中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年预算公开说明
监督索引号53280018020300000
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年预算公开说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年部门预算的通知》（西财行发〔2021〕13号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门。组织和指导全州党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验；组织开展党内活动；负责全州党员的管理和发展工作；负责落实培养选拔任用干部工作及监督管理干部工作；负责全州干部教育工作，组织州管干部、县处级后备干部和有关干部的培训；负责全州人才队伍建设的宏观管理、政策制定及服务协调工作；负责州管领导班子和领导干部及州级党群工作人员考核工作；负责全州组织部门自身建设的指导和协调，组织实施全州组织人事干部的培训，提高组工干部的政治业务素质的重要职能部门。
（二）机构设置情况
中共西双版纳州委组织部机关下设科室16个，下属事业单位1个。下设科室16个分别为：办公室、研究室（政策法规处）、组织一科（党代表管理处）、组织二科、组织三科（州委非公经济组织和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、干部教育科、干部监督科（干部监督举报中心）、直属机关党委、人才工作科、新闻和网络宣传办公室、信息管理科；下属事业单位为：党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。
（三）重点工作概述
2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是州县乡党委和村级组织集中换届之年，做好组织工作责任重大、使命重大、意义重大。我们要对表对标全国、全省组织部长会议精神，认真抓好2021年组织工作，具体如下：
第一，强化政治建设，理论武装要常态化。针对理论武装方面存在的问题，要坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，常态用习近平新时代中国特色社会主义思想武装各级党员干部头脑。
第二，强化政治功能，组织建设要系统化。针对组织体系建设方面存在的问题，要着力健全完善上下贯通、执行有力的基层组织体系，一以贯之、一贯到底、一体推进各领域基层党组织建设。
第三，强化政治标准，干部队伍建设要专业化。针对干部培养选拔使用方面存在的问题，要坚持新时代好干部标准，强化干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力建设具备领导现代化建设能力的干部队伍。
第四，强化政治引领，人才创新发展要特色化。针对人才工作方面存在的问题，要坚持党管人才原则，牢固树立“人才是第一资源”理念，健全完善人才工作政策体系，强化人才工作述职评议结果运用，提升人才服务工作水平，推动人才工作支撑高质量发展。
第五，强化政治属性，组织部门建设要示范化。针对自身建设方面存在的问题，要围绕建设“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”要求，着力打造一支特别能战斗、特别能奉献、特别能吃苦的组工干部队伍，为全州各级机关党建工作做表率。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个）。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45名，其中：行政编制41名，事业编制4名。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1135.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1135.91万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少61.64万元，下降5.15%，减少的原因主要是在职实有人员比2020年减少3人，人员支出下降。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1135.91万元，其中：本年收入1135.91万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.91万元（本级财力1135.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少61.64万元，下降5.15%，减少的原因主要是在职实有人员比2020年减少3人，人员支出下降。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1135.91万元。本年财政拨款安排支出1135.91万元，其中：一般公共预算安排支出1135.91万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少61.64万元，下降5.15%，减少的原因主要是在职实有人员比2020年减少3人，人员支出下降。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1135.91万元，其中：基本支出787.42万元，项目支出348.49万元。比2020年预算数减少61.64万元，下降5.15%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出787.42万元，比2020年预算数减少60.13万元，下降7.09%。减少的原因主要是在职实有人员比2020年减少3人，人员支出下降。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.34%,比2020年预算减少54.32万元，下降7.4%，减少的原因主要是在职实有人员比2020年减少3人，人员支出下降。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.86%，比2020年预算减少2.4万元，下降2.32%，减少的原因主要是在职实有人员比2020年减少3人，公用支出下降。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.23%，比2020年预算减少0.9万元，下降33.33%，减少的原因主要是扶贫队员生活补助支出减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.57%，比2020年预算减少2.5万元，下降35.71%，减少的原因主要是公用经费减少，相应减少资本性支出。
|
基本支出预算情况对比表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
支出类别 |
2021年 |
2020年 |
增减情况 |
|||
|
支出金额 |
占比 |
支出金额 |
占比 |
增减金额 |
增长（下降比例） |
|
|
工资福利支出 |
6,798,603.14 |
86.34% |
7,341,827.10 |
86.62% |
-543,223.96 |
-7.40% |
|
商品和服务支出 |
1,012,575.84 |
12.86% |
1,036,618.80 |
12.23% |
-24,042.96 |
-2.32% |
|
对个人和家庭补助 |
18,000.00 |
0.23% |
27,000.00 |
0.32% |
-9,000.00 |
-33.33% |
|
资本性支出 |
45,000.00 |
0.57% |
70,000.00 |
0.83% |
-25,000.00 |
-35.71% |
|
合计 |
7,874,178.98 |
100.00% |
8,475,445.90 |
100.00% |
-601,266.92 |
|
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排348.49万元，如州级基层党建（重点任务）工作经费、州级组织部门改革和自身建设专项资金等开支。比2020年预算减少1.51万元，下降0.43%，减少的原因主要是把大学生村官生活补贴预算为对下项目，未包含在2021年项目支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2013201“一般公共服务支出—组织事务—行政运行”597.85万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。
2.功能科目2013202“一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”303.49万元，主要用于用于保证全州组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作项目的顺利开展。
3.功能科目2013204“一般公共服务支出—组织事务—公务员事务”45万元，主要用于用于保障全州公务员管理、考录等工作。
4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.42万元，主要用于离退休人员日常公用经费开支。
5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”55.85万元，主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。
6.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”27.92万元，主要用于单位人员缴纳的职业年金支出。
7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗”37.91万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。
8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”20.92万元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。
9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”46.55万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资155.97万元（其中：基本支出155.97万元，项目支出0万元）
津贴补贴229.85万元（其中：基本支出229.85万元，项目支出0万元）
奖金104.2万元（其中：基本支出104.2万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费55.85万元（其中：基本支出55.85万元，项目支出0万元）
职业年金缴费27.92万元（其中：基本支出27.92万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费36.65万元（其中：基本支出36.65万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费20.92万元（其中：基本支出20.92万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）
住房公积金46.55万元（其中：基本支出46.55万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费60.37万元（其中：基本支出15万元，项目支出45.37万元）
印刷费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
邮电费35.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出30万元）
差旅费21.72万元（其中：基本支出10万元，项目支出11.72万元）
维修（护）费28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）
租赁费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
会议费7.85万元（其中：基本支出2万元，项目支出5.85万元）
培训费129万元（其中：基本支出0万元，项目支出129万元）
公务接待费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）
劳务费18万元（其中：基本支出2万元，项目支出16万元）
委托业务费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
工会经费8.49万元（其中：基本支出8.49万元，项目支出0万元）
福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
其他交通费用50.04万元（其中：基本支出43.88万元，项目支出6.16万元）
其他商品和服务支出17.02万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出14.4万元）
3.对个人和家庭的补助
社会福利和救助55.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出54万元）
4.机关资本性支出
办公设备购置10.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出6万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目2013202“一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”1.51万元，主要用于发放大学生村官生活补助。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，2021年政府采购预算20.5万元，其中：政府采购货物预算18.6万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加2.63万元，增长14.72%，增加的主要原因是本年增加公车加油、维修和保险采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少5万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年减少5万元，下降100%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少的原因主要是因疫情影响本年未计划因公出国（境）。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为10万元，与2020年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，与2020年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10万元，与2020年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额348.49万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额45万元。重点项目年度绩效目标如下：
州级公开考录公务员面试工作项目：财政安排资金45万元。该项目年度绩效目标为：举办2021年西双版纳州公务员录用面试。公务员分类改革是州委组织部的一项重要工作，公务员的招考录用为促进西双版纳州经济社会发展提供人事人才智力支持。公务员录用考试采取笔试和面试的方式进行，面试由省级以上公务员主管部门组织实施，也可以委托招录机关或授权设区的市级公务员主管部门组织实施。《公务员录用规定（试行）》中第十条规定，“设区的市级以下各级公务员主管部门按照省级公务员主管部门的规定，负责本辖区内公务员录用的有关工作。2021年省下达我州招录人数214人，预计参加面试人数214人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年机关运行经费105.76万元，比上年减少4.9万元，下降4.43%，减少的原因是：在职实有人员比2020年减少3人，公用支出下降。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280018020300111
