西双版纳傣族自治州人民政府办公室2020年度部门决算公开
监督索引号53280018043501000
西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承办省人民政府文件、批示在西双版纳州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和州委转由州人民政府办理的事项。
2.负责州人民政府会议的筹备组织工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助州人民政府领导组织起草和审核州人民政府文件以及需经州人民政府同意的州人民政府办公室文件。
4.研究各县市人民政府、试验区管委会、各区管委会和州人民政府各部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。
5.根据州人民政府领导的指示，积极协调州人民政府部门间出现的问题并提出处理意见，报州人民政府领导决定。
6.负责全州政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。
7.督促检查各县市人民政府、试验区管委会、各区管委会和州人民政府各部门、单位对州人民政府决定事项、重点工作、重大建设项目和州人民政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。
8.负责州人民政府重大事项向州人大常务委员会报告工作。负责与州人大常务委员会、州政协及其工作机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协提案工作。
9.负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。
10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向州委、州人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理州委、州人民政府领导交办的有关信访事项。
11.负责起草政府工作报告；起草或参与起草州人民政府重要文件；起草或参与起草州人民政府领导的重要讲话和文稿。
12.围绕州委、州人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为州委、州人民政府提供决策咨询意见和政策建议。
13.承担州人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
14.承担州人民政府决策咨询研究课题管理和诤言征集、网评工作。
15.负责州人民政府规范性文件合法性审查和州政府法律顾问工作。
16.负责管理州人民政府驻外办事处工作。
17.完成州委和州人民政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在州委、州政府的正确领导下，在州委、州人大、州政协办公室和各级各部门的支持配合下，州人民政府办公室全体干部职工坚持围绕中心、服务大局，切实履行参与政务、管理事务、综合服务的职能，各项工作得到扎实推进。①认真履行全面从严治党主体责任；②切实履行参谋辅政职责；③办文办会精益求精；④政务调研深入全面；⑤信息服务积极有为；⑥督查工作彰显成效；⑦人大建议和政协提案办理提质增效；⑧后勤保障周到勤俭；⑨“两学一做”及扶贫攻坚扎实推进；⑩干部队伍凝聚力进一步增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
西双版纳州人民政府办公室设下列13个内设机构：
1.政策调研一科。负责州长的日常事务工作。负责办理审计、安全生产等方面的文电、督查调研工作。负责起草州人民政府领导的讲话稿、文稿、汇报材料和讲话（录音）稿的整理工作。负责有关材料的收集、资料综合积累工作，及时准确地提供给州人民政府领导。承担州长召开的专题会议的记录和会议纪要的草拟以及议决事项的督办工作。承办和督办州人民政府领导的批示，并及时将办理情况向州人民政府领导报告。
2.政策调研二科。负责办理发展和改革、工业和信息化、教育体育、科技、财政、农业农村、文化和旅游、市场监督、林业和草原、统计、能源、物价、扶贫、机关事务、政务服务、投资促进、税务、金融、国有资产监督管理、机构编制、农垦、搬迁安置、农业综合开发、重大动物疫情防控、供销等方面的文电、会务和督查调研工作。
3.政策调研三科。负责办理民族宗教事务、公安、民政、司法、人力资源和社会保障、自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利、商务、卫生健康、退役军人事务、应急管理、外事、广播电视、信访、医疗保障、海关、防汛抗旱、救灾、双拥、地震、民航、人防等方面的文电、会务和督查调研工作。
4.政策调研四科。负责州人民政府工作报告和州人民政府办公室工作总结、重要汇报材料和州人民政府领导讲话等文稿的起草工作。负责围绕州人民政府的中心工作，对全州经济社会发展中重大问题及热点、难点问题开展调查研究，为州人民政府决策提供服务。参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改州人民政府重要文件、文稿。配合省人民政府研究室在我州的调研工作和有关课题研究。
5.综合科。负责办理州人民政府秘书长分管联系部门的有关文电和协调服务工作。负责联系州人民政府驻外办事机构的有关工作。负责州人民政府办公室挂钩扶贫工作。负责州人民政府和州人民政府办公室年度目标考核的统筹协调工作。负责州人民政府办公室离退休干部的服务和管理工作。负责办公室各专项工作。
6.办文科。承担州人民政府和州人民政府办公室部分文件、文稿的起草、修改、复核、签清工作。负责省人民政府和省人民政府办公厅、州人民政府和州人民政府办公室文件的立卷、归档、借阅及定期移交等档案管理工作。负责州人民政府和州人民政府办公室文件、材料、电报的签收、拆封、分送、传递、交换、清退等工作。负责州人民政府办公室保密工作。负责州人民政府和州人民政府办公室的印鉴管理、使用工作。承担州人民政府和州人民政府办公室各类文件、材料的打印、复印及装订工作。
7.会议活动科。负责州人民政府全会、常务会议、州人民政府和州人民政府办公室党组会议、民主生活会等重要会议的方案拟定、材料收集、会议通知、记录、组织协调、整理归档等工作。负责各县市、各部门承办的以州人民政府名义召开的全州性会议审核、报批和协调服务工作。负责省政府、州委等上级各类会议（电视电话会议）通知及各级人大、政协有关会议通知的办理工作。负责州人民政府领导集体出席重要公务活动的协调安排工作。负责州人民政府办公室会议的协调服务工作。
8.议案科。负责州人民政府与州人大常务委员会、州政协相关工作的联系。负责州人民政府、有关工作部门向州人大常务委员会、州政协报告、通报材料的催办审核。负责上级和州本级人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的交办、督办和情况通报。
9.信息科。负责向省政府办公厅、州人民政府和州人民政府办公室领导提供全面、及时、准确的信息服务。负责全州政务信息的组织报送及州政府办公室信息刊物的编辑。负责全州政府系统政务信息工作的指导、培训、考核。负责全州政务信息传输网络的建设和管理。负责开展政务信息调研工作。负责州人民政府办公室对外信息联络工作。
10.政府信息与政务公开科。负责推进、指导、协调、监督全州政府系统单位的政府信息与政务公开工作。负责指导协调全州政府新闻发布、政府信息发布、重要政策解读、政务舆情回应、政民互动参与等主动公开工作。负责建立健全依申请公开工作制度，指导开展全州依申请公开工作，受理针对州级单位和县市政府的依申请公开举报。负责指导、管理全州政府门户网站和各类新媒体账号、政府公报等政务公开平台的建设。负责统筹、推进全州“12345”政府热线工作，协调其他政府热线工作。负责组织开展政府信息与政务公开培训、考核、评议等工作。
11.督查科。负责上级的决议、决定、意见以及重要会议决定事项、重要文件、重点工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责州委、州政府的重大决策、重要工作部署、重大建设项目、民生实事等重点督查事项的督促检查；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协领导批示和上级党政机关转办批示件、查办件的督促检查；负责《政府工作报告》重点工作任务的分解、督办；负责州政府全体会议、常务会议决定事项的督办；负责综合督查调研；负责政务督查工作的文电办理、重要文稿起草和会议的组织协调工作。
12.规范性文件科（法律顾问室）。负责起草或者组织起草州人民政府规范性文件草案。审查各部门报送州人民政府的规范性文件草案。负责州人民政府规范性文件的上报备案工作。负责县市人民政府、州人民政府所属部门规范性文件的备案审查工作。负责州人民政府重大行政决策合法性审查工作。承担州人民政府法律顾问室的日常工作，办理涉及州人民政府的法律事务。
13.行政科。负责州人民政府及州人民政府办公室后勤保障服务工作。负责州人民政府办公室的经费预算、资产、车辆等管理工作。负责州人民政府办公室的接待工作。负责州人民政府及州人民政府办公室报刊杂志征订工作。协助综合科做好州人民政府办公室离退休人员的服务工作。
机关党委（人事科）。负责州人民政府、州人民政府办公室党建工作和党风廉政建设、惩防体系建设等工作。负责州人民政府办公室的干部选拔任用、监督管理、机构编制、教育培训、考核奖惩、人事档案等工作。负责州人民政府和州人民政府办公室及其管理部门职工的工资申报工作。负责州政府办公室管理部门有关干部人事工作的协调服务。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员6人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是：聘用人员7人，公益岗1人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门2020年度收入合计19,474,230.42元。其中：财政拨款收入19,436,358.90元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,871.52元，占总收入的0.19%。
与上年对比总收入增加1,494,521.24元，上升8.31%，其中：其中：财政拨款收入增加1,501,418.03元，上升8.37%，其他收入减少6,896.79元，下降15.4%。主要原因是①项目经费2020年增加；②其他收入减少为公益岗人员减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门2020年度支出合计19,486,463.28元。其中：基本支出15,798,314.16元，占总支出的81.07%；项目支出3,688,149.12元，占总支出的18.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
与上年对比总支出增加1278275.44元，增长7.02%,其中：基本支出增加994693.02元，上升6.71%，项目支出增加283582.42元，增幅8.32%。主要原因是①基本支出主要是人员调入增加了工资。②项目支出增加是因为州政府办增加了项目。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府办公室机关正常运转的日常支出15,798,314.16元。
与上年对比增加994693.02元，上涨6.71%，主要原因是基本支出主要是人员调入增加了工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,112,407.69元，占基本支出的89.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,685,906.47元，占基本支出的10.67%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,688,149.12元。
与上年对比增加283582.42元，增幅8.32%。主要原因是因为州政府办增加了项目。
“12345”热线共支出800000元，用于支付州政府“12345”热线委托业务费。
景咏饭店租赁费2291900元，主要用于租赁景咏饭店办公室租赁费。
机关运行经费412000元，用于州政府办日常运行经费。
律师聘用费70000元，用于州政府聘用律师费用。
监测平台建设费68000元，用于建设网络信息监测平台。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出19,442,922.90元，占本年支出合计的99.78%。
与上年对比增加1293690.03元，上升7.12%。主要原因分析主要原因是①基本支出主要是人员调入增加了工资。②项目支出增加是因为州政府办增加了项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,623,178.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.21%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,081,761.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于聘用人员工资和福利支出；
9.卫生健康（类）支出996,544.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于工资和福利支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出9,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出731,759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于工资和福利支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为980000元，支出决算为92,228.00元，完成预算的9.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,000.00元，完成预算的9.18%；公务接待费支出决算为2,228.00元，完成预算的0.22%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，减少接待支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20,734.26元，增长29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加41,886.26元，增长87.06%；公务接待费支出决算减少1,152.00元，下降34.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是控制三公经费支出，减少接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90,000.00元，占97.58%；公务接待费支出2,228.00元，占2.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。州政府办2020年无因公出国费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出90,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。州政府办2020年无公务用车购置费用支出。
公务用车运行维护支出90,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫、防疫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2,228.00元。其中：
国内接待费支出2,228.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于日常工作来函要求接待时发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。政府办2020年无国（境）外接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出1,681,376.47元，与上年对比减少179734.23元，降幅9.65%。主要原因是政府办厉行节约，减少办公费支出。部门机关运行经费主要用于州政府办日常开支电话费、办公费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门资产总额4011685.74元，其中，流动资产513700.53元，固定资产3387067.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110917.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加56588.52元，上涨1.43%，其中固定资产增加121489.22元，上涨3.72%；流动资产减少71340元，下降12.19%；无形资产增加6439.36元；上涨6.16%。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4011685.74 |
513700.53 |
3387067.85 |
0 |
1,353,309.63 |
0 |
2033758.22 |
0 |
0 |
110917.36 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额106,690.00元,其中：政府采购货物支出16,690.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出90,000.00元。授予中小企业合同金额106,690.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
州政府办2020年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
州政府办决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280018043501111
