西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明
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西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年部门预算的通知》（西财农发〔2021〕14号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要负责推广畜牧养殖标准化生产，畜禽废弃物资源化利用技术指导；承担畜禽地方品种遗传资源保护利用与技术指导；负责畜牧业良种及配套技术推广；负责热带牧草品种引进、试验、示范推广和饲草饲料资源开发利用工作，指导全州畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年独立编制机构数1个，正科级。内设2个机构，分别是：畜禽种质资源保护与利用室和畜禽养殖技术推广室。
（三）重点工作概述
1.积极开展全州生猪生产技术指导服务，解决养殖户生产过程中出现的技术难题，有效促进生猪生产持续增长。
2.持续深入开展畜禽废弃物资源化利用技术推广，指导好景洪市、勐腊县项目实施，全面完成2020年畜禽养殖废弃物资源化利用考核任务。
3.推进我州畜牧养殖标准化、规模化生产，全州规模化养殖率、畜禽产品质量、养殖环境明显提高。
4.加强畜牧业良种及配套技术推广，积极开展养殖技术培训，使全州良种覆盖率、个体生产性能、农户养殖效益明显提高。
5.积极推进茶花鸡、滇南小耳猪地方特色产业发展。
6.开展热带牧草品种引进，试验、示范推广和饲草饲料资源开发利用工作。
7.推进中蜂产业发展，积极推广中蜂活框养殖技术，加强传统与现代养殖相结合，进一步提高养殖效益。
8.做好全州畜牧业生产统计报表工作，及时发布每月动物产品价格信息，指导畜牧业生产预期。
9.完成主管局交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：行政编制 0名，事业编制8名。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入184.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加81.16万元，增长78.90%，增加的原因主要一是机构改革，人员增加，工资福利支出、公用支出等相应增加；二是本年增加了2021年西双版纳州生猪生产建设项目等专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入184.03万元，其中：本年收入184.03万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.03万元（本级财力184.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加81.16万元，增长78.90%，增加的原因主要一是机构改革，人员增加，工资福利支出、公用支出等相应增加；二是本年增加了2021年西双版纳州生猪生产建设项目专项资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出184.03万元。本年财政拨款安排支出184.03万元，其中：一般公共预算安排支出184.03万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加81.16万元，增长78.90%，增加的原因主要一是机构改革，人员增加，工资福利支出、公用支出等相应增加；二是本年增加了2021年西双版纳州生猪生产建设项目等专项资金。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出184.03万元，其中：基本支出154.03万元，项目支出30.00万元。比2020年预算数增加81.16万元，增长78.90%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出154.03万元，比2020年预算数增加58.96万元，增长62.02%。增加的原因主要是机构改革，人员增加，工资福利支出、公用支出等相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.18%,比2020年预算增加56.56万元，增长63.91%，增加的原因主要是：机构改革，人员增加，工资福利支出等相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.79%，比2020年预算增加3.41万元，增长85.89%，增加的原因主要是：机构改革，人员增加，公用支出等相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比,无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的1.03%，比2020年预算减少1.01万元，下降38.85%，减少的原因主要是：单位厉行节约，压减办公设备购置费。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排30.00万元，如能繁母猪补贴、委托业务费、培训费、中蜂活框蜂箱改造费（含蜜蜂）等开支。比2020年预算增加22.2万元，增长284.62%，增加的原因主要是：本年项目较上年增加，按单位职能安排了2021年西双版纳州生猪生产建设项目专项资金等3个州级项目，项目预算经费相应比上年增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.87万元，主要用于主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.94万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.20万元，主要用于财政配套事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.85万元，主要用于财政配套事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；
6.农林水支出—农业农村—事业运行111.85万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和日常公用经费支出；
7.农林水支出—农业农村—科技转化与推广30.00万元，主要用于西双版纳州2021年能繁母猪补贴等支出；
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.90万元，主要用于财政配套事业单位住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资35.73万元（其中：基本支出35.73万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴20.08万元（其中：基本支出20.08万元，项目支出0.00万元）
奖金0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）
绩效工资46.76万元（其中：基本支出46.76万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元（其中：基本支出11.87万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费6.85万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）
住房公积金8.90万元（其中：基本支出8.90万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）
水费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.65万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.20万元）
维修（维护）费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元）
培训费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）
公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
专用材料费4.34万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出4.28万元）
委托业务费5.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出5.00万元）
工会经费1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用1.13万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.32万元）
其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
个人农业生产补贴20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2021年政府采购预算1.77万元，其中：政府采购货物预算1.77万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年减少0.83万元，下降31.92%，减少的原因主要是：单位厉行节约，减少办公设备购置费。2021年计划采购项目有：复印纸10件、台式计算机1台、打印机1台、文件柜4组、空调2台。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.40万元，较2020年减少0.10万元，下降20%。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。减少的原因主要是2021年单位加大厉行节约力度，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》要求，强化制度落实、进一步规范接待管理，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额30.00万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2021年西双版纳州生猪生产建设项目专项资金项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施，一是可有效提高规模养殖场能繁母猪存栏量，增加优质仔猪市场供应，实现年产仔猪22.50万头、年实现产值18000.00万元（现行价），经济效益明显；二是可有效改善我州生猪生产低迷状况，对满足我州城乡猪肉产品市场供应，平抑市场价格，加快我州生猪产业稳步增长，对完成年度目标任务具有较好的促进作用，社会效益良好；三是规模养殖备案户在养殖过程中采取干清粪、雨污分流等生产工艺，提高粪污资源化利用率，达到有效减少粪污直接排放，减少化肥使用量，促进生猪养殖可持续、绿色发展，项目生态效益显著。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2021年日常公用经费8.97万元，比上年增加2.4万元，增长36.53%，增加的主要原因是机构改革，人员增加，公用经费等相应增加。
日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280011047800111
