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西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（西办字〔2019〕52号）文件通知，西双版纳傣族自治州市场监督管理局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州人民政府食品安全委员会办公室、西双版纳傣族自治州知识产权局牌子。

西双版纳傣族自治州市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、州委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关单行条例草案，制定有关政策措施、标准。组织实施质量强州战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导全州各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全州市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导西双版纳傣族自治州消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹州质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可的证后监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全州食品安全工作。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担西双版纳傣族自治州人民政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品许可的证后监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理，制定、落实相关监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理、风险管理和安全应急管理工作。负责指导执业药师注册申报、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。负责指导县市药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责知识产权管理工作。依法拟订和组织实施知识产权保护政策措施，统筹指导知识产权保护体系和公共服务体系建设，促进知识产权运用。承担职责范围内的知识产权行政裁决。统筹协调涉外知识产权事宜。指导、协助办理商标、专利等知识产权注册登记申报工作。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.围绕疫情防控各项工作抓落实。一是统筹推进疫情防控工作。按照疫情防控工作部署要求认真履行工作职责，配合疫情防控和复产复工工作。1月底州局党组成员及全体干部职工均到岗到位正常上班。在党组会、党组扩大会及时跟进学习习近平总书记关于疫情防控和统筹推进经济社会发展的最新讲话精神。先后印发会议通知、工作措施一共40余份，有力的指导了疫情防控工作。先后发布宣传简报41篇，被西双版纳报社等媒体采用16篇，较好的宣传了市场监管疫情防控工作。迅速厄瓜多尔冻虾排查，采取纵向联动，横向“拉网式”排查，对排查出的厄瓜多尔问题冻虾均已下架并妥善处置。疫情期间共受理投诉举报2299件，办结2127件；查处价格案件9起，罚没金额7.17万元。由于疫情防控工作成绩突出，我局先后被州委组织部、州委州直机关工委表彰，州总工会组织慰问州局机关一线执法人员30人。二是扎实推进复工复产工作。全面推行“网上办”“零见面”。按照“非必须、不窗口”的原则，采用网上申报、证照邮递服务方式办理行政许可业务。组建电梯应急救援党员突击队，负责疫情防控期间隔离场所和医院、商场、小区等重点单位电梯困人、停机等突发事件的应急处置工作。及时发布《致全州食品生产企业及食品生产小作坊做好疫情防控工作告知书》，督促指导全州食品生产市场主体做到“五个严格落实”。主动协调州内药品检验机构，在政策允许范围内，对药品生产企业疫情防控药品无技术检验能力的品种提供检验，并减免检验费用。发布《关于复工复产企业做好特种设备安全工作的告知书》，修订完善应急预案，确保特种设备安全运行。三是强力推动爱国卫生专项行动。按照分工，我局牵头“净餐馆”“管集市”2个专项行动。通过四个多月的强力推动，2个专项行动工作已经初见成效。大力开展“反对浪费、厉行节约、文明餐桌、使用公筷、拒食野味、光盘行动”等宣传。目前，全州城区及重点区域餐饮服务单位6302户，达标6301户，停业1户，“净餐馆”达标率100%。“管集市”方面，根据三县市的自评分，我州农贸市场环境卫生全提升行动基本达标，市场基础设施改造初现成效，卫生“脏、乱、差”改善明显，呈现出新的样貌。

2.扎实推进脱贫攻坚工作。一是常态化进村入户。2020年以来，州局党组书记、局长5次进村入户开展工作，州局其他处级领导42人次、其他工作人员126人次进村入户开展工作。二是经常性学习部署。组织召开12次党组会、11次脱贫攻坚推进会，学习脱贫攻坚会议文件精神，听取重点工作完成情况汇报，研究部署下一步脱贫攻坚工作。同时，先后19次召开局务会传达学习脱贫攻坚相关会议文件精神。组织开展春节慰问工作，州局主要领导带队，实地慰问防输入疫情防控点工作人员，看望驻村扶贫工作队员。三是保障经费持续性投入。安排4万元公用经费用于党建扶贫的同时，组织捐赠疫情防控物资价值3万余元、捐赠疫情防控资金2万元用于补助边境防控人员，落实象明乡倚邦村委会饮水入户工程8万元。四是组织针对性消费扶贫。受疫情及干旱影响，今年扶贫点茶叶滞销，州局挂包干部踊跃购买扶贫点贫困户茶叶等农产品，已累计购买5.5万元消费扶贫农产品。五是认真组织，高质量通过脱贫攻坚省级考核验收以及州级考核验收。

3.持续推进扫黑除恶专项斗争。一是高度重视工作部署。今年以来，就扫黑除恶专项斗争召开党组会议3次，扫黑除恶领导小组会议2次，扫黑除恶领导小组办公会议1次，参加培训、学习扫黑文件精神110次。二是加大宣传力度。组织干部职工参加法宣在线扫黑除恶知识学习，开展扫黑除恶专项斗争应知应会知识闭卷考试，提高开展扫黑除恶专项斗争的政策水平和业务能力。发放宣传资料6847份，上门宣传1954人次，接受宣传13859人次，编发信息简报26期。三是加强线索摸排。组织各县（市）市场监管部门对辖区集贸市场、批发市场等重点场所欺行霸市、强买强卖的“市霸”“行霸”“菜霸”“肉霸”“鱼霸”等黑恶势力和市场治安乱象线索实施集中、滚动排查。在各类市场显著位置设置举报箱，实行涉黑涉恶问题线索“专人管理”和“零报告”制度，建立完善问题线索台账，每周一报，全程留痕。

4.持续优化营商环境。目前全州共有各类市场主体128625户，较去年同期增长14.5%。其中：内资企业23973户，较去年增长2141户，增长率为9.8%；外资企业334户，较去年增长4户，增长率为1.2%；个体工商户104318户，较去年增长11960户，增长率12.9%。一是高位推动。州局党组于2月4日和3月6日听取优化营商环境、深化商事制度改革工作进展情况汇报，研究解决推进工作中遇到的困难问题，安排部署下一步工作。二是联合查处。积极配合州自然资源和规划局完成各类不动产登记的市场主体信息查询及市场主体欺诈、虚假宣传、不正当竞争等行为的查处工作。三是宣传落实。在微信平台和局网站设立“营商环境宣传专栏”，召开业务培训会，大力宣传《优化营商环境条例》，将《西双版纳州提升优化营商环境实施方案》目标要求细化到科室。四是加强事中事后监管。印发《西双版纳州市场监督管理局“双随机、一公开”监管工作实施细则》，完成2020年全州系统抽查计划、抽查事项清单和州、县（市）两级的检查对象名录库、检查人员名录库。

5.推动实施质量强州战略。一是按时完成2019年度县市政府质量工作考核，以《西双版纳州2019年度县市人民政府质量工作综合考核情况报告》，按时上报州考评办加以运用。二是认真落实2019年度州市政府质量工作考核问题整改，形成《西双版纳州2019年度州政府质量工作考核整改工作报告》上报强省办。三是组织西双版纳州2020年“质量月”活动，举办中小企业ISO9001质量管理体系培训会。四是制定下发《西双版纳州市场监督管理局关于深入开展中小企业质量技术服务活动的实施方案》，对口罩、橡胶、牛肝菌、茶叶、食品相关产品、旅游景区、检测机构、产业园等152家企业开展服务，共发放调查问卷68份，收集质量技术服务需求92条，建立服务档案68家，解决实际问题38个，举办培训班6个，培训人员876人次，质量技术服务活动取得一定成效。五是抓好“绿色食品牌”产业，对全州产业基地现状、有机产品品种、商标等信息进行核实和补充完善。目前，全州获得中国有机产品认证证书87张（不含有机转换），有机产品认证基地18.9万亩（含有机转换）。

6.守住“安全底线”。一是完善应急体系。及时组织相关业务科室修订完成药品、疫苗、特种设备等应急预案，食品和重要工业产品应急预案正在修订中。二是加强部门联动。于5.12减灾日当天，联合州应急管理局在版纳石化勐养液化石油气储配站组织开展特种设备危险化学品泄漏应急救援演练，进一步提高了部门协调配合、联动处置突发事故的能力。三是安排部署药品安全专项整治三年行动工作。结合我州监管实际，制定《西双版纳州药品安全专项整治三年行动实施方案》。对近三年来开展的药品隐患排查治理工作存在的问题认真分析梳理，并采取有力措施，在药品生产、经营、使用单位自查的基础上，紧盯问题隐患整改，坚持边查边改、立查立改，确保综合治理工作取得初步成效。四是认真开展食物中毒防控工作。印发《2019年全州食物中毒防控工作情况分析报告》，加强源头严防、过程严管、风险严控。同时，结合雨季来临、秋冬季食物中毒特点，及时发布《食用野生菌中毒防控预警公告》《2020年秋冬季食品安全预警公告》，并以州食品安全办、州市场监管局、州卫生健康委三部门联合印发了《关于印发野生菌中毒防控预警公告的通知》，加强部门联动，警示提醒广大人民群众科学加工食用野生菌，预防秋冬季节食物中毒。营造了人人关心、全民参与食品安全工作的良好氛围。2020年全州食用野生菌中毒事件接报率大幅下降，未发生人员死亡事件。

7.继续推进普洱茶放心消费及打击整治毁林种植专项行动。一是迅速安排部署。3月19日印发《关于持续深化普洱茶放心消费专项行动工作方案的通知》，召开局长办公会研究应对措施，印发《关于成立普洱茶市场监管调研专班的通知》。二是开展专题调研。针对普洱茶市场乱象分两组分赴勐海、勐腊开展专题调研，形成调研报告，提出解决方案并上报州人民政府。三是组织专项行动。开展全州集中打击整治种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为“专项行动”，重点打击茶叶产业链中市场乱象等违法违规行为。自3月以来，全州市场监管部门共出动执法人员1890人次、执法车辆606台次，检查茶厂1617个次、超市和农贸市场2486个次、茶叶销售经营户4227户，立案调查普洱茶案件7起，查扣涉嫌违法违规销售的普洱茶25135饼，收缴罚没款2.95万元，专项整治成效显著。

8.促进知识产权运用。一是根据《西双版纳州人民政府关于同意建立西双版纳州知识产权战略实施工作联席会议制度的批复》（西政复〔2011〕2号），对我州联席会议办公室及成员进行调整。二是按照《州委全面深化改革委员会2020年工作要点》，起草完成了《强化知识产权保护的实施方案（送审稿）》和2020—2021年重点工作推进计划，待州委常委会通过后印发。三是开展商标代理机构专项整治。全州共检查知识产权服务机构29家，其中开展商标代理业务的服务机构3家。四是加大侵犯知识产权打击力度。查处商标侵权案件11起，罚没金额4.29万元，处理投诉举报25，办理省局转办2件2起（办结1起）。联合公安、企业开展假冒伪劣商品集中销毁活动，共集中销毁假冒伪劣商品包含假冒知名茶企的茶饼15000余饼，茶叶外包装绵纸、内飞55000余张及茶叶58件。销毁泰国红牛饮料1694件，货值32.32万元；泰国斗牛饮料774件，货值19.35万元；泰国力保精487件，货值12.18万元。同时，对标注“海飞丝”“潘婷”“舒肤佳”等6个品种、货值3.9万元的伪劣商品进行集中销毁。截止目前我州有效注册商标17450件，地理标志商标24件，7家企业被核准使用普洱茶地理标志保护专用标志，专利申请量321件，专利授权量288件，有效发明专利202件。2020 年 1-9 月，通过国家知识产权局受理的《专利合作条约》（PCT）国际专利申请量1件，每万人口发明专利拥有量1.72件。

2020年多项工作获国家、省级表彰。一是疫情防控工作获州委组织部、州委州直机关工委表彰，州总工会组织慰问州市场监管局一线执法人员30人。二是个私协会和个体工商户荣膺全国先进。西双版纳州个体私营经济协会和景洪“段大肠饭店”段世庭荣获“全国个私协会系统先进单位”、“全国先进个体工商户”荣誉。三是景洪市市场监督管理局行政执法大队荣获“全国市场监管系统先进集体”。四是2019年药品监管工作、安全监管工作分别被省药监局、州安委会考核为优秀单位。五是全州注册地理标志商标24件，居全省第三位。六是国家级云南西双版纳原始森林旅游服务业标准化试点项目经云南省标准化研究院组织专家组终期目标考核验收，评估得分94.5分，专家组成员一致同意通过考核验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西双版纳傣族自治州市场监督管理局、西双版纳傣族自治州市场监督管理局投诉举报中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制6人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员96人（含行政工勤人员5人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是录用的公益岗人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门2020年度收入合计27,411,605.90元。其中：财政拨款收入27,198,633.20元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入212,972.70元，占总收入的0.78%。

与上年对比收入减少831,385.77元，下降2.94%，主要原因分析：根据州人民政府的决定，公用经费定额标准按照10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；同时根据中央、省一般性支出压减5%的要求，公用经费以定额标准再压减5%；与上年对比财政拨款收入增加241,125.38元，增长0.89%，主要原因分析；本年工资调整以及社会保险费用提高；与上年对比其他收入减少1,072,511.15元，下降83.43%，主要原因分析：2019年上海松江区市场监管局投入普洱茶追溯系统帮扶合作项目资金1,000,000元，本年度无此类大额资金投入。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门2020年度支出合计27,922,239.98元。其中：基本支出26,640,144.40元，占总支出的95.41%；项目支出1,282,095.58元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加68,202.67元，增长0.24%，主要原因分析；本年工资调整以及社会保险费用提高；与上年对比基本支出增加691,407.49元，增长2.66%，主要原因分析：本年工资调整以及社会保险费用提高；与上年对比项目支出减少623,204.82元，下降32.71%，主要原因分析：2020年贯彻落实党中央深化机构改革的决策部署，市场监督管理系统工作重点有所调整,中央和省级对下补助资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,640,144.40元。与上年对比增加691,407.49，增长2.66%，主要原因本年工资调整以及社会保险费用提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,919,988.19元，占基本支出的89.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,720,156.21元，占基本支出的10.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,282,095.58元。与上年对比减少623,204.82 元，下降32.71%。主要原因分析：2020年贯彻落实党中央深化机构改革的决策部署，市场监督管理系统工作重点有所调整,中央和省级对下补助资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.2020年预算批复大型修缮费78,150.00元，用于办公楼的大型修缮支出；2.品牌培育及质量提升专项经费6,651.03元，用于组织企业开展质量管理体系、卓越绩效管理培训，质量现场诊断、质量标杆经验交流等活动；3. 市场监管专项经费86,000.00元，用于开展市场监督管理、食品安全监督抽验、市场监管人员业务能力提升培训、食品药品安全知识科普宣传等工作；4. 2020年反垄断工作补助经费46,400.00元，用于开展公用事业领域乱收费用和滥用市场支配地位等违法行为专项整治行动;5. 深化标准化改革及标准化体系建设经费10,000.00元，用于开展世界标准日宣传、企业标准监督评价、省级农业标准化示范区建设和地方规范制修订工作；6. 2020年药品安全抽验专项经费24878.10元，用于组织开展基本药物和其他药物抽检工作；7. 药学人员培训补助经费7,036.45元，用于开展药品从业人员业务培训工作；8. 2020年省级食品安全专项补助资金386,500.00元，用于组织开展食品及食用农产品抽检、风险预警抽检工作；9. 2020年打击传销经费13,000.00元，用于全州范围内开展以垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除限制竞争等行为专项整治行动；10. 普洱茶追溯系统建设494,000.00元，用于普洱茶追溯系统项目建设；11. 消费者权益保护体系建设经费20,000.00元，用于开展打击欺行霸市、制假售假、商业贿赂专项行动，实施“消费满意在云南”行动；12. 产品质量及食品安全抽查专项经费74,480.00元，用于开展食品及食用农产品监督抽检和风险预警监测；13. 开放平台稳外资经费35,000.00元，用于优化营商环境信息化平台建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出27,233,633.20元，占本年支出合计的97.53%。与上年对比减少107,895.62元，下降0.39%，主要原因分析：根据州人民政府的决定，公用经费定额标准按照10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；同时根据中央、省一般性支出压减5%的要求，公用经费以定额标准再压减5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18,459,212.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.78%。主要用于：（1）行政运行支出17,087,039.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.57%。一是主要用于职工工资、津贴、奖励金14,441,254.09元，二是保障机关行政工作任务、公务活动正常运行等所开支的各项费用支出2,535,235.39元，其中: （办公费121,500.00元、印刷费10,000.00元、水费16,570.40元、电费53,923.62元、 邮电费76,438.81元、物业管理费177,184.00元、差旅费304,360.00元、维修（护）费58,836.00元、租赁费11,310.11元、会议费3,950.00元、培训费2,030.25元、公务接待费10,418.00元、专用材料费64,117.30元、委托业务费20,000.00元、工会经费243,865.20元、公务用车运行维护费100,000.00元、其他交通费用1,001,860.00元、其他商品和服务支出131,432.70元和大型修缮78,150.00元）；（2）市场监督管理专项92,651.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于市场监督管理日常监管及食品安全监督抽验等工作所开支的各项费用支出，其中：印刷费23,250.00元、差旅费50,000.00元、租赁费2,000.00元、培训费1,651.03元和其他商品和服务支出15,750.00元。（3）市场监管执法46,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于依法开展食品、药品、物价等执法活动，查处各类经济违法案件的专项工作所开支的各项费用支出,其中：差旅费30,400.00元和其他商品和服务支出16,000.00元；（4）质量基础10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化等工作所开支的各项费用支出，其中：印刷费4,750.00元和其他商品和服务支出5,250.00元；（5）药品事务24,878.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于对全州药品流通和生产企业开展计划抽验和监督抽验所开支的各项费用支出，其中：差旅费16.000.00元和专用材料费8,878.10元；（6）食品安全监管386,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于开展食用农产品抽验和疫情防控重点食品安全专项抽验工作所开支的各项费用支出，委托业务费386,500.00元；（7）事业运行704,264.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。一是主要用于职工工资、津贴、奖励金637,437.52元，二是保障事业工作任务、公务活动正常运行等所开支的各项费用支出66,826.77元，其中: 办公费4,620.00元、印刷费10,000.00元、水费1,000.00元、邮电费4,000.00 元、差旅费10,000.00元、专用燃料费948.60元、工会经费10,126.77元和其他商品和服务支出26,131.40元。（8） 其他市场监督管理事务107,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于市场监督管理、食品安全监督抽验、市场监管人员业务能力提升培训、食品药品安全知识科普宣传等工作所开支的各项费用支出，其中：印刷费10,000.00元、差旅费18,000.00元、培训费4,480.00元、委托业务费70,000.00元和其他商品和服务支出5,000.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出5,703,966.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要用于缴纳职工基本养老保险1,621,349.12元、职业年金4,038,931.60元和退休人员公用经费43,686元；

  9.卫生健康（类）支出1,752,022.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于缴纳行政单位医疗保险费1,019,286.17元、事业单位医疗保险费43,009.26元和公务员医疗补助689,727.15元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于优化营商环境信息化平台建设35,000元；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,283,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于缴纳职工住房公积金1,283,431.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为110,418.00元，完成预算的55.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,418.00元，完成预算的20.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控预算支出，认真贯彻执行中央八项规定，加强因公出国（境）、公务用车和公务接待的管理，按照只减不增的原则，严格控制三公经费支出范围标准，因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费得到有效控制，确实完成三公经费只减不增的目标任务。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,137.75元，下降2.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少1,818.75元，下降1.79%；公务接待费支出决算减少1,319.00元，下降11.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，加强因公出国（境）、公务用车和公务接待的管理，严格控制三公经费支出，因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费得到有效控制，确实完成三公经费只减不增的目标任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元，占90.56%；公务接待费支出10,418.00元，占9.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出100,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10,418.00元。其中：

国内接待费支出10,418.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市场监管督查、调研和考核相关工作，产生的接待24批次及108人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门2020年机关运行经费支出2,645,748.16元，西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年机关运行经费支出2,645,748.16元，与上年对比减少606,014.24元，下降18.64%，主要原因是根据州人民政府的决定，公用经费定额标准按照10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；同时根据中央、省一般性支出压减5%的要求，公用经费以定额标准再压减5%。部门机关运行经费主要用于保障我局机关正常运转开支的

办公费126,120.00元、印刷费20,000.00元、水费17,570.40元、电费53,923.62元、邮电费80,438.81元、物业管理费177,184.00元、差旅费314,360.00元、维修(护)费58,836.00元、租赁费11,310.11元、会议费3,950.00元、培训费2,030.25元、公务接待费10,418.00元、专用材料费65,065.90元、委托业务费20,000.00元、工会经费253,991.97元、公务用车运行维护费100,000.00元、其他交通费用1,001,860.00元、其他商品和服务支出201,250.10元、办公设备购置 113,403.00元和专用设备购置14,036.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州市场监督管理局部门资产总额12,597,308.32元，其中，流动资产2,010,460.80元，固定资产25,887,386.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,314,197.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少912,660.83元，其中固定资产增加281,089元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，我局开展2020年度州级预算部门整体预算绩效自评和项目预算绩效自评工作。

（一）整体支出绩效自评

按要求结合我局职能职责开展了2020部门整体支出绩效自评，自评结果为93.1分。

（二）项目支出绩效自评

2019年州本级预算安排项目支出8个，纳入绩效目标管理的项目8个，金额1,135,000.00元；开展了8个项目绩效自评，评价结果为优的有5个，良的3个，中的0个，差的0个，发现问题0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表19）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280018041401111

西双版纳傣族自治州市场监督管理局2020年决算公开表20210923085919199.xls