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西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社职能：

1.严格遵循党的文艺方针、政策，按时、按质、按量编辑、出版《西双版纳》杂志（汉、傣文两种文字）。

2.依托《西双版纳》杂志这一园地和平台，培养全州各民族，特别是少数民族文艺创作人才。

3.发挥《西双版纳》杂志公开刊号优势，充分利用文艺作品加强对外宣传西双版纳的力度。

内设机构：汉编室、傣编室、办公室、财务室4个科室。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.《西双版纳》杂志汉文版出版6期近50万字。

在履行好正常编辑出版工作的同时，《西双版纳》杂志始终能围绕党和国家重大决策部署、重大热点问题和重大活动，积极策划、组织、实施、创新主题出版。

在第3期中，我们与州委宣传部、州文旅局以特刊形式推出抗疫专辑：雨林花开，可缓缓归矣。

第6期的宣传主题则是西双版纳州脱贫攻坚专号—“边疆—脱贫攻坚赞歌”。专号中，作者们亦诗亦文，豪情万丈，以独到而深情的笔触，描摹那些身处乡村基层一线的村支书、村主任与住村干部们，心存大爱，发挥共产党员的先锋模范作用，高举旗帜，凝心聚力，在脱贫攻坚，建设美丽乡村进程中，扮演决战决胜的“领航员”作用，把我们党向全国各族人民做出的“庄严承诺”付诸在实际工作中，在脱贫攻坚进入倒计时之时，率领边疆各民族群众，啃下了一个又一个“硬骨头”，他们用自己的实际行动，以无穷的责任感与使命意识，谱写了国家脱贫攻坚、精准扶贫，为改善农村百姓生活不达目的誓不罢休的初心与壮举，以及让改革开放的成果惠及每一个人的壮丽画卷。

在1—5期中，《西双版纳》杂志连载了我省著名作家雷平阳的长篇散文“茶神在山上”，品味作家是如何从普洱茶学和人类文化学的角度，来生动展现普洱茶的悠久传承、文化底蕴与发展现状的。

另外，在一些既定传统栏目中，我们也不忘将以上两个宣传主题的思想内容有机融合进去。“椰风蕉雨”栏目—涵盖了小说、诗歌、散文、采风札记等题材，刊发了州内外作家的作品，这些作家，无一不通过自己洋洋洒洒的文字，书写心中的“椰风与蕉雨”，为古往今来的西双版纳，为神奇美丽的西双版纳，为风情万种的西双版纳，为今天充满和谐、幸福、安宁的西双版纳放歌。

边地纪实栏目—以纪实的手法，在过去与现在的交融中，以真实细腻的笔触，向我们呈献出改革开放40年、中华人民共和国成立70周年的历史画卷与脱贫攻坚进程中西双版纳的真实风貌。

 第2期专门推出专辑—抗疫诗篇

 诗人们展现了当新冠肺炎来临之际，那些白衣天使，那些美丽的逆行者们背后的感人故事。当脱贫攻坚遇到新冠肺炎疫情这道加试题时，依然是我们的共产党员，冲锋在前。面对疫情，他们逆流而上，把自己的生命交给祖国和人民。

2.《西双版纳》杂志傣文版出版6期近30万字。

每期四个栏目分别为“好人好事”、“美丽家园”、“古老传奇故事”和“科学技术集萃”。

《版纳》傣文第6期刊出了“脱贫攻坚赞歌”的专号，刊载的关于脱贫的作品有《心驰神往的曼拉》《美丽乡村—曼拉》《曼班三队蝶变》《扶贫攻坚赞歌》《难忘勐海之旅》《迈入新时代的村落》等，一篇篇作品无不体现扶贫攻坚的战果。《曼班三队蝶变》描写了曼班三队多年前封闭、落后、原始的模样，那会的村民过着刀耕火种的生活，住着的茅草房脏乱不堪，吃不饱，穿不暖。现在一条平整的水泥路直接进村，家家户户住着的干栏式建筑民居建起了整洁的卫生间、装上了太阳能，村里的年轻人没事就抬着手机刷抖音、通过电商平台销售自家的农产品……曼班三队直接从原始社会过渡到了社会主义社会。《美丽乡村—曼拉》描写过去曼拉村寨四处污水横流，环境卫生脏乱差的村貌，如今4条宽阔的入村水泥路，两旁鲜花争奇斗艳，各色鲜花簇拥的傣式新楼房排列整齐，清一色的灰蓝墙体配上深蓝的琉璃瓦，充满着现在气息。曼拉村的所有家畜和家禽统一建圈饲养，村里的农用车和大型工程车也统一集中到村外停放，每个村民都积极参与到改善人居环境、建设美丽村寨的行动中。让曼拉成了远近闻名的美丽乡村。

3.2020年11月30日至12月2日，《西双版纳》杂志社在勐海县布朗山乡、勐混乡、勐遮镇举办了为期3天的全州文学创作笔会暨系列采风活动。来自我州的汉族、傣族、哈尼族、基诺族、拉祜族等各民族作家、作者30余人参加了创作笔会及采风活动。活动主要围绕勐海县近年来在精准扶贫、精准施策、稳步推进脱贫攻坚工作以及美丽乡村建设等方面取得的成就、经验做法以及涌现出来的先进典型人物、事件进行详细跟踪采访及创作，紧紧聚焦脱贫攻坚主题，以本土作家该有的责任感和使命感，通过3天的采风活动，作家们捕捉和记录身边的美，用文学的形式和力量助力脱贫攻坚及美丽乡村建设，作家们每到一处，都认真倾听百姓需求，亲身感受经济社会发展给农村带来的巨大变化，在3天的采风活动中，采风团成员们了解到西双版纳当前经济社会巨变，更加坚定扎实开展文学创作工作的信心。采风创作活动为《西双版纳》杂志打造出了一批精品力作，为持续推进西双版纳脱贫攻坚和乡村振兴建设营造了良好的舆论氛围。 这些精品力作，为《西双版纳》杂志第六期专号“边疆-脱贫攻坚赞歌”的出版奠定了基础。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年度收入合计2,087,921.48元。其中：财政拨款收入2,087,921.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计1,652,237.64元。其中：财政拨款收入1,652,237.64元，占总收入的100.00%，本年较上年收入增加435,683.84元，增长26.37%，主要原因是调入1人，人员经费和公用经费增加，职业年金缴费拨款增加299,657.64元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，与本年对比无增减变化。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年度支出合计2,087,921.48元。其中：基本支出1,920,096.90元，占总支出的91.96%；项目支出167,824.58元，占总支出的8.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计1,680,182.64元。其中：基本支出1,505,423.75元，占总支出的89.60%；项目支出174,758.89元，占总支出的10.40%,本年较上年支出增加407,738.84元，增长24.27%，主要原因是调入1人，人员经费和公用经费支出增加，职业年金缴费支出增加299,657.64元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与本年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社正常运转的日常支出1,920,096.90元，较上年支出1,505,423.75元，增加414,673.15元，增长27.55%，主要原因是调入1人，人员经费和公用经费支出增加，职业年金缴费支出增加299,657.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,829,537.30元，占基本支出的95.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,559.60元，占基本支出的4.72%。人均基本支出213,344.10元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,824.58元。较上年支出174,758.89元，减少6,934.31元，下降3.97%，原因是出版杂志的印刷费、稿费及编务费支出减少。

具体项目开支：杂志的印刷费64,400.00元，文学创作笔会费16,736.00元, 稿费及编务费86,688.58元。

开展工作情况：

1.按时、按质、按量完成全年汉文、傣文版杂志各6期，共12期的编辑和出版任务。

2.2020年11月30日至12月2日，《西双版纳》杂志社在勐海县布朗山乡、勐混乡、勐遮镇举办了为期3天的全州文学创作笔会暨系列采风活动，为《西双版纳》杂志打造出了一批精品力作，为持续推进西双版纳脱贫攻坚和乡村振兴建设营造了良好的舆论氛围。 这些精品力作，为《西双版纳》杂志第6期专号“边疆-脱贫攻坚赞歌”的出版奠定了基础。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年度一般公共预算财政拨款支出2,087,921.48元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,680,182.64元,占本年支出合计的100.00%，本年较上年支出增加407,738.84元，增长24.27%，主要原因是调入1人，人员经费和公用经费支出增加，职业年金缴费支出增加299,657.64元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,404,757.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.28%。其中：出版发行支出1,404,757.54元，主要用于杂志编辑出版及文学创作笔会方面的人员支出和日常公用支出。

  8.社会保障和就业（类）支出438,982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.02%。其中：事业单位离退休支出2,989.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出136,335.36元，机关事业单位职业年金缴费支出299,657.64元，主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出146,741.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。其中：事业单位医疗支出89,243.34元，公务员医疗补助支出57,498.60元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出97,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。其中：住房公积金支出97,440.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为厉行节约、反对浪费，单位实行了一系列压缩“三公”经费开支的举措来压减支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与2019年对比无增减变化；公务接待费支出决算与2019年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社资产总额368,840.23元，其中，流动资产12,882.36元，固定资产355,957.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,129.37元，其中固定资产增加23,418.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23,418.00元,其中：政府采购货物支出23,418.00元（其中：杂志社采购13,500.00元①办公桌4张，金额4,000.00元，②办公椅7把，金额3,500.00元，③台式电脑1台，金额6,000.00元；州章哈艺术研究中心采购9,918.00元①激光打印机2台，金额1,938.00元，②台式电脑1台，金额3,980.00元,③空调1部，金额4,000.00元）;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额23,418.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额167,824.58元。其中：评价结果为优0个，良1个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53280006072101111

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年度部门决算公开表20210922035622155.xls