关专用材料

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6.70万元,较上年减少0.30万元,下降4.29%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.70万元,较2021年减少0.30万元,下降15%,国内公务接待共计批次为12次,共计接待150人次减少的原因主要是严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,严格接待标准、减少公务接待次数,压缩公务接待经费预算

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元,与上年预算数相比,无增减变化其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费5万元,与上年预算数相比,无增减变化共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目2个,其中:财政拨款安排2个,涉及金额151.02万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额35.52万元。 重点项目年度绩效目标如下:西双版纳州第四届残疾人运动会暨组队参加第十二届残运会项目:财政安排资金35.52万元。该项目年度绩效目标为:组织开展西双版纳州第四届残疾人运动会暨组队参加省十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会加大我州残疾人运动员和特殊艺术人才的培养选拔丰富残疾人群众文化体育生活

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年机关运行经费24.22 万元,比上年减少3.69万元,下降13.23%下降的原因是:2022年对参公单位和下属事业单位的机关运行经费进行了区分,减少部分应为下属事业单的运行经费部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州残疾人就业指导中心2022日常公用经费5.25万元,比上年增加5.25万元,增长100%增加的原因是2022年对参公单位和下属事业单位的机关运行经费进行了区分,以及新增3名工作人员日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州残疾人联合会资产总额2019.50万元,其中,流动资产3.67万元固定资产30.05万元对外投资及有价证券0万元,在建工程1951.02万元,无形资产34.76万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加195.29万元,其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值12.98万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53280014076200111

2.西双版纳傣族自治州残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

140903西双版纳傣族自治州残疾人联合会20220318050449547.xlsx