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西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年部门预算的通知》（西财社发〔2021〕10号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州妇幼保健院创建于1956年，是一家集医疗、教学、急救、预防、保健、科研和培训于一体具有一定专业特色的二级乙等妇幼保健机构。主要职责:在州委、州政府和上级主管部门的领导下，承担全州常规妇幼保健业务管理，加强妇幼卫生的预防，完成省、州下达的各项任务指标等工作。贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（二）机构设置情况

根据西双版纳州卫生健康委员会关于关于同意州妇幼保健院调整科室设置的批复（西卫健发[2020]25文件），中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发《西双版纳傣族自治州卫生局事业单位清理规范方案》的通知（西编办发[2011]47号文件），州妇幼保健院机构规格：正科级，领导职数，院长1名，副院长2名，内设26个科室，其中职能科室13个，业务科室13个。主要职责待事业单位分类时一并明确；经费管理形式维持现状，待事业单位分类后按财政有关规定执行，具体情况详见下表：

 

（三）重点工作概述

2021年，全州妇幼健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时期妇幼卫生工作方针，紧紧围绕全州卫生健康中心工作和省政府惠民实事目标任务以及“两纲”“两规”要求，统筹推进母婴安全、妇幼健康事业整体高质量发展，为全面促进和实现中国妇女儿童发展纲要和云南妇女儿童发展规划圆满收官贡献力量。

（1）积极参与新冠肺炎疫情防控工作。按照疫情防控工作总体部署和要求，积极发挥妇幼保健机构在疫情防控工作中的应有作用。认真开展疫情宣传教育与防护，加强机构内防控力度，消除新型冠状病毒在机构内的传播风险，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

（2）作好问题指标的分析，拿出切实可行的措施，认真梳理《云南妇女发展规划（2011-2020年）》和《云南儿童发展规划（2011-2020年）》，开展“两纲”和“两规”卫生健康领域目标任务自查自评，查漏补缺，针对未达标指标制定切实可行的措施，确保“两纲”“两规”所有指标任务全面完成。

（3）巩固和提高核心工作指标和主要工作指标的完成。以降低孕产妇、婴儿死亡率两个死亡率为核心，深入推进《孕产妇首诊负责制度等12项制度》等制度落实。一是成立辖区妇幼健康质量管理组织，对辖区各助产机构开展妇幼健康业务工作进行定期指导、检查、考核、评价；二是对各项工作指标实施监控，有季度通报、半年总结、年度评估报告；三是做好数据信息质量控制，分析辖区妇幼健康状况及其影响因素，提出改进的工作建议；四是定期分析辖区妇幼健康服务状况，进行需求分析；五是定期分析辖区妇幼健康服务管理状况，对辖区各医疗保健机构妇幼健康服务进行全面、动态监管。

（4）健全妇幼卫生服务网络，一是以妇幼机构等级评审为抓手，促进全州妇幼保健机构标准化建设和能力达标。深入推动全州妇幼保健机构等级评审工作，对已核定二级级别但未提供住院服务的景洪市妇幼保健院，对照《云南省二级妇幼保健院能力标准》开展服务能力提升工作，规范辖区妇幼健康业务管理，提升管理及服务质量，力争达标。二是积极推进县级危重孕产妇和新生儿救治中心建设，勐腊县妇幼保健院要做好县人民医院危重孕产妇和新生儿救治中心建设的指导性工作。三是三县市妇幼保健院要完成二级或三级助产技术服务能力达标，并协助卫生健康行政部门完成30%的二级或三级助产技术服务能力达标工作。四是推进儿童早期示范基地建设，提升儿童保健工作水平，州妇幼要完成省级儿童早期发展基地建设评审申报工作。

（5）全面推进艾滋病、梅毒和乙肝消除认证工作，落实预防母婴传播综合干预措施，加大技术指导力度，强化项目指导并实行工作通报，为“三病”消除项目终末评估打好基础。

（6）充分发挥基本公共卫生项目资金效益，规范妇幼项目实施，促进基本公共卫生服务均等化。对2019年新划入的“两癌”检查、贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目、孕前检查等内容，合理统筹和规范项目资金使用，扩大服务覆盖面，提高服务质量。利用预防出生缺陷日、世界地贫日等主题宣传活动，提高妇幼健康服务社会知晓率和参与度，提高服务人群的依从性。

（7）积极推进妇幼健康信息平台建设，提高孕产妇系统管理水平。加强源头数据管理和质量控制，做到应统尽统、应报尽报，杜绝弄虚作假。推动妇幼信息共享，加强出生医学证明信息管理。

（8）加强行业作风和党建工作。深化妇幼健康联学联建活动，落实中央八项规定精神，改进调查研究工作，持续开展全行业医德医风建设，加强妇幼系统职业道德培育，提升医德医风整体水平。加强统计领域数据造假问题监督执纪问责工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92名，其中：行政编制0名，事业编制92名。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入6480.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1244.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入5100万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转136.52万元。

与上年对比增加4971.45万元，增长329%，增加的原因主要是2020年事业收入未纳入预算，2021年事业收入纳入预算5100万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1380.95万元，其中：本年收入1244.43万元，上年结余结转收入136.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1244.43万元（本级财力1244.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少128.55万元，下降9.36%，减少的原因主要是2021在职在编人员比上年减少8人，基本支出1233.43万元，较2020年1372.98万元减少139.55万元，其中工资福利支出减少131.43万元，因2021年在职在编人员比上年减少8人，工资福利支出中包含在职在编职工五险一金缴费支出，故工资性支出比2020年有所减少；商品和服务支出减少8.13万元，因在职在编人员减少和压减公用经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6480.95万元。本年财政拨款安排支出1380.95万元，其中：一般公共预算安排支出1380.95万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出5100万元。与上年对比增加4971.45万元，增长329%，增加的原因主要是2020年事业收入未纳入预算，2021年事业收入纳入预算支出5100万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1380.95万元，其中：基本支出1233.43万元，项目支出147.52万元。比2020年预算数减少128.55万元，下降9.36%。具体变动情况及原因分析如下：减少的原因主要是2021在职在编人员比上年减少8人，基本支出1233.43万元，较2020年1372.98万元减少139.55万元，其中工资福利支出减少131.43万元，因2021年在职在编人员比上年减少8人，工资福利支出中包含在职在编职工五险一金缴费支出，故工资性支出比2020年有所减少；商品和服务支出减少8.13万元，因在职在编人员减少和压减公用经费。

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出1233.43万元，比2020年预算数减少139.55万元，下降10.16%。减少的原因主要是2021年在职在编人员比上年减少8人，基本支出1233.43万元，较2020年1372.98万元减少139.55万元，其中工资福利支出减少131.43万元，因2021年在职在编人员比上年减少8人，工资福利支出中包含在职在编职工五险一金缴费支出，故工资性支出比2020年有所减少；商品和服务支出减少8.13万元，因在职在编人员减少和压减公用经费。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.98%,比2020年预算减少131.43万元，下降10.28%，减少的原因主要是2021年在职在编人员比上年减少8人，导致人员工资性支出减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.02%，比2020年预算减少8.13万元，下降8.58%，减少的原因主要是2021年在职在编人员比上年减少8人，2021年压减公用经费，导致公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，2020年和2021年未安排此项经费。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，2020年和2021年未安排此项经费。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排11万元，如支付药品材料等开支。比2020年预算增加11万元，增长100%，增加的原因主要是2020年未安排此项经费，2021安排此项经费11万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.64万元，主要用于退休人员公用经费开支。

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.23万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.11万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支。

（4）2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构929.79万元，主要用于开支单位在职职工工资（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；及商品和服务支出（主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费，邮电费、专用材料费、差旅费，租赁费、公务用车运行维护费、副利费、工会经费等）。

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62.46万元，主要用于开支单位在职职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费。

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.52万元，主要用于开支单位在职职工公务员医疗补助缴费

（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.67万元，主要用于开支单位在职职工住房公积金缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

30101工资福利支出-基本工资262.53万元（其中：基本支出262.53万元，项目支出0万元）

30102工资福利支出-津贴补贴149.67万元（其中：基本支出149.67万元，项目支出0万元）

30103工资福利支出-奖金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

30107工资福利支出-绩效工资421.50万元（其中：基本支出421.501万元，项目支出0万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费90.23万元（其中：基本支出90.23万元，项目支出0万元）

30109工资福利支出-职业年金缴费45.11万元（其中：基本支出45.11万元，项目支出0万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费59.21万元（其中：基本支出59.21万元，项目支出0万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费46.52万元（其中：基本支出46.52万元，项目支出0万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

30113工资福利支出-住房公积金67.67万元（其中：基本支出67.67万元，项目支出0万元）

30199工资福利支出-其他工资福利支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

30201商品和服务支出-办公费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）

30202商品和服务支出-印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

30205商品和服务支出-水费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）

30206商品和服务支出-电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

30207商品和服务支出-邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

30209商品和服务支出-物业管理费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

30211商品和服务支出-差旅费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

30217商品和服务支出-公务接待费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）

30218商品和服务支出-专用材料费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）

30227商品和服务支出-委托业务费13.27万元（其中：基本支出13.27万元，项目支出0万元）

30228商品和服务支出-工会经费14.01万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出0万元）

30229商品和服务支出-福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出0万元）

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%，本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目5100万元；其他运转类、特定目标类项目1个，5100万元。增加5100万元，增长100%，增加的原因主要是从2021年起，单位取得的所有医疗收入（资金）全部纳入部门预算管理。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2021年政府采购预算1060.50万元，其中：政府采购货物预算1060.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加1060.50万元，增长100%，增加的主要原因是2020年未安排政府采购预算，从2021年起，单位取得的所有医疗收入（资金）全部纳入部门预算管理，安排医疗设备购置1060.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增加0万元，增长0%。与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.1万元，较2020年减少2.1万元，下降65.63%。国内公务接待批次为12次，共计接待157人次。减少的原因主要是2021年单位压减了接待费用的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6.9万元，较2020年增加2.1万元，增长43.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。其中：公务用车购置费0万元，较2020年增加0万元，增长0%，与上年预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.9万元，较2020年增加2.1万元，增长43.75%，增加的原因主要是我单位基本公共卫生任务力度加大，下乡任务较多，另外，保留的两辆车因年限较长，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额11万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额5100万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额11万元。重点项目年度绩效目标如下：

取消药品加成补助收入项目：财政安排资金11万元。该项目年度绩效目标为：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，牢固树立和贯彻五大发展理念，按照深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，着力解决群众看病就医问题，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点，着力推进城市公立医院管理体制、运行机制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医保支付、能力提升、医疗监等体制机制改革，落实政府办医责任，充分发挥公立医院公益性质和医疗服务体系中的主体作用，提高公立医院运行质量和效率，建立现代医院管理制度。统筹优化医疗资源布局，合理配置医疗服务资源，推动建立分级诊疗制度，构建合理就医秩序，大力发展社会办医，加强人才培养，加快建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，提高人民群众健康保障水平，促进全州经济社会协调发展。破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。2021年，城市公立医院综合改革全面推开，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重有所降低；医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30％以下。城市公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，医院由此减少的合理收入通过三方面途径予以补偿：一是通过调整医疗技术服务价格补偿不超过80%；二是通过医院加强核算、强化内部管理，节约运行成本自行消化10%；三是由同级财政负责补齐10%。补偿资金以《西双版纳州城市公立医院收费调整补偿收入调查审核报告》（西价成监[2017]）第1号）中确定的2016年药品加成收入乘以10%计算确定，其中：州人民医院175万元、州傣医院7万元、州妇幼保健院11万元。建立现代医院管理制度，加快政府职能转变，推进管办分开，完善法人治理结构和治理机制，合理界定政府、公立医院、社会、患者的责权利关系。取消药品加成，利用政府补助进行药品购买，减少药品中间差。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年日常公用经费86.60万元，比上年减少8.13万元，下降8.58%，减少的原因是2021年压减了公用经费开支。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280014036400111

140013西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年部门预算公开表2021033011081621720210408115335406.xlsx
西双版纳傣族自治州妇幼保健院2021年预算重点领域财政项目文本公开（取消药品加成补助收入经费）.doc