西双版纳傣族自治州财政局2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州财政局2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州财政局2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州财政局2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州财政局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州财政局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州财政局2021年部门预算的通知》（西财行发〔2021〕18号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州财政局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州财政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，挂西双版纳傣族自治州人民政府国有资产监督管理委员会、西双版纳傣族自治州人民政府金融办公室牌子。
西双版纳傣族自治州财政局贯彻落实党中央、省委以及周围关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、州有关财政、税收方针政策和法律法规，拟定财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全州人才工作提供财政政策保障。
（二）对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟订政策性文件及各项实施细则的合法性审核。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
（三）承担各项财政收支管理职责。编制全州和州本级预决算草案并组织执行。受州人民政府委托，向州人民代表大会及其常委会报告全州和州本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复州本级部门（单位）的年度预决算。组织预决算公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。
（四）承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理。拟定涉及财政改革政策措施，提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本州彩票管理办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
（五）负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。
（六）拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全州政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向州人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全州各级加强政府性债务管理。
（七）按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。编制年度全州国有资产管理情况报告。根据州人民政府授权，集中履行州本级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。
（八）制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案。监缴州本级国有资本收益。
（九）制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制州本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
（十）负责审核并汇总编制全州和州本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
（十一）参与拟定州本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。
（十二）根据州人民政府授权，开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。
（十三）负责管理和指导全州会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度，内部控制规范，监督管理代理记账工作；承担会计从业人员的管理工作。
（十四）根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督促检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理，建立完善相关管理制度，依法对县市国资监管工作进行指导和监督。
（十五）贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。协调配合州级有关行业主管部门和县市人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。负责州人民政府与驻州金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持驻州金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励金融机构服务西双版纳地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担西双版纳州防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。
（十六）完成州委、州人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州财政局设下列内设机构：办公室、综合与研究科、法规和政府采购管理科（行政审批科）、税政科、预算科、债务管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、农业农村科、涉外金融科、资产管理科、会计科、监督评价科、科技信息科、国有企业改革发展科、国有企业基础管理科、国有企业党建工作科、金融一科、金融二科、机关党委（人事教育科）。
（三）重点工作概述
1、进一步强化征管，增加地方可用财力。积极挖掘收入增收潜力，减少税收流失。坚决落实过紧日子的要求，严格执行压减一般性支出政策要求，确保“三保”支出责任落实到位。严格预算执行，多渠道盘活各类资金和资产，加大财政资金统筹整合使用，多渠道筹集资金用于弥补减税降费形成的减收缺口，确保全年收支预算平衡。
2、落实积极财政政策更加积极有为，助推经济发展。一是进一步加强政府债务管控，积极争取地方政府新增债务限额，坚决遏制隐性债务增量。二是狠抓重点项目落地推进。抓紧抓实项目前期工作，加强债券项目储备管理工作，研究探讨新增其他专项债券项目包装发行工作，推进新增债券资金项目建设进度，尽早发挥债券资金使用效益，助推社会经济发展。三是督促各级各部门深入研究近期政策走向，做好项目储备和前期工作，积极开展项目申报，积极向上级争取转移支付资金支持。
3、推进财税体制改革，提升财政综合管理能力。一是积极稳妥推进财税体制改革工作，以完善改进预算管理制度为重点，实施全面预算绩效管理，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项改革和支出经济分类改革，进一步硬化预算约束，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是调整和完善权责清晰，财力协调、区域均衡的省、州、县财政管理体制，完善乡镇财政管理体制，帮助县（市）落实县级基本财力保障主体责任，严守“三保”底线。三是推进各领域财政事权和支出责任划分改革方案。四是持续深化国库集中支付制度改革，规范财政专户管理工作，推进账户管理电子化业务。进一步扩大支付电子化改革覆盖范围，推进财政专户支付电子化管理，构建财政专户资金安全高效运行机制。进一步加强库款管理和财政往来款项清理消化工作，防范财政资金风险。
4、积极争取债券资金，强化债券资金管理。继续加大专项债券资金争取力度，做好项目储备与遴选工作，加快专项债券资金支出，加强新增专项债券资金专用账户管理，及时拨付和规范使用新增债券资金，确保债券资金早投入、早见效。坚决遏制政府隐性债务增量，稳妥化解政府隐性债务存量，切实做到守土有责，守土尽责。
5、落实财政监管职能，深入推进各项监管工作。围绕州委、州政府中心工作，持续抓好日常监管和专项监管工作，抓好各级巡视、巡察、审计发现问题整改工作。
6、突出党的政治建设，以政治建设为统领统筹推进财政各项工作开展。持续抓好“五强五带模范机关”建设、抓好软弱涣散党支部整顿工作、智慧党建等工作。持之以恒正风肃纪，推进全面从严治党向纵深发展。不断提高干部选拔任用工作水平，切实做好干部教育培训工作。
7、持续推进深化国有企业改革工作。集中力量狠抓国有企业整合重组中遇到“难点、痛点”问题以及重要历史遗留问题的解决，加快推进非公司制企业改制进程，按照《西双版纳州深化国有企业改革三年行动方案（2018—2020年）》的总体目标和《西双版纳州州属国有企业改革实施方案》的集团公司整合路径，持续优化产业结构和资源配置，完善集团公司内部治理机制和集团管控模式，推进完成既定任务中的集团二、三级企业划转重组工作。按照“成熟一家推进一家”的原则，积极对具备进行混合所有制改革条件的国有企业进行改革试点。结合我州农垦改革进程，推动我州国有企业退休人员社会化管理工作向纵深发展，取得阶段性成效。力争在2021年基本构建构建具有西双版纳特色的州级国有资产监管和国有企业发展新模式。
8、深化地方金融改革创新，加强地方金融监管，防范化解金融风险。按照习近平总书记关于金融工作的重要论述为遵循，充分发挥地方金融组织“小、灵、快”的自身优势，加大引导力度，提高我州地方金融服务水平与效率，真正满足全区广大群众和实体企业的金融需求。加强对典当行、小额贷款公司、融资租赁、融资担保等分类监管，严格落实行政审批和行政执法结果公开，探索“互联网+监管”模式及地方金融机构有效退出机制。以防范和处置非法集资活动为重点，不断健全工作机制，强化行业监管，广泛宣传动员，注重源头防范，深入摸排线索，严厉打击震慑，切实推进打击非法金融活动工作开展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共6个,分别是州财政局、州人民政府国有资产监督管理委员会、州人民政府金融办公室及州财政局国库支付中心、州财政投资评审中心、州道路交通事故社会救助基金管理中心(州财税信息共享服务中心）。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位2个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92名，其中：行政编制 83名，事业编制9名。在职实有79人，其中：财政全额保障 79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员38人，其中： 离休 0人，退休 38人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1711.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少165.62万元，下降8.82%，减少的原因主要是人员减少，工资、公用经费相应减少；同时，公用经费以定额标准再压减5%，厉行节约；本年无上年结转数。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1711.83万元，其中：本年收入1711.83万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1711.83万元（本级财力1711.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少108.32万元，下降5.95%，减少的原因主要是人员减少，工资、公用经费相应减少；同时，公用经费以定额标准再压减5%，厉行节约。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1711.83万元。本年财政拨款安排支出1711.83万元，其中：一般公共预算安排支出1711.83万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少165.62万元，下降8.82%，减少的原因主要是人员减少，工资、公用经费支出相应减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1711.83万元，其中：基本支出1611.83万元，项目支出100万元。比2020年预算数减少165.62万元，下降8.82%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1611.83万元，比2020年预算数减少118.32万元，下降6.83%。减少的原因主要是人员减少，工资、公用经费支出相应减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.31%,比2020年预算减少105.97万元，下降7.07%，减少的原因主要是人员减少，工资福利支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.81%，比2020年预算减少9.95万元，下降4.59%，减少的原因主要是人员减少，日常公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.09%，与2020年预算持平，持平的原因主要是该项支出主要用于扶贫队员生活补助支出，扶贫队员人数不变，补助与上年持平。
（4）资本性支出占基本支出的0.79%，比2020年预算减少2.4万元，下降16%，减少的原因主要是资产购置需达到报废年限才批准更新。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排100万元，如资产清查盘亏、损毁待报废核实项目经费、防范和处置非法集资金融工作专项经费、监督评价购买服务专项经费、会计系列考试考务专项经费等开支。比2020年预算增加10万元，增长4.44%，增加的原因主要是在2020年本单位整体绩效评价为“优”，按1.1的比例安排项目支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）功能科目2010601”一般公共服务支出—财政事务—行政运行”1160.65万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
（2）功能科目2010602”一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”8.92万元，主要用于局办公大楼修缮项目资金开支。
（3）功能科目2010608“一般公共服务支出—财政事务—财政委托业务支出”60.08万元，主要用于开展绩效自评复核、重点评价、绩效管理工作考核业务委托评审机构开支及资产清查盘亏、损毁待报废核实项目经费。
（4）功能科目2010650“一般公共服务支出—财政事务—事业运行”57.206万元，主要用于保障下属事业单位人员工资以及机构正常运转开支。
（5）功能科目2050399“教育支出—职业教育—其他职业教育支出”21万元，主要用于2021年度全州会计初级、中级职称考试考务费支出。
（6）功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2.28万元，主要用于离退休人员日常公用经费开支。
（7）功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”112.66万元，主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。
（8）功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”56.33万元，主要用于单位人员缴纳的职业年金支出。
（9）功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗”73.88万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。
（10）功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗——事业单位医疗”3.24万元，主要用于下属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。
（11）功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”52.37万元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。
（12）功能科目2179999“金融支出—其他金融支出—其他金融支出”10万元，主要用于防范和处置非法集资金融工作经费支出。
（13）功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”93.22万元，主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资323.39万元（其中：基本支出323.39万元，项目支出0万元）
津贴补贴436.25万元（其中：基本支出436.25万元，项目支出0万元）
奖金201.07万元（其中：基本支出201.07万元，项目支出0万元）
绩效工资27.56万元（其中：基本支出27.56万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费112.66万元（其中：基本支出112.66万元，项目支出0万元）
职业年金缴费56.33万元（其中：基本支出56.33万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费73.93万元（其中：基本支出73.93万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费52.37万元（其中：基本支出52.37万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0万元）
住房公积金93.22万元（其中：基本支出93.22万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费25.65万元（其中：基本支出25.65万元，项目支出0万元）
印刷费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）
水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
电费13.9万元（其中：基本支出13.9万元，项目支出0万元）
邮电费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）
物业管理费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）
差旅费35.5万元（其中：基本支出34万元，项目支出1.5万元）
因公出国（境）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
维修（护）费20.64万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出8.92万元）
租赁费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）
会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
培训费0.8万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.3万元）
公务接待费1.2万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.2万元）
委托业务费84.28万元（其中：基本支出2万元，项目支出82.28万元）
工会经费17.02万元（其中：基本支出17.02万元，项目支出0万元）
福利费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
其他交通费用76.52万元（其中：基本支出76.22万元，项目支出0.3万元）
其他商品和服务支出4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
奖励金5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
4.资本性支出
办公设备购置12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，2021年政府采购预算32.97万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算16.97万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少37.03万元，下降52.9%，减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，货物采购需达到资产使用年限并损坏不能用才更新。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，较上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为3万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要用于开展公共项目投资监管与审核、地方财政管理、财政转移支付管理、税收政策管理、财政预算公开、贷款项目管理工作等所发生的公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平的原因主要是因此项工作为持续经常性工作。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为5.1万元，与上年预算数相比，无增减变化，预算全年用于接待637人次，127批次。主要用于完成州委、州政府的工作任务及接待上级部门（包括国资委、金融办）到我州调研、检查、培训、指导工作；各省、州市有关部门及财政系统人员到我州学习交流工作经验；各县区财政系统人员来州汇报工作及报送材料等所发生的费用。与上年持平的原因是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，但因物价水平因素，接待费较上年仍保持持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为8.4万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.4万元，与上年预算数相比，无增减变化，主要用于保障州财政局、州人民政府国有资产监督管理委员会、州人民政府金融办公室、下属事业单位等单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额100万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目4个，涉及金额91.08万元。 重点项目年度绩效目标如下：
监督评价购买服务专项经费项目：财政安排资金50.08万元。该项目年度绩效目标为：2021年通过购买中介服务开展财政评价项目数达10个、对部门整体绩效目标进行审核、对事前绩效评估进行试点、全力推进预算绩效管理工作，加强结果运用，提高财政资金使用效益。并开展2020年预决算公开检查工作，推进政府和部门预决算公开工作迈向规范化、制度化、透明化轨道。
防范和处置非法集资金融工作专项经费项目：财政安排资金10万元。该项目年度绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合云南省防范和处置年度2021年工作要点，不断完善工作机制，健全源头防控，强化监测预警，攻坚陈案件，突出宣传引导，强化责任落实，努力实现非法集资高发蔓延势头得到有效遏制。
会计系列考试考务专项经费项目：财政安排资金21万元。该项目年度绩效目标为：为加强会计队伍建设，扩充会计队伍力量，切实解决广大会计工作者关心的问题，推动会计工作更加务实，更加以人为本，西双版纳州会计考试办公室将认真履行职责，做好西双版纳州会计系列考试报名宣传和会计考试相关工作。
资产清查盘亏、损毁待报废核实项目经费项目：财政安排资金10万元。该项目年度绩效目标为：通过购买中介服务核实盘亏和毁损待报废的固定资产，为全面规范和加强国有资产监管，强化国有资产责任意识，进一步夯摸清资产家底,不断提高部门国有资产数据的完整性和准确性。加强单位对资产管理及重视的程度，从而防止资产流失。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州财政局2021年机关运行经费210.67 万元，比上年减少20.81万元，下降8.98%，减少的原因是：公用经费以定额标准再压减5%，厉行节约，另单位10%的公用经费未在预算批复中列示。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州财政局下属事业单位西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心2021年日常公用经费8.46万元，因往年下属事业单位公用经费含在局机关经费中，无上年对比数。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
