西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度预算公开说明

来源 :西双版纳州人民政府外事办公室 访问次数 : 发布时间 :2022-03-18

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西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度预算公开说明


西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门,主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规,围绕州委、州政府的中心工作,拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划,归口管理指导全州外事工作,组织开展外事工作,维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。

(二)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:综合科(州委外事工作委员会办公室秘书科)、邻国事务科、礼宾科、对外交流科

下属单位0个。其中,行政单位0。参公单位0。事业单位0

重点工作概述

2022年,我办在州委、州政府的坚强领导下,在上级部门的业务指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,增强四个意识、坚定四个自信、做好两个维护,切实把思想和行动统一到中央外交大政方针上来。服务国家总体外交尤其是周边外交,主动融入和服务一带一路建设,积极有为地做好地方外事工作,促进全州开放发展和对外人文交流,为云南建设面向南亚东南亚辐射中心作出了积极贡献。

1.充分发挥职能、加强与周边友好往来

充分发挥我州的地缘、人缘、亲缘优势,积极推动与周边邻国地区在政治、经济、文化等方面的合作与交流,不断巩固业已存在的友好交往。

1认真做好外事接待工作。

2加强与周边邻国的高层交往互访。充分发挥西双版纳对周边国家交往地缘优势,促进四国九方五国十一方发展。积极配合中央推进与周边国家命运共同体建设,深化推进与老挝、缅甸、泰国、柬埔寨等地方性双边合作机制建设,推动构建周边命运共同体,加强同各国地方政府间高层往来,州级领导率团出访老挝、泰国、柬埔寨等周边邻国,宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在西双版纳的成功实践,开展合作交流

2.发挥外事工作优势,服务地方经济社会发展

1)强化涉外疫情防控工作。

一是加强沟通交流,努力构建跨境联防联控机制,宣传介绍疫情防控相关政策措、防控动态,适时了解掌握当地疫情形势,努力营造有利舆论环境。二是分享抗疫经验,加强境外援助和提供防控指导,充分践行对周边命运共同体国家的责任和担当。三是积极联动,加强边境一线管控。

2大力推进基础设施互联互通。充分发挥对外合作机制作用,积极抢抓一带一路向落地生根、持久发展阶段迈进的重大机遇,大力推进边境基础设施和口岸建设。

3.强化边境管理,努力构建和谐稳定边境

1)加强边境管理政策宣传。不断创新工作手段,广泛在边境一线开展边民普法宣传,提高边民国别和法律意识。

2)加强界碑、界务的管理及维护。一是不定期的组织本系统干部及界务员对中缅、中老边界西双版纳段地形地貌变化情况、界桩情况实地察看,对界碑碑身受污及文字、日期所刷油漆脱落、变暗等现象和界线走向情况等进行摸底调查,并探索切实可行的维护措施,确保边界走向清晰、界碑、标志物完好。二是强化边界日常巡护和双边协作。

3加强与周边国家的联系与沟通,协调配合相关部门,及时妥善处理边境事务,有效遏止我国公民非法出境赌博、伐木、采矿和过耕、过牧、过伐、过猎、过居等问题。

4.严格规范,切实做好因公出国(境)管理工作

严格贯彻执行厉行节约和因公出国(境)管理相关规定,实行财政、纪检监察、外事、组织部门联合审批制度。

5.强化部门责任担当,扎实开展乡村振兴工作

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16,其中:行政编制13工勤人员编制3名,事业编制0(含参公)。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入307.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入300.41万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入7.05万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少10.04万元,下降3.16%减少的原因主要是2022州本级财政收支矛盾异常突出我办优先保障人员类、运转类公用经费项目,特定目标类项目暂未安排资金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入300.41万元,其中本年收入300.41万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款300.41万元(本级财力300.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2022年部门财政拨款收入与上年对比减少17.09万元,下降5.38%减少的原因主要2022州本级财政收支矛盾异常突出我办优先保障人员类、运转类公用经费项目,特定目标类项目暂未安排资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出307.46万元。财政拨款安排支出300.41万元,其中:一般公共预算安排支出300.41万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出7.05万元。与上年对比减少10.04万元,下降3.16%减少的原因主要是2022州本级财政收支矛盾异常突出我办优先保障人员工资福利及公用经费支出,未安排州本级特定目标类项目支出。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出300.41万元,其中:基本支出300.41万元,项目支出0万元。2021年预算数减少17.09万元,下降5.38%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出300.41万元2021年预算数增加28.75万元,增长10.58%。增长的原因主要是2022实有人数比上年增加1人,因此相应增加工资福利和公用经费支出。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.87%2021年预算增加27.81元,增长11.78%增加的原因主要是2022实有人数比上年增加1人,因此相应增加工资福利支出

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的10.51%2021年预算增加0.87元,增长2.83%增加的原因主要是2022实有人数比上年增加1人,因此相应增加公用经费支出。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.6%2021年预算增加0元,增长0%变动的原因主要是2021年我办驻村扶贫工作人数与上年一样,生活补助标准不变,因此无变化。

4资本性支出占基本支出的1.03%2021年预算增加0.06元,增长1.99%增加的原因主要是2022年需要更新的办公设备及家具比上年多,因此用于采购的资本性支出增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个,安排7.05万元,如(上年结转其他收入)省级边界地区工作经费7.05万元2021年预算减少38.79元,下降84.62%减少的原因主要是2022州本级财政收支矛盾异常突出州本级特定目标类项目暂未安排资金。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出226.33万元,主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购、驻村队员生活补贴等行政运行支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.72万元,主要用于离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出20.22万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出10.11万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗13.98万元,主要用于在职人员基本医疗保险。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助12.15万元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金16.89万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资58.33万元(其中:基本支出58.33万元,项目支出0万元)

津贴补贴80.81万元(其中:基本支出80.81万元,项目支出0万元)

奖金38.46万元(其中:基本支出38.46万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费20.22万元(其中:基本支出20.22万元,项目支出0万元)

职业年金缴费10.11万元(其中:基本支出10.11万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费13.27万元(其中:基本支出13.27万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费12.15万元(其中:基本支出12.15万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费2.96万元(其中:基本支出2.96万元,项目支出0万元)

住房公积金16.89万元(其中:基本支出16.89万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出10.75万元(其中:基本支出10.75万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)

手续费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)

邮电费0.49万元(其中:基本支出0.49万元,项目支出0万元)

差旅费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

维修(护)费0.78万元(其中:基本支出0.78万元,项目支出0万元)

公务接待费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

专用材料费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

工会费3.07万元(其中:基本支出3.07万元,项目支出0万元)

福利费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

其他交通费14.53万元(其中:基本支出14.53万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出3.54万元(其中:基本支出3.54万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置3.08万元(其中:基本支出3.08万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元;其他运转类、特定目标类项目1个,7.05万元。增加7.05万元,增长100%增加的原因主要是该资金为上年结转其他收入(省级边界地区工作经费),上年未将结转结余资金纳入项目预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,2022年政府采购预算4.08万元其中:政府采购货物预算3.08万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少27.28万元,下降86.99%,减少的主要原因是2021年有证照智能保管设备购置项目预算,该项目采购金额达25.84万元,2022年只是常规办公设备购置,且2022年适当减少公车运行维护项目预算

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计241万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为184万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组15个,因公出国(境)75人次,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为50万元,与上年预算数相比,无增减变化,国内公务接待共计批次为20次,共计接待100人次,与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为7万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费7万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排0个,涉及金额0万元;财政专户管理资金安0个,涉及金额0万元单位自有资金安排1个,涉及金额7.05万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目0个,涉及金额0万元。2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目预算绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州人民政府外事办公室2022年机关运行经费34.65万元,比上年增加0.94万元,增长2.79%,增加的原因是:实有人数比上年增加1人,相应增加人均行政运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西双版纳州人民政府外事办公室资产总额347.41万元,其中,流动资产308.32万元固定资产39.09万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加323.47万元,其中固定资产增加28.4万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53280025043800111

1.250903西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年部门预算表20220318052439517.xlsx

2.西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

3.西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年三公经费情况表(非财政拨款).xlsx