西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年度部门决算
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西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制
中心2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心
概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能：西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心(西双版纳傣族自治州动物卫生监督所)主要职责：一是西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心主要承担全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；二是西双版纳傣族自治州动物卫生监督所主要负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；三是完成西双版纳州农业农村局安排的其他工作。
2.机构设置情况：西双版纳州动物疫病预防控制中心（西双版纳州动物卫生监督所）内设4个机构，分别是：办公室、财务室、动物疫病预防控制组、动物卫生监督组。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央农村工作会议精神，按照州委州政府安排部署，在州农业农村局党组的正确领导下和上级业务部门的指导下，围绕“巩固、增强、提升、畅通”目标任务，努力实现“不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件”，采取一系列行之有效的措施，保障全州畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全，顺利完成重大动物疫病防控任务。
1.动物疫病防控工作
（1）免疫情况。按照“五不漏”（县不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针）的原则，全面推行集中免疫、整村推进，确保免疫密度。除春防禽流感、鸡新城、高致病性猪蓝耳病免疫密度过低外，基本做到应免全免。
（2）及时开展免疫抗体监测，确保免疫效果。免疫抗体监测是评价免疫效果的重要依据，对免疫不达标的畜禽进行重免是强化免疫效果保证免疫质量的重要措施，是减少重大动物疫病发生和流行的关键。
（3）认真开展流行病学调查。我州对一市二县30个乡镇1个街道办220个村委会开展动物疫病流行病学调查工作。存栏猪23.52万头、牛4.95万头、羊2.45万只、禽472.22万羽禽，调查期间发生动物疫病52起，其中：禽病11起，发病747只、死亡134只；猪病33起，发病猪46头、死亡21头；牛病2起，发病2头、死亡0头。所发疫情均通过网络上报。同时及时诊治两起群众反映的动物疫情，排除重大动物疫情。
（4）为切实做好动物疫情监测和提高预警能力。我州按照主动监测与临床检验相结合、病原监测与抗体监测相结合、定点监测与规模养殖场主要动物疫病净化监测相结合的原则，一是根据国家要求及本州实际情况，认真制定禽流感、猪瘟、口蹄疫和小反刍兽疫等重大动物疫病监测方案；二是根据国内外疫情形势，及时制定非洲猪瘟、非洲马瘟、牛结节性皮肤病和牛肺疫等专项疫病紧急监测方案；三是根据我州禽白血病净化实施方案及进度，按时采样监测。
（5）严格按要求处置病原学监测阳性。共开展禽流感病原学监测5881份，检出H9亚型核酸阳性样品9份；非洲猪瘟病原学监测8421份，检测结果全部阴性。H9亚型阳性结果已按规定要求通过网络系统上报，并严格按照技术规范处置，无重大动物疫病发生。
（6）加强和完善冷链体系建设，保证强制免疫疫苗贮备。我州现有的冷链体系建设能保证防疫所需。州、县市、乡镇三级冷链设备使用正常，疫苗的出库入库均有专人负责，疫苗使用数据真实可靠，对保证全州动物防疫工作提供物资保障，真正做到了“真打、打真苗、真有效”。同时在绝大部多数村公所建立了村级兽医室，配备了冰箱、冰柜、冷藏包，及常用的兽药，使广大村民最近享受到优质的兽医服务。春防期间共购进猪口蹄疫疫苗28.90万头，发放24.00万头；牛羊口蹄疫疫苗8.00万头，发放8.00万头；禽流感流感疫苗118.00万毫升，发放88.00万毫升。秋防期间共购进猪口蹄疫疫苗36.26万头，发放36.00万头；牛羊口蹄疫疫苗9.11万头，发放8.00万头；禽流感流感疫苗407.78万毫升，发放400.00万毫升；购消毒药41件；棉线手套、一次性采血管、肾上腺素、棉花、酒精供应充足；背负式气雾器11台、电动消毒机4台；防护服600套。
（7）切实做好非洲猪瘟、非洲马瘟等重大动物疫情防控。一是严格按照国家规定，全面落实非洲猪瘟日报告制度，累计排查养殖猪环节生猪31998849头次，累计排查屠宰场生猪188403头；同时加强非洲猪瘟的病原学监测工作，共检测非洲猪瘟样品8421份，其中监测规模养殖场（户）166场（次），采集鼻口腔拭子、环境样品和运输工具样品2194份；监测屠宰场30场（次），采集屠宰环节和自检留存样品845份，经检测结果均为阴性；并按照省级规定对2县1市进行非洲猪瘟风险评估工作，结果为景洪市92分，勐海县89分 ，勐腊县88分，按评估风险等级划分为非洲疫情发生风险低。同时对全州共对15个规模养殖场进行疫情风险评估，其中：8个养殖场疫情发生风险低，4个养殖场疫情发生风险中等，2个疫情发生风险较高，1个疫情发生风险高。二是按照《云南省动物疫病预防控制中心关于开展非洲马瘟紧急监测的通知》要求，及时开展非洲马瘟的排查和紧急监测工作。经调查了一市二县30个乡镇2个街道办220个村委会，仅存栏马属动物175匹（马89匹、驴84匹、骡2匹），均为自繁自养，未从州外、国外引入马属动物，现无临床异常症状。共采集马属动物血清66份（马31匹、驴33匹、骡2匹），采集养殖场附近虫媒样品7份，样品均严格按照要求进行包装保存。同时与海关、林草、边防等部门密切协作，强化联防联控，按照职责分工，抓好疫情预警工作，严防非洲马瘟疫情的传入。对与境外接壤的边境乡镇的重点区域及现有存栏乡镇，实现网格化管理，发现马属动物出现异常情况上报，并限制马属动物移动。三是加强养殖场动物疫病净化，从源头减少动物疫病的传播。分别采集嘎洒基地茶花鸡第5世代核心群（375日龄）和普文基地茶花鸡育种群（193日龄）样品30份进行H5-11、H5-12、H7、H9、新城疫抗体监测和鸡白痢病原学检测，检测结果为抗体效价均为100%，鸡白痢阳性率为6.7%。根据《云南省动物疫病预防控制中心关于开展2020年种畜禽场主要疫病监测工作的通知》文件，严格按照方案规定的数量和要求在西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司（普文育种中心）采集样品580份，其中种蛋150份、血清100份、咽喉/泄殖腔棉拭子100份、沙门氏菌样品230份（死胚100份、笼具上的新鲜粪便100份、水线乳头15份、料槽中的饲料15份）。根据《云南省动物疫病预防控制中心关于印发<2020年云南省动物疫病定点监测实施方案>的通知》要求，结合我州实际制定了2020年西双版纳州家禽主要疫病定点监测实施方案，于5月20-21号对选出4个场点采集样品200份，其中血清样品80份、咽喉/泄殖腔拭子样品80份、种蛋40份。四是加快小反刍兽疫免疫消灭计划的落实。根据《云南省农业厅关于印发云南省小反刍兽疫消灭计划实施方案的通知》（云农牧〔2016〕30号）文件。2020年初我州对全州34个规模养羊场和80个有散养羊的村委会开展了小反刍兽疫流行病学调查，采用预估流行率和多阶段抽样的方法，随机采集10个规模场和25个有散养羊的村委会羊血清1327份和羊眼结膜棉拭子350份分别进行抗体和病原学检测，检出抗体合格样品1261份，抗体免疫合格场34个，计算得出个体免疫合格率95.03%，群免疫合格率97.10%，病原学检测均为阴性，说明我州小反刍兽疫免疫效果良好，为下一步建立小反刍兽疫无疫区积累了数据。五是加强人兽共患病布病防治计划落实。2020年共监测动物血清1822份进行布病检测，结果均为阴性。
（8）动物疫病防控和《动物防疫法》培训情况。结合春秋两季重大动物强制免疫活动，每年均对村防疫员、养殖从业人员进行防疫技术、生物安全培训和《动物防疫法》培训和宣传，已基本形成有效的定期培训机制。2020年全州累计开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控培训31次，培训从业人员1174人。
2.动物卫生监督工作
（1）加强对规模养猪场和定点屠宰场所（点）的监管。全州取得《动物防疫合格证》的生猪规模养殖场共139个，主要采取三项措施：一是州动物卫生监督所统一印制了139块《规模养殖场挂钩联系公开栏》，139块《规模养殖场信息公开栏》，主要公示养殖安全承诺书和八项管理制度；二是对规模化养殖场实行定期检查制度，完善养殖档案；三是对规模化养殖场使用的生产投入品情况进行不定期抽检，加大执法力度；四是规范建立养殖档案，严格病死畜禽无害化处理；五是县市乡镇两级监管人员，实行定员定岗定期制度，做到每月至少到场一次。
农业农村部212公告公布全州的屠宰企业为15家，要求整改有4家，正常营业的11家，分别为景洪市3家、勐海县3家、勐腊县5家。州动物卫生监督所先后4次组织开展对生猪屠宰企业进行监督检查活动，督促屠宰企业落实企业主体责任，做好生猪进场、产品出场和台账登记等重点环节的工作，严格落实规范屠宰运行的相关规章制度。要求企业认真做好病害猪及其产品的无害化处理工作，监督屠宰企业在实施无害化处理时进行现场拍照、记录，并将相关资料存档。就“两项制度”执行情况，针对屠宰企业开展专项监督检查，抽检企业非洲猪瘟自留样品869份，检测结果阳性的，均按农业农村部119号公告执行。
同时要求各县市加强对辖区内的规模养殖场、生猪定点屠宰场的管理，签订相关责任书，要求有关单位和个人必须严格按照国务院办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB 16548-2006）等规定和要求做好病死动物及其动物产品的深埋、焚烧、化制等无害化处理工作。州县市动物卫生监督所（畜牧兽医工作站）建立了监管制度和不定期的检查制度，发现不按规定处理病死动物及动物产品的，按《动物防疫法》有关规定严肃查处。近年来，国家出台的政策对规模养殖场、定点屠宰场病死、病害动物损失及无害化处理分别给予了补助，有力推动了病死动物无害化处理工作。州县市在加强日常监管的基础上进一步完善了监管记录，对病死和死因不明的动物、检疫不合格的动物及其动物产品监督有关单位和个人按规定和要求进行了无害化处理，切实做到“四不准一处理”，坚决杜绝了病害动物及其动物产品流入市场。截至目前，屠宰环节无害化处理病害动物共22头。
（2）加强动物产地检疫和屠宰检疫，实现100%电子出证。全州共有产地检疫申报点32个。全州从事动物检疫工作的官方兽医全部实行亮明身份、挂牌上岗工作制度。全州有3个县市，31个乡镇，234个村委会全面开展了生猪、牛、羊产地检疫，开展面均为100%，其中152个生猪规模化养殖场，329个牛（羊）规模化养殖场，117个规模化养殖场全面开展了产地检疫，开展面为100%。共开展生猪产地检疫12.57万头，检出病害猪7头；牛、羊产地检疫3.43万头；禽类产地检疫168.48万羽。
全州正常经营的生猪屠宰场（点）数为11个，动物卫生监督机构检疫场（点）数为14个。全州生猪屠宰检疫数为19.63万头，检疫出病害动物134头，所检出的病害动物，均按有关规定，进行无害化处理。全州牛、羊屠宰场（点）数为12个，动物卫生监督机构检疫场（点）数为12个，全州牛、羊屠宰检疫数为2.32万头，未检疫出病害动物。全州禽类屠宰场（点）数为7个，动物卫生监督机构检疫场（点）数为7个，全州禽类屠宰检疫数为62.74万羽。
动物检疫电子机打出证，保证检疫证明从入库、发放、回收、销毁的全程网络信息化监控，既解决了过去手写检疫证明不规范的问题，又可将所有的检疫出证信息自动存储于系统数据库，做到规范出证、网络查询、安全追溯、准确统计、有效防伪，为畜禽产品安全可追溯打下了良好基础。全州共有产地检疫申报点32个、屠宰检疫申报点15个（开展生猪屠宰检疫11个），已100%实现了电子出证。
（3）加强和规范检疫证章标识的使用，实现可追溯管理。一是健全制度，规范管理。根据我州实际情况，建立健全了各项规章制度。通过制度建设，强化监督，使全州证章标志管理走向规范。二是按计划订购及发放动物防疫证、章、标志。全州动物防疫证、章、标志实行计划订购及发放制度。三是规范填写使用证章标志。我们建立了严格的动物防疫证、章、标志领取和登记制度，设定专人、专库、管理，责任落实到人。在使用各种证、章、标志过程中严格按照有关规定，认真填写和使用了动物防疫证、章、标志。四是认真回收，严格销毁证章标志。认真按上级要求，落实动物防疫证、章、标志回收和销毁制度，所有证章、标识均由县市统一回收和销毁。
（4）加大动物卫生违法案件处理力度。综合执法能力明显加强，对确保畜牧产业健康稳步发展，提高行业的社会地们有重要影响。全年全州共办理42件（一般程序处罚案），其中：景洪市4件、勐海县34件、勐腊县4件；结案41，其中：景洪市4件、勐海县34件、勐腊县3件，行政处罚金额达569768.55元，其中：景洪市59421.2元、勐海县433760.55元、勐腊县76586.8元。
（5）应用“牧运通”，动物运输更加安全高效。根据《云南省农业农村厅办公室转发农业农村部畜牧兽医局关于启用国家生猪运输车辆备案系统的通知》要求，我州于2019年12月确定州、县（市）信息上报审核人员并报省级备案，同时按照农业农村部79号公告规定开展生猪运输车辆备案工作。全州共在备案系统备案生猪运输车辆162辆，其中跨县调运生猪的车辆安装GPS定位跟踪系统备案78辆，县境内调运生猪车辆备案84辆。
（6）积极参与跨境动物区域化管理，配合打击活牛走私行动。积极参与老挝跨境动物疫病区域化管理试点工作：为贯彻落实李克强总理关于进口老挝屠宰用肉牛的指示精神，尽快启动进口老挝进境屠宰用肉牛输华项目。2020年10月初，派出专家组，参与国家、省组成的联合专家组，帮助老方制定《老挝人民民主共和国南塔省口蹄疫区域化管理办法》、《老挝人民民主共和国南塔省口蹄疫区域化建设实施方案》、《老挝人民民主共和国南塔省口蹄疫区域化防治方案》，并得到老方认可实施。10月28日，根据西双版纳州动物疫病区域化管理试点工作领导小组办公室的安排，派出专家组赴老挝南塔省指导开展区域化管理动物卫生监管工作，对保证启动进口老挝进境屠宰用肉牛输华项目起到积极作用。
同时配合相关部门开展打击偶蹄动物走私活动，防止未经检疫的肉牛流入，保证畜牧业的健康稳步发展，确保人民群众的食肉安全，查处走私牛1136头（景洪市825头、勐腊县133头、勐海县178头）。
（7）加强兽药监管、减少兽药残留。依照《兽药经营质量管理规范》、《云南省兽药质量管理规范实施细则》要求，2020年3月23日-4月3日，协助西双版纳州农业农村局组成兽药GSP审核小组对景洪市、勐海县、勐腊县农业农村局复审上报的兽药GSP经营企业进行了申报材料复查，并严格按照《云南省兽药GSP检查验收评定标准》对通过材料复审的兽药经营企业进行现场验收。经现场检查验收和公示，西双版纳牧盛农牧有限公司等第二批共有50家兽药经营企业（店）通过兽药GSP审核。至此全州共有78家兽药经营企业（店）通过兽药GSP审核。通过兽药GSP审核工作的开展，完善了兽药电子追溯体系建设，进一步提升了全州兽药经营行业整体素质和监管水平。
我中心协助玉溪市农产品质量安全检验检测中心到我州（景洪市、勐海县）开展抽取省级农产品质量安全例行监测工作，对我州两县市的批发（农贸）市场、屠宰场、养殖场进行了抽样，共抽取样品20批次。其中：猪肉5批次、猪肝2批次、牛肉3批次、鸡肉5批次、鸡蛋5批次。
同时参与完成红河州兽药饲料检测所对20个样品的抽样检查及200份猪尿的采集和“瘦肉精”监测工作。
（8）屠宰环节“瘦肉精”监测。全州屠宰环节风险监测任务为猪尿200份，其中景洪市70份、勐海县60份、勐腊县70份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。主要是办公室2人、财务室2人、动物疫病预防控制组5人、动物卫生监督组5人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2020年度收入合计5,226,950.92元。其中：财政拨款收入5,164,200.92元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入62,750.00元，占总收入的1.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入决算减少539,285.46元，下降9.35%。主要原因：州本级减少了非洲猪瘟等项目收入，上级补助减少疫病监测采样等项目经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2020年度支出合计5,320,754.28元。其中：基本支出3,378,656.92元，占总支出的63.50%；项目支出1,942,097.36元，占总支出的36.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出决算减少392,690.60元，下降6.87%。主要原因：减少了州级非洲猪瘟和动物疫病监测等项目支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出3,378,656.92元。与上年支出2,884,552.98元对比增加494,103.94元，增加17.13%；增加了职业年金等工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,202,328.48元，占基本支出的94.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,328.44元，占基本支出的5.22%。一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出153,795.44元，年末在职人员14人，公用经费支出中人均基本支出为10,985.38元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,942,097.36元。与上年支出对比减少886,794.54元，下降31.35%，主要原因是比上年减少非洲猪瘟防控等项目支出。2020年具体项目开支及开展工作情况：一是中央动物防疫补助经费1,450,000.00元，主要用于采购强制免疫病种疫苗1,150,000.00元，应急物资储备300,000.00元；二是2020年重大动物疫病防控省级补助经费80,000.00元，用于购买禽流感疫苗灭活苗80,000.00元；三是过渡安置期办公用房租金218,400.00元，主要用于支付过渡安置期办公用房租金218,400.00元；四是动物疫病监测及采样经费156,553.36元，主要用于支付开展动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查、动物疫病防控的办公费、差旅费、专用材料费等；五是购房补贴项目支出李书宁等职工购房补贴37,144.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,164,200.92元，占本年支出合计的97.06%。与上年对比减少398,834.46元，下降7.17%，主要原因是减少非洲猪瘟防控等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出775,074.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%。主要用于事业单位离退休公用经费支出4,200.00元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出225,229.44元，机关事业单位职业年金缴费支出545,645.45元。
9.卫生健康（类）支出252,086.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于事业单位医疗支出158,750.58元；公务员医疗补助支出93,335.90元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出4082120.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于事业运行支出2,177,167.55元，病虫害控制项目支出1,530,000.00元，其他农业支出374,953.36元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出211,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位在职人员住房公积金支出174,328.00元，购房补贴支出37,144.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为35,400.00元，完成预算的59.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的70.00%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的4.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据上级部门有关要求，严格控制“三公”经费的开支，严格执行我单位的内部财务管理制度，做好内部管理工作，确保“三公”经费只减不增。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,928.71元，增长5.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,311.71元，增长10.45%；公务接待费支出决算减少1,383.00元，下降77.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比年略有增加的主要原因：因车辆老化，维修费较高，2020年“三公”经费支出较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占98.87%；公务接待费支出400.00元，占1.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和动物卫生监督检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费400.00元。其中：
国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农业厅生猪屠宰环节大检查的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额2,540,446.30元，其中，流动资产140,579.63元，固定资产2,399,866.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132,281.60元，其中：流动资产减少193,064.60元，固定资产增加60,783.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋40.00平方米，账面原值25,676.20元，实现资产使用收入1374.91元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2540446.30 |
140579.63 |
2399866.67 |
25676.20 |
233509.20 |
0 |
2140681.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额53,259.33元,其中：政府采购货物支出25,323.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出27,936.33元;授予中小企业合同金额53,259.33元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，我单位开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评1个，评价金额21.84万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280011032601111
