西双版纳傣族自治州科学技术协会2020年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室关于印发〈西双版纳州科协系统深化改革实施方案〉的通知》（西办字〔2017〕18号），西双版纳州科学技术协会主要履行以下职能：

1.贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强科协组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全州科协系统改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，开展群众性、经常性的科普宣传，提高公众科学文化素质。

3.开展学术活动，提升学术水平，促进学科发展和科技人才的成长，推动科技进步与创新。

4.组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。

5.发挥党和政府与科技工作者之间的桥梁纽带作用，反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。

6.向省科协推荐优秀科技工作者表彰人选，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。

7.开展科学论证，咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果的转化。

8.加强横向联系，参与民间科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

9.负责对所属州级学会、协会、研究会进行监督管理，对县（市）科协工作进行业务指导。

10.承办州委、州政府和上级交办的其他工作。

根据上述职能，西双版纳州科协机关内设2个职能科室，分别是：办公室、科普与学会科，正科级。下属事业单位西双版纳傣族自治州少数民族科普工作队根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于明确州科学技术协会所属事业单位机构设置的通》(西编办发〔2018〕5号)精神，机构设置为正科级。

1.办公室

负责州科协机关综合协调、督查督办；负责调研、文秘、公文、会务、机要、档案、安全保密、信访、意识形态、电子政务等工作；负责机构编制、干部人事、干部培训、退休干部服务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；负责财务、后勤、资产管理等工作，编制部门预、决算，监督管理州级科学技术普及经费；负责各类考核、考勤管理工作；承办上级交办的其他事项。

2.科普与学会科

负责编制州科协工作中长期规划和年度计划；组织开展全州城乡科普宣传、科普教育、科普示范和实用技术培训及推广工作；指导科协系统科普设施、场馆和科普队伍的规划、建设与管理工作；负责青少年的科技教育和科普活动的组织工作；负责全州性学会、协会、研究会的组织管理、业务指导和日常联络工作；组织、协调、指导所属学会、协会、研究会开展学术交流、科学普及、科技决策咨询工作；承担西双版纳州全民科学素质领导小组办公室日常工作；组织实施上级科协部署的各项工作及本单位领导交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按照“四服务一加强”的职责定位，落实好主要业务工作。一是创新科普宣传方式，加强科普针对性。州科协充分结合州情实际开展形式多样、主题鲜明的科普宣传，持续有效开展“科普大篷车五进”活动，打破以往传统的宣传手段，营造务实新颖的宣传类活动。针对我州民族众多实际，认真组织开展“双语科普”活动，做到全州民族乡镇全覆盖。此项工作得到省科协的肯定和支持。在“全国科技工作者日”和“全国科普日”组织切合主题的宣传教育活动，不在局限于“大规模、大场面”的模式，聚焦基层把学和做结合起来,开展老百姓最关心的民生实事。同时运用好“科普西双版纳”微信公众号和广播电视台《科普大篷车》栏目等新媒介宣传科学技术知识。二是青少年科技教育工作蓬勃发展，成绩喜人连获殊荣。今年选送的47件作品参加第35届云南省青少年科技创新大赛，共28件作品获奖，其中一等奖 2项、二等奖 6项、三等奖20项；西双版纳州民族中学、景洪市第一小学还被省科协、省教育厅、省财政厅联合命名为“云南省科普教育示范学校”；暑期组织州民族中学的10名优秀学生参加了“高校科技夏令营”活动，此次活动虽受疫情影响在线上开班，但对于边疆少数民族中学生触动还是挺大的，由大连海事学院名师辅导，让孩子们受益匪浅，收获颇丰。三是共同努力，聚力提升公民科学素质。公民科学素质水平是决定国家整体素质的重要指标，为更好更快的提升我州公民科学素质水平，积极协调相关部门完善公民科学素质建设的工作机制和制度，努力营造齐抓共管的工作格局，确保全民科学素质工作任务落实。认真配合好中国科普研究所委托第三方机构开展的国家公民科学素质调查工作，根据抽样情况我们有望实现“十三五”全州公民具备科学素质的比例达到7.39%的目标。结合新冠肺炎疫情、登革热防控工作邀请医疗专家深入乡村开展卫生健康知识讲座。授课期间还让老百姓现场进行农民科学素质测试，在宣传的同时进行实践，最大化的合理利用资源，达到科学素质的普遍提升。四是践行科技为民，决胜全面小康。组织百名科技专家下乡镇，进村寨开展科技咨询服务。针对勐养昆格山群众反映，种植的4000亩澳洲坚果结果率低的问题，及时组织专家深入问症，并提出了解决的方子，深受群众好评。充分发挥农函大在农村科技培训中的主渠道作用，大力开展新型农民培训，全年招生培训学员4500人。在农函大学员带动下，周围的农民群众学科技，用科技，使广大农民群众进一步认识科技致富的重要性，在广大农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围。牢牢把握脱贫攻坚的精准性、有效性和长期性，在国检验收后不松懈、不停靠、不等待，继续做好挂钩扶贫村脱贫攻坚和后续发展工作。五是积极参与创文、创卫工作，做好网格化管理。按照工作要求，精心组织，全面部署，强化职工意识，抓好责任落实。每周安排职工对社区责任片区开展环境卫生整治，迎检期间做好志愿者服务工作，及时有效处理好巡导、保洁等工作，加强宣传引导，营造创文、创卫氛围。六是积极组织申报院士专家工作站。我州科协在去年实现零突破基础上，今年成功申报2家专家工作站，为更好引进人才、技术，更好支持服务企业创新发展营造了良好环境。充分利用好院士专家工作团队的技术、信息、资源等优势，确保真正发挥应有作用，为我州实施创新驱动发展和经济社会高质量发展贡献力量。支持推荐景洪市申报“省级科普示范市”的创建工作。七是做好驻州科研院所技术成果转化运用工作，主动联系中国科学院西双版纳热带植物园，使用林下食用菌研发技术开发基诺山乡的农业产业发展，生态发展菌类种植，为打造基诺山乡“绿色发展示范乡”牵线搭桥。依托中国科学院昆明植物研究所研究员裴盛基带领的民族植物学科研团队，创新民族优秀生态文化，打造创建十个“民族生态文化示范村”，保护西双版纳生态环境资源。八是进一步加强和规范学会管理。积极组织各学会参与科协重点科普宣传活动，增强科技的影响力和凝聚力。主动指导州蜂产业协会科普产业发展，拓展西双版纳州申报“中国蜂蜜之乡”创建工作，充分发挥蜂产业在扶贫攻坚和乡村振兴的重要作用，动员科学技术行业引领学会产业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位是：西双版纳傣族自治州科学技术协会；

2. 其他事业单位是：西双版纳傣族自治州少数民族科普工作队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州科学技术协会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州科学技术协会部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。

西双版纳傣族自治州科学技术协会部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州科学技术协会部门2020年度收入合计2,985,377.53元。其中：财政拨款收入2,984,975.91元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入401.62元，占总收入的0.01%。

与上年对比增加1763924.58元，上升59.09%，增加的原因主要是州科协于2019年8月成为一级预算单位独立预算及独立核算，因此今年决算数大幅提高，2020年同时人员到位，工资总数增加，也增加了固定资产的采购。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州科学技术协会部门2020年度支出合计2,984,975.91元。其中：基本支出1,939,049.64元，占总支出的64.96%；项目支出1,045,926.27元，占总支出的35.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1763924.58元，上升59.09%，增加的原因主要是州科协于2019年8月成为一级预算单位独立预算及独立核算，因此今年决算数大幅提高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,939,049.64元。与上年对比增加1187998.31元，上升61.27%，增加的原因主要是州科协于2019年8月成为一级预算单位独立预算及独立核算，因此今年决算数大幅提高。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,765,165.84元，占基本支出的91.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,883.80元，占基本支出的8.97%。人均57961.26元，主要是每月支出的交通补贴放在商品和服务支出中，拉高了人均数。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,045,926.27元。与上年对比增加575926.27元，上升55.06%，增加的原因主要是州科协于2019年8月成为一级预算单位独立预算及独立核算，因此今年决算数大幅提高，并且省科协加大了科普宣传工作的要求，项目经费增加。具体有省级科普专项资金850000元，青少年科学素质提升：开展1场专题科普讲座，参训师生 1700人，建设傣药南药科普园1个，科普活动覆盖率＞80%；科普大篷车进校园、进乡村宣传活动不少于20场次；在七个民族乡开展科普大篷车进校园、进乡村“双语科普”宣传、培训工作，开展科普宣传14场次，受众1.4万人，开展科技培训和专家技术服务，受益1085人，举办1场“科技助力乡村振兴”研讨会（论坛）。 扶持扶贫村购置农产品加工机器5台、购买板栗苗种和玉米种子40亩，举办实用技术培训500人次；组织开展科技活动周、全国科普日宣传活动不少于20场次，科普大篷车“五进”科普宣传活动不少于20场次；开设媒体科普宣传栏目3个；制作傣医药健康产业科普视频资料1-2部，印制傣医药健康产业相关科普宣传手册2000册；建立奶浆菌等食用菌试验示范区1个；开展野生菌科学普及知识培训1-2次，受众人数达到100人以上；10个少数民族生态文化村示范与培训；基层科普行动计划专项资金170000元，组织专家技术人员深入18个乡镇开展技术培训成果转化、决策咨询服务不少于100人次；“科普西双版纳”微信平台每周发布信息2期，每期4-5条。通过广泛开展科普宣传、科普示范、科技培训等工作，促进全州科普事业发展，为全州经济社会发展、提高公民科学素质服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,984,975.91元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比增加1763924.58元，上升59.09%，增加的原因主要是州科协于2019年8月成为一级预算单位独立预算及独立核算，因此今年决算数大幅提高。主要方面有人员工资数的增加，项目经费的增多，以及相应的保险、公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,330,776.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于工资福利支出及科普宣传项目经费开支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出436,806.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于职工养老保险、职业年金的支出。

9.卫生健康（类）支出121,700.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为1,560.00元，完成预算的22.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,560.00元，完成预算的22.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待批次减少，全年仅接待两次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少835.00元，下降34.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少835.00元，下降34.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响公务接待批次减少，全年仅接待两次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,560.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,560.00元。其中：

国内接待费支出1,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于两次公务接待共计19人1560元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州科学技术协会部门2020年机关运行经费支出173,883.80元，与上年对比增加85907.5元，上升49.42%，增加的原因主要是州科协于2019年8月成为一级预算单位独立预算及独立核算，因此今年决算数大幅提高。部门机关运行经费主要用于办公经费，项目实施经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州科学技术协会部门资产总额85103.12元，其中，流动资产13103.12元，固定资产72000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34609.75元，其中固定资产增加23160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额37,327.87元,其中：政府采购货物支出19,260.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18,067.87元;授予中小企业合同金额19,260.00元，占政府采购支出总额的51.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。