西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年预算公开说明
监督索引号53280025043800000
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年部门预算的批复》（西财金融发〔2021〕002号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事工作，组织开展外事工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。
（二）机构设置情况
西双版纳州人民政府外事办公室于2011年4月由西双版纳州外事办公室和西双版纳州人民政府侨务办公室合并组建而成。于2019年3月29日调整西双版纳州外事办公室职责机构编制，调整后，州政府外事办公室设4个内设机构。即综合科（州委外事工作委员会办公室秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。机关行政编制11名（含州委外事工作委员会办公室行政编制）。
（三）重点工作概述
2021年，我办将在州委、州政府的坚强领导下，在上级部门的业务指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做好“两个维护”，切实把思想和行动统一到中央外交大政方针上来。服务国家总体外交尤其是周边外交，主动融入和服务“一带一路”建设，积极有为地做好地方外事工作，促进全州开放发展和对外人文交流，为云南建设面向南亚东南亚辐射中心作出了积极贡献。
1.充分发挥职能、加强与周边友好往来
充分发挥我州的地缘、人缘、亲缘优势，积极推动与周边邻国地区在政治、经济、文化等方面的合作与交流，不断巩固业已存在的友好交往。
（1）认真做好外事接待工作。
（2）加强与周边邻国的高层交往互访。充分发挥西双版纳对周边国家交往地缘优势，促进“四国九方”向“五国十一方”发展。积极配合中央推进与周边国家命运共同体建设，深化推进与老挝、缅甸、泰国、柬埔寨等地方性双边合作机制建设，推动构建周边命运共同体，加强同各国地方政府间高层往来，州级领导率团出访老挝、泰国、柬埔寨等周边邻国，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在西双版纳的成功实践，开展合作交流。
2.发挥外事工作优势，服务地方经济社会发展
（1）强化涉外疫情防控工作。
一是加强沟通交流，努力构建跨境联防联控机制加强与老挝驻景洪领事办公室及我驻老挝琅勃拉邦总领馆、驻缅甸曼德勒总领馆和驻泰国清迈总领馆的互联互通，及时向其宣传介绍疫情防控相关政策措、防控动态，适时了解掌握当地疫情形势，努力营造有利舆论环境，积极展示在疫情抗击中的中国力量、中国精神和中国效率。二是分享抗疫经验，加强境外援助和提供防控指导，充分践行对周边命运共同体国家的责任和担当。三是积极联动，加强边境一线管控。严格落实省第15号公告要求，进一步落实党政军警民管边控边机制，采取“一线堵、二线查、三线截、四线防”点线面相结合的工作方式，持续发力，加大一线打击力度。发动边境村寨党员干部、外事界务员、民兵等人员加强边境沿线宣传及值守，在抵边村寨悬挂防控布标、张贴告示，同时利用手机微信群、微博等新媒介进行宣传；充分调动党政军警民进行联防联控，把人员安排在各个抵边便（通）道执勤点，加入疫情应急联防队，配合开展境外疫情防控，阻断来自境外的输入源。
（2）强化服务意识，助力企业复工复产。
随着老挝国内和缅甸四特区疫情形势趋于稳定，老挝和缅四特区逐步开始复工复产，国内大批对外投资企业纷纷出境复工复产，我办将在指挥部的统一指导下，配合商务部门做好企业的出境复工复产材料审核工作。
（3）大力推进基础设施互联互通。充分发挥对外合作机制作用，积极抢抓“一带一路”向落地生根、持久发展阶段迈进的重大机遇，大力推进边境基础设施和口岸建设。
3.强化边境管理，努力构建和谐稳定边境
（1）加强边境管理政策宣传。不断创新工作手段，广泛在边境一线开展边民普法宣传，提高边民国别和法律意识。
（2）加强界碑、界务的管理及维护。一是不定期的组织本系统干部及界务员对中缅、中老边界西双版纳段地形地貌变化情况、界桩情况实地察看，对界碑碑身受污及文字、日期所刷油漆脱落、变暗等现象和界线走向情况等进行摸底调查，并探索切实可行的维护措施，确保边界走向清晰、界碑、标志物完好。二是强化边界日常巡护和双边协作。
（3）加强与周边国家的联系与沟通，协调配合相关部门，及时妥善处理边境事务，有效遏止我国公民非法出境赌博、伐木、采矿和过耕、过牧、过伐、过猎、过居等问题。
4.严格规范，切实做好因公出国（境）管理工作
严格贯彻执行厉行节约和因公出国（境）管理相关规定，实行财政、纪检监察、外事、组织部门联合审批制度。
5.强化部门责任担当，扎实开展脱贫攻坚工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制11名，事业编制0名（含参公），工勤编制3名。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入317.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少52.85万元，下降14.27%，减少的原因主要是2021年实有人数比上年减少2人，因此相应减少工资福利及公用经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入317.5万元，其中：本年收入317.5万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.5万元（本级财力317.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少52.85万元，下降14.27%，减少的原因主要是2021年实有人数比上年减少2人，因此相应减少工资福利及公用经费预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出317.5万元。本年财政拨款安排支出317.5万元，其中：一般公共预算安排支出317.5万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少52.85万元，下降14.27%，减少的原因主要是2021年实有人数比上年减少2人，因此相应减少工资福利及公用经费支出。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出317.5万元，其中：基本支出271.66万元，项目支出45.84万元。比2020年预算数减少52.85万元，下降14.27%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出271.66万元，比2020年预算数减少48.69万元，下降15.20%。减少的原因主要是2021年实有人数比上年减少2人，因此相应减少工资福利及公用经费支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.93%,比2020年预算减少43.06万元，下降15.42%，减少的原因主要是2021年实有人数比上年减少2人，因此相应减少工资福利支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.30%，比2020年预算减少5.27万元，下降14.66%，减少的原因主要是2021年实有人数比上年减少2人，因此相应减少公用经费支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.66%，比2020年预算增加0万元，增长0%，无增减变动的原因主要是2021年我办驻村扶贫工作人数与上年一样，生活补助标准不变，因此无变化。
（4）资本性支出占基本支出的1.11%，比2020年预算减少0.36万元，下降10.65%，减少的原因主要是2021年需要更新的办公设备及家具比上年少，因此用于采购的资本性支出减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排45.84万元，如2021年（州级资金）泼水节外宾接待专项经费20万元；2021年证照智能保管设备购置项目专项经费25.84万元。比2020年预算减少4.16万元，下降8.32%，减少的原因主要是2021州本级财政收支矛盾异常突出，我办优先保障泼水节外宾接待项目及证照智能保管设备购置项目，其余项目暂未安排资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出202.04万元，主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购、驻村队员生活补贴等行政运行支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务45.84万元，主要用于2021年（州级资金）泼水节外宾接待及2021年证照智能保管设备购置项目两个项目的支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.91万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.46万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.09万元，主要用于在职人员基本医疗保险。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.63万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.81万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资54.55万元（其中：基本支出54.55万元，项目支出0万元）
津贴补贴75.23万元（其中：基本支出75.23万元，项目支出0万元）
奖金35.75万元（其中：基本支出35.75万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费18.91万元（其中：基本支出18.91万元，项目支出0万元）
职业年金缴费9.46万元（其中：基本支出9.46万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费12.41万元（其中：基本支出12.41万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）
住房公积金15.81万元（其中：基本支出15.81万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）
手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
邮电费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）
差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）
专用材料费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
委托业务费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出3.29万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.2万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
工会费2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）
其他交通费15.9万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出2.4万元）
公务接待费17.2万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出16.6万元）
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
劳务费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置28.86万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出25.84万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，2021年政府采购预算31.36万元，其中：政府采购货物预算29.86万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加27.98万元，增长827.81%，增加的主要原因是2021年增加证照智能保管设备购置项目预算，该项目采购金额达25.84万元，另2021年首次将公务用车运行维护项目及办公用纸纳入预算，因此增长幅度较大。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计241万元，较上年增加45万元，增长22.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为184万元，较2020年增加45万元，增长32.37%。共计安排因公出国（境）团组15个，因公出国（境）75人次。增加的原因主要是州委、州政府代表团团队因公出国（境）经费由财政部门根据全州因公出国（境）计划统筹安排、编制预算，2021年州委、州政府代表团增加出访计划，因此出国（境）经费预算有所增加。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为50万元，较2020年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为7万元，较2020年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较2020年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额45.84万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额45.84万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2021年（州级资金）泼水节外宾接待专项经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：我办作为2021年傣历1383新年节暨第二十三届边交会外宾接待项目的参与单位，负责整个庆典活动外事接待工作，严格按照泼办制定的庆典实施方案，接受泼办的统一调配，细化外宾活动行程及内容，确保外宾接待任务圆满完成。
2021年证照智能保管设备购置项目专项经费项目：财政安排资金25.84万元。该项目年度绩效目标为：外交部下发的外外管函﹝2018﹞332号《关于授予德宏州、红河州一定的出访外事审批权及扩大西双版纳州出访来访外事审批权限的通知》，外交部同意扩大我州出访来访外事审批权限，自行审批本州县处级及以下经贸、科技人员因公临时出国和邀请外国相关人员来华事项。外事审批是一项政治性、政策性、保密性很强及审批过程复杂的工作。为了有效监管护照的使用情况，规避廉政风险，外交部和省外办要求我州配置专门档案柜及配套智能监控设备，档案柜须与外交部和省外办系统连网，外交部和省外办将对我州自行保管的护照使用情况进行智能监管。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年机关运行经费33.71万元，比上年减少5.64万元，下降14.33%，减少的原因是：实有人数比上年减少2人，相应减少人均行政运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280025043800111
