西双版纳傣族自治州红十字会2021年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州红十字会2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州红十字会2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州红十字会2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州红十字会2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州红十字会2021年部门预算的通知》（西财社发〔2021〕16号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州红十字会2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务
（二）机构设置情况
西双版纳州红十字会为正处级机构，根据职能职责，设有1个内设机构——办公室。
（三）重点工作概述
2021年，州红十字会工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，围绕州委、州政府决策部署，按照“强基础、贴中心、突重点、保民生”的工作思路，不断深化红十字会改革，充分发挥红十字会在人道传播、资源动员、人道救助、关爱生命、民间交往、开放共享等领域的独特作用，强化担当作为，努力开创全州红十字事业发展新局面。
1.认真学习贯彻党的十九届五中全会精神。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚决贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府的决策部署，团结引领全州广大红十字工作者、会员、志愿者听党话、跟党走。严守政治纪律和政治规矩。深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神和省委、州委实施意见，谋划好“十四五”发展规划，扎实推进红十字会制度建设，切实增强法治意识，进一步完善内部治理结构，提升治理能力水平。
2.坚持与时俱进，持续推动改革举措落实。着力加强全州红十字会党组织建设，强化党的领导。认真筹备召开全州红十字会第五次会员代表大会，指导全州各级红十字会依法依规完成换届选举，推进各级红十字会依法设立专兼结合的监事会，构建起理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。争取在各级服务群众办事大厅设置红十字服务窗口，方便群众并接受监督。积极争取人员编制和增设内设机构，进一步增强全州红十字会的工作力量。
3.坚持围绕中心服务大局，扎实做好红十字核心业务。一是以提质增效为导向，坚持开展应急救援演练，强化应急物资保障，进一步提高应急救援能力和水平。二是围绕政府“惠民实事”，持续推进应急救护“六进”工作，加大自动体外除颤器(AED)推广宣传，年内普及培训不少于1000人，宣传普及不少于5000人次。三是推进落实筹资发展规划，着力提升人道救助和服务能力，力争募集款物总额100万元以上。增强救助实力，扩大救助规模。加大造血干细胞捐献志愿者入库、遗体和人体器官捐献志愿登记动员力度，扩大志愿者人数。
4.大力夯实基层基础，不断扩大红十字组织服务覆盖面。强化对各县（市）的指导，积极发展红十字基层组织，不断扩大红十字基层组织覆盖面。加强会员和志愿者服务工作，推行“互联网+会员”“互联网+志愿者”管理模式，不断提高志愿服务的规范化和标准化水平。积极参与城乡社区治理工作。加强与教育部门的沟通协作，着力加强和改进新时代学校红十字工作。
5.继续做好新冠肺炎疫情防控工作。认真落实疫情防控常态化部署要求，继续参与疫情联防联控，坚持做好疫情防控募捐工作，重点加强分配款物的跟踪管理，对各县市红十字会和捐赠款物使用单位开展督促检查，主动接受纪检监察、审计监督，及时反馈和公开捐赠信息，切实做到公开透明。
6.持续加强宣传工作。进一步强化宣传意识，完善宣传工作机制，加强宣传阵地建设，加大对重要活动、重点工作、特色项目、服务品牌的宣传力度，及时主动发声，有效引导舆论，营造有利于红十字事业发展的舆论环境。
7.积极探索对外交流合作。主动争取上级支持，发挥优势，积极与老挝、缅甸等东南亚国家红十字组织联系，开展相互交流，推动工作合作。
8.全面加强自身建设。强化内部管理，加强作风建设，强化跟踪落实，提高执行力。加强信息化建设，持续做好综治维稳、法治建设、网络安全和保密等工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5名，其中：行政编制 0名，事业编制5名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入146.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加5.09万元，增长3.61%，增加的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，人员职级晋升、晋级、晋档调整工资标准后工资福利支出增加，红十字人道事业发展项目预算资金较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入146.26万元，其中：本年收入146.26万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.26万元（本级财力146.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加5.09万元，增长3.61%，增加的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，人员职级晋升、晋级、晋档调整工资标准后工资福利支出增加，红十字人道事业发展项目预算资金较上年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出146.26万元。本年财政拨款安排支出146.26万元，其中：一般公共预算安排支出146.26万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加5.09万元，增长3.61%，增加的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，人员职级晋升、晋级、晋档调整工资标准后工资福利支出增加，红十字人道事业发展项目预算资金较上年增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出146.26万元，其中：基本支出134.91万元，项目支出11.35万元。比2020年预算数增加5.09万元，增长3.61%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出134.91万元，比2020年预算数增加3.74万元，增长2.86%。增加的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，人员职级晋升、晋级、晋档调整工资标准后工资福利支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.85%，比2020年预算增加3.69万元，增长3.22%，增加的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，人员职级晋升、晋级、晋档调整工资标准。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.02%，比2020年预算减少0.01万元，下降0.08%，减少的原因主要是坚决落实州委州政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.13%，比2020年预算增加0.06万元，增长50%，增加原因主要是2021年采购的办公设备价值较高于上年。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排11.35万元，如差旅费、培训费、救济费等开支。比2020年预算增加1.35万元，增长13.5%，增加的原因主要是2021年红十字备灾救灾物资储备预算增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.95万元，主要用于会机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.98万元，主要用于会机关实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行101.35万元，主要用于保障会机关工作正常运转的工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置支出。
5.社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出11.35万元，主要用于红十字“三救”“三献”等事业发展支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.72万元，主要用于会机关基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.54万元，主要用于会机关对行政在职及退休公务员的公务员医疗补助经费开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.31万元，主要用于会机关住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资30.03万元（其中：基本支出30.03万元，项目支出0万元）
津贴补贴37.95万元（其中：基本支出37.95万元，项目支出0万元）
奖金16.9万元（其中：基本支出16.9万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费9.95万元（其中：基本支出9.95万元，项目支出0万元）
职业年金缴费4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）
住房公积金8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）
水费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）
邮电费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）
差旅费4.85万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出2.35万元）
维修（护）费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
培训费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
委托业务费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）
工会费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）
其他交通费用7.72万元（其中：基本支出7.72万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
救济费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）
其他资本性支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算3.18万元，其中：政府采购货物预算3.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加0.36万元，增长12.77%，增加的主要原因一是2021年备灾救灾物资储备预算增加，二是办公设备价值较上年增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.1万元，下降7.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.2万元，较2020年减少0.1万元，下降7.7%。国内公务接待批次为24次，共计接待120人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，落实州委州政府“三公”经费低于上年预算的规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有辆为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额11.35万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额11.35万元。 重点项目年度绩效目标如下：
红十字人道事业发展专项经费项目：财政安排资金11.35万元。该项目年度绩效目标为：全年至少开展宣传活动12次，宣传普及人数达3000人次；采购储备救灾棉被300床，保证州内一旦发生地震、洪涝、滑坡、泥石流等重大自然灾害时能够及时调往受灾地区，对受灾群众实施救援；对州内因灾、因病、因事故等原因导致极度，急需救助的困难家庭、群众进行人道救助，救助人数不少于30人；完成20人份的造血干细胞捐献志愿登记和采样入库，保障入库血样储存和运送安全，关怀入库登记和捐献志愿者。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【“三救”工作】指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。
【“三献”工作】指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州红十字会2021年机关运行经费16.4万元，比上年增加0.05万元，增长0.31%，增加的原因是2021年工会经费较上年增加0.05万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280014076100111
