西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2021年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制
中心2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制
中心2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳州动物疫病预防预防控制中心2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳州动物疫病预防预防控制中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳州动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2021年部门预算的通知》（西财农发〔2021〕4号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心(西双版纳傣族自治州动物卫生监督所)主要职责：一是负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；二是负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设；三是负责重大动物疫病应急处置等工作；四是完成西双版纳州农业农村局安排的其他工作。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心（西双版纳州动物卫生监督所）设置科室4个，分别为：办公室、财务室、动物卫生监督组、动物疫病防控组。
（三）重点工作概述
1.严格按照省、州有关规定和要求，继续加强强制免疫工作，确保应免全免，力争应免密度100%；同时要进一步加强免疫抗体监测，规模养殖场、公路沿线、乡镇政府所在地，边境一线抗体监测要重点监测，不仅要保证免疫密度，更要保证免疫质量。
2.切实加强非洲猪瘟的监测工作，严格执行日报制度，特别要加强规模养殖场临床观察与实验监测相结合；屠宰的监测工作要批批检全覆盖，州级每季度对所有屠宰场的抽查不少于1次。同时要加强消毒灭源工作，减少各种病原微生物的数量，有效控制动物疫情。
3.进一步做好茶花鸡场的疫病净化工作，不断提高生产能力。特别在外来动物疫病和人兽共患病的防治上，结合区域特点，力争有新的突破。
4.加强对兽药的监管，推行对兽药销售GSP企业所销售的处方药品实行备案制；对养殖企业要加强培训、规范用药，对无执业兽医师的养殖户，不得以预防用药为借口，在没有执业兽医临床诊断前提下私自用药，并加大对其产品的监测力度。
5.认真做好《中华人民共和国动物防疫法》及相关法律、法规的宣传，通过现场培训，网络、电视，及用民族语言等方式加大宣传力度，共同营造“同一个地球，同一个健康”理念，促进我州畜牧业健康稳步发展，确保上市动物产品的安全，为构建人类与动物和谐相处，防止公共卫生安全事件的发生，提供兽医力量。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 0名，事业编制15名。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入294.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.70万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少18.63万元，下降5.95%，减少的原因主要是：一是本年没有过渡安置期办公用房租金项目支出；二是人员变动，基本工资、津贴补贴等工资福利支出比上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入284.94万元，其中：本年收入284.94万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.94万元（本级财力284.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少28.33万元，下降9.04%，减少的原因主要是：一是本年没有过渡安置期办公用房租金项目支出；二是人员变动，基本工资、津贴补贴等工资福利支出比上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出294.64万元。本年财政拨款安排支出284.94万元，其中：一般公共预算安排支出284.94万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出9.70万元。与上年对比减少18.63万元，下降5.95%，减少的原因主要是：一是本年没有过渡安置期办公用房租金项目支出；二是人员变动，基本工资、津贴补贴等工资福利支出比上年有所减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出284.94万元，其中：基本支出284.94万元，项目支出0.00万元。比2020年预算数减少28.33万元，下降9.04%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出284.94万元，比2020年预算数减少28.33万元，下降9.04%。减少的原因主要是本年没有过渡安置期办公用房租金项目支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.17%，比2020年预算减少2.18万元，下降0.80%，减少的原因主要是人员变动，2020年退休1人，新调入1人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.65%，比2020年预算减少2.51万元，下降15.93%，减少的原因主要是差旅费预算支出减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0.00万元，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.18%，比2020年预算减少1.80万元，下降78.26%，减少的原因主要是所需购买的办公设备较上年减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排9.70万元，如畜产品质量安全监测、动物疫病采样、监测等开支。比2020年预算增加9.70万元，增长100%，增加的原因主要是增加了2021年西双版纳州动物疫病监测和流行病学调查项目和2021年“放心肉”耳标追溯监管项目。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.48万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.64万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.46万元，主要用于事业单位医支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.32万元，主要用于公务员医疗补助支出；
6.农林水支出—农业农村—事业运行207.72万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.98万元，主要用于事业单位住房公积支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资71.46万元（其中：基本支出71.46万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴37.27万元（其中：基本支出37.27万元，项目支出0.00万元）
奖金0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资82.49万元（其中：基本支出82.49万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费22.64万元（其中：基本支出22.64万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元（其中：基本支出11.32万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费14.86万元（其中：基本支出14.86万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）
印刷费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；
电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
邮电费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）；
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.00万元）；
维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
专用材料费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
委托业务费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；
工会经费3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0.00万元）；
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
其他交通费用0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；
其他商品和服务支出0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金的支出。
（五）单位资金支出情况
从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目9.70万元；其他运转类、特定目标类项目2个，9.70万元。增加9.70万元，增长100%，增加的原因主要是增加了2021年西双版纳州动物疫病监测和流行病学调查项目和2021年“放心肉”耳标追溯监管项目。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2021年政府采购预算2.47万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年增加0.17万元，增长7.40%，增加的主要原因是：因工作需要预算采购复印纸等办公用品；车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等采购纳入年初预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2020年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2020年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较2020年增长0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.00万元，较2020年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排2个，涉及金额9.70万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额8.99万元。重点项目年度绩效目标如下：2021年西双版纳州动物疫病监测和流行病学调查项目项目，涉及资金8.99万元。主要开展小反刍兽疫、布鲁氏菌病、牛结节性皮肤病等动物疫病的监测和流行病学调查工作，全面掌握布鲁氏菌病、牛结节性皮肤病等动物疫病的分布状况和流行态势，强化疫病的监测预警和风险分析评估，进一步了解小反刍兽疫病毒分布和羊群疫苗免疫状况，科学评估疫情风险，积极推进我州小反刍兽疫免疫无疫净化与评估工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州动物疫病预防控制中心2021年日常公用经费13.76万元，比上年减少4.31万元，下降23.85%，减少的原因是差旅费、公务用车运行维护费预算支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280011032600111
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开表20210324104710784.xlsx
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