监督索引号53280006035901000

西双版纳广播电视台2020年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律法规。

2、坚持正确舆论导向，制定广播电视宣传计划，围绕州委、政府的工作中心做好宣传，为全州的发展创造良好的舆论氛围。

3、抓好广播电视节目、包括少数民族语广播影视节目的创作、译制和播出，为各族群众的文化需求做好服务。

4、制定并实施广播电视台的发展规划，推进广播电视台事业建设和产业发展、技术改造及新媒体开发，提高播出质量和传播能力。

5、管理台下属广播、电视、网站等媒体，审查在台下属媒体刊播的各种节目的导向、内容和质量，保证节目的宣传安全和安全播出。

6、负责对台内国有资产的管理和使用，承担国有资产保值增值的责任。

7、利用台下属频道、频率、网站和品牌资源，拓展广播电视产业及相关产业的开发、经营工作。

8、积极开展广播电视对外交流与合作，加强广播电视宣传队伍建设和业务培训，指导县（市）广播电视台的业务工作。

9、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于组建西双版纳傣族自治州广播电视台的批复》（西编办复〔2011〕33号）、《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于调整西双版纳广播电视台职责机构编制的通知》（西办字〔2019〕57号）规定，西双版纳广播电视台下设党政办公室、总编室、新闻部、新媒体部、傣语部、哈尼语部、农村电影放映管理站、广播节目制作部、电视节目制作部、技术播控部、规划财务室、营销部、广告部。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会之年，西双版纳广播电视台在州委、州政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实十届省委和八届州委历次全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，各项工作推进有力，较好地完成各项既定目标。尤其面对突如其来的新冠肺炎疫情，西双版纳广播电视台真正担当起主流媒体的责任，按照州委、州政府的要求，在做好自身疫情防控工作的同时，多角度深层次策划各类宣传选题，不断增强主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，为全州经济发展、社会稳定提供了有力的思想舆论保证。

电视栏目共播出统筹做好疫情防控和经济社会发展工作新闻460余条次，并用傣语、哈尼语同步译制播出；广播栏目共播出相关稿件1000余篇。发布相关新闻及短视频986条次，新媒体平台总点击量达852万次。录制播出了6条傣语短视频、10余首傣族章哈歌曲，联合制作播出了《共抗疫情》等3首防疫歌曲MV，制作了傣语广播公益广告6条；制作播出疫情防控哈尼语广播剧2部、公益广告1条、短视频2个。1至10月累计播出新冠肺炎防控公益广告4880条次，确保每个公益时段均有广播、电视疫情防控宣传。本台选送的251条次综合报道、消息、简讯在云南广播电视台《云南新闻》、《晚间新闻》、《民生关注》、《都市条形码》等栏目中播发。在中央广播电视总台各栏目采用稿件13条次。受疫情影响，西双版纳庆祝傣历1382新年节举行了线上文艺晚会，西双版纳广播电视台首次采取了大屏（电视）+小屏（新媒体平台西双版纳手机台）的直播方式，同时与凤凰网等5家网络平台联合对晚会进行同步直播，通过网络平台收看晚会的观众达到了160多万人次。傣历1382新年节期间，西双版纳广播电视台新媒体平台西双版纳手机台、七彩云、西双版纳广播电视网共发布“线上傣历1382新年节”“云过傣历新年节”图文、视频新闻130余条次，点击量达25万多。在各广播、电视栏目中播出全州各界学习贯彻党的十九届五中全会精神报道25条，其中被云南广播电视台《云南新闻》采用4条；在微信公众号“西双版纳手机台”上开设了《聚焦党的十九届五中全会》专栏，及时发布推送学习贯彻党的十九届五中全会相关新闻及全会解读消息50条次；用傣语、哈尼语共翻译播出30余条。在广播电视新闻节目中统一开设《推进爱国卫生“7个专项行动”进行时》专栏，专栏下设“曝光台”，围绕各地各部门推进专项行动工作动态、进展成效、经验做法等开展集中宣传报道，共播出相关稿件100余条次。同时配合全州推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组按时按质做好每月1-2次暗访专题汇报片；在新媒体平台上推送发布爱国卫生“7个专项行动”200余条次；用傣语翻译播出汉语新闻中的“7个专项行动”相关稿件120余条；制作傣族章哈歌曲《爱国卫生我参与 美丽乡村同建设》和傣语快板《让文明之花开遍城乡》在广播电视和西双版纳手机台播发；广播公益广告《文明的黎明之城》和《保护环境人人有责》在少数民族语广播频率FM90.6中播出。用哈尼语翻译播出汉语新闻中的“7个专项行动”相关稿件75条次。在电视新闻节目中统一开设《坚决制止餐饮浪费行为 切实培养节约习惯》专栏，共播出相关稿件20条次；在广播节目中播出相关稿件34条次，播出《厉行节约公益广告》216条次；在新媒体平台上推送厉行勤俭节约相关新闻20余条次；用傣语翻译播出相关稿件40余条；制作广播栏目厉行勤俭节约呼号、标语、片头等5个，共播出30余次；用哈尼语翻译播出相关稿件20条次。少数民族语电影译制已完成40部（其中故事片20部、科教片20部；傣语、哈尼语各占一半）；完成了各4部傣语、哈尼语广播剧译制配音工作；农村数字电影放映公益活动共放映2169场。微信公众号“西双版纳手机台”共推出图文（视频）并茂的消息262组，共1198条，更新相关新闻及栏目共3000余条（期），确保西双版纳广播电视台所有自办栏目在网站、APP上都能点击查看。全年共完成云南新闻奖、云南广播电视奖的报送评选工作，全台报送19件广播电视新闻作品参加云南新闻奖评奖，共有5件作品获奖；全台共报送23件广播电视作品参加云南广播电视奖评选，共有2件作品获奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳广播电视台2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳广播电视台2020年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳广播电视台2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳广播电视台2020年度收入合计32,821,999.36元。其中：财政拨款收入31,097,468.00元，占总收入的94.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,724,531.36元，占总收入的5.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年34,673,092.38元对比减少1,851,093.02元，下降5.34%，主要原因分析：由于疫情影响，我单位事业收入大幅下降，以及项目资金减少等。

二、支出决算情况说明

西双版纳广播电视台2020年度支出合计32,259,406.31元。其中：基本支出28,756,987.08元，占总支出的89.14%；项目支出3,502,419.23元，占总支出的10.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年32,213,995.55元对比增加45,410.76元，增长0.14%，主要原因分析：2020年新增人员工资、正常晋升和零星追加工资，财政拨付2014年10月至2020年11月职业年金单位部分等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳广播电视台正常运转的日常支出28,756,987.08元。与上年24,715,211.48元对比增加4,041,775.60元，增长16.35%，主要原因分析: 2020年新增人员工资、正常晋升和零星追加工资，财政拨付2014年10月至2020年11月职业年金单位部分等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,867,450.42元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,889,536.66元，占基本支出的6.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,502,419.23元。与上年7,498,784.07元对比减少3,996,364.84元，下降53.29%，主要原因分析:主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目已完成，2020年项目减少。

具体项目开支及开展工作情况：

①西财教发〔2020〕003号2020完成新闻、节目制作外宣及编外人员专项资金360,000.00元，支出360,000.00元，结余0.00元。

②西财教发〔2020〕077号高清制播建设项目前期直播间及机房改造专项资金199,600.00元，支出199,600.00元，结余0.00元。

③西财教发〔2019〕247号编外人员待遇、高清演播室改造 1,088,366.80元，支出1,088,366.80元，结余0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款支出31,097,468.00元，占本年支出合计的96.40%%。与上年31,627,821.72元对比减少530,353.72元，下降1.68%，主要原因分析：主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目已完成，2020年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21,025,468.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.61%。主要用于：1、工资福利支出17,194,336.56元，2、商品和服务支出3,041,767.58元，3、对个人和家庭补助支出4,914.00元，4、资本性支出784,450.00元；

8.社会保障和就业（类）支出6,557,366.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.09%。主要用于：1、工资福利支出6,513,566.71元，2、商品和服务支出43,800.00元；

9.卫生健康（类）支出2,091,454.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于：工资福利支出2,091,454.15元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,423,179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于:工资福利支出1,423,179.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310,000.00元，支出决算为123,640.00元，完成预算的39.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为119,900.00元，完成预算的52.13%；公务接待费支出决算为3,740.00元，完成预算的4.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位积极响应中央八项规定，推行厉行节约工作常态化和制度化，加强车辆管理，完善制度从严控制车辆使用，严格执行公务接待相关规定，控制接待次数，降低接待规模，严格控制陪同人数，杜绝不合理支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24,094.50元，下降16.31%。其中：因公出国（境）费支出决算当年未发生，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少23,501.50元，下降16.39%；公务接待费支出决算减少593.00元，下降13.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位积极响应中央八项规定，推行厉行节约工作常态化和制度化，加强车辆管理，完善制度从严控制车辆使用，严格执行公务接待相关规定，控制接待次数，降低接待规模，严格控制陪同人数，杜绝不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出119,900.00元，占96.98%；公务接待费支出3,740.00元，占3.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出119,900.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出119,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻采访、节目制作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,740.00元。其中：

国内接待费支出3,740.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节目制作、节目直播等接待云南省广电局、兰州市委宣传部、云南台、中波台产生的接待4批次及46人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳广播电视台2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属财政全额拨款的公益性二类事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳广播电视台资产总额38,551,648.44元，其中，流动资产4,570,974.28元，固定资产32,795,530.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,185,143.71元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,848,351.29元，增长7.98%，其中固定资产增加1,593,626.00元,增长5.11%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,041,813.28元,其中：政府采购货物支出914,380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出127,433.28元。授予中小企业合同金额958,775.00元，占政府采购支出总额的92.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

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西双版纳广播电视台2020年度部门决算

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第一部分  西双版纳广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律法规。

2、坚持正确舆论导向，制定广播电视宣传计划，围绕州委、政府的工作中心做好宣传，为全州的发展创造良好的舆论氛围。

3、抓好广播电视节目、包括少数民族语广播影视节目的创作、译制和播出，为各族群众的文化需求做好服务。

4、制定并实施广播电视台的发展规划，推进广播电视台事业建设和产业发展、技术改造及新媒体开发，提高播出质量和传播能力。

5、管理台下属广播、电视、网站等媒体，审查在台下属媒体刊播的各种节目的导向、内容和质量，保证节目的宣传安全和安全播出。

6、负责对台内国有资产的管理和使用，承担国有资产保值增值的责任。

7、利用台下属频道、频率、网站和品牌资源，拓展广播电视产业及相关产业的开发、经营工作。

8、积极开展广播电视对外交流与合作，加强广播电视宣传队伍建设和业务培训，指导县（市）广播电视台的业务工作。

9、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于组建西双版纳傣族自治州广播电视台的批复》（西编办复〔2011〕33号）、《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于调整西双版纳广播电视台职责机构编制的通知》（西办字〔2019〕57号）规定，西双版纳广播电视台下设党政办公室、总编室、新闻部、新媒体部、傣语部、哈尼语部、农村电影放映管理站、广播节目制作部、电视节目制作部、技术播控部、规划财务室、营销部、广告部。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会之年，西双版纳广播电视台在州委、州政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实十届省委和八届州委历次全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，各项工作推进有力，较好地完成各项既定目标。尤其面对突如其来的新冠肺炎疫情，西双版纳广播电视台真正担当起主流媒体的责任，按照州委、州政府的要求，在做好自身疫情防控工作的同时，多角度深层次策划各类宣传选题，不断增强主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，为全州经济发展、社会稳定提供了有力的思想舆论保证。

电视栏目共播出统筹做好疫情防控和经济社会发展工作新闻460余条次，并用傣语、哈尼语同步译制播出；广播栏目共播出相关稿件1000余篇。发布相关新闻及短视频986条次，新媒体平台总点击量达852万次。录制播出了6条傣语短视频、10余首傣族章哈歌曲，联合制作播出了《共抗疫情》等3首防疫歌曲MV，制作了傣语广播公益广告6条；制作播出疫情防控哈尼语广播剧2部、公益广告1条、短视频2个。1至10月累计播出新冠肺炎防控公益广告4880条次，确保每个公益时段均有广播、电视疫情防控宣传。本台选送的251条次综合报道、消息、简讯在云南广播电视台《云南新闻》、《晚间新闻》、《民生关注》、《都市条形码》等栏目中播发。在中央广播电视总台各栏目采用稿件13条次。受疫情影响，西双版纳庆祝傣历1382新年节举行了线上文艺晚会，西双版纳广播电视台首次采取了大屏（电视）+小屏（新媒体平台西双版纳手机台）的直播方式，同时与凤凰网等5家网络平台联合对晚会进行同步直播，通过网络平台收看晚会的观众达到了160多万人次。傣历1382新年节期间，西双版纳广播电视台新媒体平台西双版纳手机台、七彩云、西双版纳广播电视网共发布“线上傣历1382新年节”“云过傣历新年节”图文、视频新闻130余条次，点击量达25万多。在各广播、电视栏目中播出全州各界学习贯彻党的十九届五中全会精神报道25条，其中被云南广播电视台《云南新闻》采用4条；在微信公众号“西双版纳手机台”上开设了《聚焦党的十九届五中全会》专栏，及时发布推送学习贯彻党的十九届五中全会相关新闻及全会解读消息50条次；用傣语、哈尼语共翻译播出30余条。在广播电视新闻节目中统一开设《推进爱国卫生“7个专项行动”进行时》专栏，专栏下设“曝光台”，围绕各地各部门推进专项行动工作动态、进展成效、经验做法等开展集中宣传报道，共播出相关稿件100余条次。同时配合全州推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组按时按质做好每月1-2次暗访专题汇报片；在新媒体平台上推送发布爱国卫生“7个专项行动”200余条次；用傣语翻译播出汉语新闻中的“7个专项行动”相关稿件120余条；制作傣族章哈歌曲《爱国卫生我参与 美丽乡村同建设》和傣语快板《让文明之花开遍城乡》在广播电视和西双版纳手机台播发；广播公益广告《文明的黎明之城》和《保护环境人人有责》在少数民族语广播频率FM90.6中播出。用哈尼语翻译播出汉语新闻中的“7个专项行动”相关稿件75条次。在电视新闻节目中统一开设《坚决制止餐饮浪费行为 切实培养节约习惯》专栏，共播出相关稿件20条次；在广播节目中播出相关稿件34条次，播出《厉行节约公益广告》216条次；在新媒体平台上推送厉行勤俭节约相关新闻20余条次；用傣语翻译播出相关稿件40余条；制作广播栏目厉行勤俭节约呼号、标语、片头等5个，共播出30余次；用哈尼语翻译播出相关稿件20条次。少数民族语电影译制已完成40部（其中故事片20部、科教片20部；傣语、哈尼语各占一半）；完成了各4部傣语、哈尼语广播剧译制配音工作；农村数字电影放映公益活动共放映2169场。微信公众号“西双版纳手机台”共推出图文（视频）并茂的消息262组，共1198条，更新相关新闻及栏目共3000余条（期），确保西双版纳广播电视台所有自办栏目在网站、APP上都能点击查看。全年共完成云南新闻奖、云南广播电视奖的报送评选工作，全台报送19件广播电视新闻作品参加云南新闻奖评奖，共有5件作品获奖；全台共报送23件广播电视作品参加云南广播电视奖评选，共有2件作品获奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳广播电视台2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳广播电视台2020年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳广播电视台2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳广播电视台2020年度收入合计32,821,999.36元。其中：财政拨款收入31,097,468.00元，占总收入的94.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,724,531.36元，占总收入的5.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年34,673,092.38元对比减少1,851,093.02元，下降5.34%，主要原因分析：由于疫情影响，我单位事业收入大幅下降，以及项目资金减少等。

二、支出决算情况说明

西双版纳广播电视台2020年度支出合计32,259,406.31元。其中：基本支出28,756,987.08元，占总支出的89.14%；项目支出3,502,419.23元，占总支出的10.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年32,213,995.55元对比增加45,410.76元，增长0.14%，主要原因分析：2020年新增人员工资、正常晋升和零星追加工资，财政拨付2014年10月至2020年11月职业年金单位部分等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳广播电视台正常运转的日常支出28,756,987.08元。与上年24,715,211.48元对比增加4,041,775.60元，增长16.35%，主要原因分析: 2020年新增人员工资、正常晋升和零星追加工资，财政拨付2014年10月至2020年11月职业年金单位部分等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,867,450.42元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,889,536.66元，占基本支出的6.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,502,419.23元。与上年7,498,784.07元对比减少3,996,364.84元，下降53.29%，主要原因分析:主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目已完成，2020年项目减少。

具体项目开支及开展工作情况：

①西财教发〔2020〕003号2020完成新闻、节目制作外宣及编外人员专项资金360,000.00元，支出360,000.00元，结余0.00元。

②西财教发〔2020〕077号高清制播建设项目前期直播间及机房改造专项资金199,600.00元，支出199,600.00元，结余0.00元。

③西财教发〔2019〕247号编外人员待遇、高清演播室改造 1,088,366.80元，支出1,088,366.80元，结余0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款支出31,097,468.00元，占本年支出合计的96.40%%。与上年31,627,821.72元对比减少530,353.72元，下降1.68%，主要原因分析：主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目已完成，2020年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21,025,468.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.61%。主要用于：1、工资福利支出17,194,336.56元，2、商品和服务支出3,041,767.58元，3、对个人和家庭补助支出4,914.00元，4、资本性支出784,450.00元；

8.社会保障和就业（类）支出6,557,366.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.09%。主要用于：1、工资福利支出6,513,566.71元，2、商品和服务支出43,800.00元；

9.卫生健康（类）支出2,091,454.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于：工资福利支出2,091,454.15元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,423,179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于:工资福利支出1,423,179.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310,000.00元，支出决算为123,640.00元，完成预算的39.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为119,900.00元，完成预算的52.13%；公务接待费支出决算为3,740.00元，完成预算的4.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位积极响应中央八项规定，推行厉行节约工作常态化和制度化，加强车辆管理，完善制度从严控制车辆使用，严格执行公务接待相关规定，控制接待次数，降低接待规模，严格控制陪同人数，杜绝不合理支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24,094.50元，下降16.31%。其中：因公出国（境）费支出决算当年未发生，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少23,501.50元，下降16.39%；公务接待费支出决算减少593.00元，下降13.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位积极响应中央八项规定，推行厉行节约工作常态化和制度化，加强车辆管理，完善制度从严控制车辆使用，严格执行公务接待相关规定，控制接待次数，降低接待规模，严格控制陪同人数，杜绝不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出119,900.00元，占96.98%；公务接待费支出3,740.00元，占3.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出119,900.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出119,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻采访、节目制作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,740.00元。其中：

国内接待费支出3,740.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节目制作、节目直播等接待云南省广电局、兰州市委宣传部、云南台、中波台产生的接待4批次及46人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳广播电视台2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属财政全额拨款的公益性二类事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳广播电视台资产总额38,551,648.44元，其中，流动资产4,570,974.28元，固定资产32,795,530.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,185,143.71元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,848,351.29元，增长7.98%，其中固定资产增加1,593,626.00元,增长5.11%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,041,813.28元,其中：政府采购货物支出914,380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出127,433.28元。授予中小企业合同金额958,775.00元，占政府采购支出总额的92.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280006035901111