西双版纳海事局2018年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳海事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳海事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室 关于印发〈云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云厅字〔2018〕90号），西双版纳海事局的主要职责如下：

承担西双版纳澜沧江对外开放水域实施海事管理及辖区船舶法定检验和航务管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，西双版纳海事局在省交通运输厅、澜沧江海事局的领导下，在州委、州人民政府的关心支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，推进水路运输供给侧结构性改革，全面加强水上交通安全监管，坚持绿色发展，着力提高水路运输保障能力，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

１、2018年主要工作指标

截止12月底，辖区共有航运企业30家，其中航运公司8家，个体船户22家；共有营运船舶47艘（24023总吨、12439载重吨、3906客位、30602千瓦功率）。全年共完成客运量98.32万人，同比上升4.9%，客运周转量1933.18万人公里；货运量20.32万吨，同比上升4%，货运周转量4408.33万吨公里。辖区行业安全生产形势保持稳定，未发生纳入统计等级以上交通事故，水上交通事故起数、沉船艘数、死亡人数３项指标均为零。

2、2018年主要工作亮点

（1）加强海事业务监管力度，大力打击各类海事违法行为

完成各类船舶登记202艘次，船舶检验107艘次，实施国际航行船舶进出口岸审批769航次；开展船员年度安全学习3期，408名船员参加，办理海员证389本。发布航行通（警）告10份，开展巡航12次。上报水上水下活动通航安全评估初审意见7份；实施海事行政处罚4起，共处罚款7.1万元，船员违法记分记8分。加强防治船舶污染工作，下发《关于进一步加强澜沧江湄公河航行船舶垃圾、油类管理的通知》，建设澜沧江水上交通安全事故应急设备库，印发《澜沧江西双版纳辖区防治船舶及其有关活动污染水域环境应急能力建设规划（2018-2020）》。

（2）落实航道日常管养和重点养护，保障航道安全畅通

开展航道安全检查、巡查51次（其中参加河长办联合执法巡查12次），累计开展航道巡查里程4330公里，发布航道通告9份。受理上报工程航道通航条件影响评价意见8份。组织开展了澜沧江勐罕曼厅大沙坝出口段（9#坝尾）航道维护性疏浚作业、景洪老大桥停靠点维护作业、西海趸1号除锈刷漆作业等专项维护及澜沧江勐罕曼厅大沙坝浅滩应急抢通工作等，共完成航道养护资金380万元。实施航道行政处罚1起，罚款4.50万元。

（3）进一步规范辖区水运市管理，增强运输保障服务能力

共受理航运企业或船舶的营运申办事项18项，新增企业（个体）2家，注销船舶经营资质2家２艘次。加大运力供给，澜沧江上最大旅游客运输客船“印象澜沧江2号”和最大的集装箱货船“渝纳1”号和“渝纳6”号相继建造完工，澜沧江－湄公河国际冷冻食品贸易运输正式启动，多元化运输格局加快形成。升级运输服务，组织辖区航运企业开展2018年春运“情满旅途，暖冬行动”，正式全面实施水路旅客运输实名制，开展辖区水路物流安全专项检查，和打击走私综合治理专项行动，做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作。继续做好辖区企业船舶断航补助事宜。

（4）推进科技项目和信息化建设。稳定推进“澜沧江交通应急仿真演练与评价系统关键技术研究”和“澜沧江船舶生活污水和垃圾处理器研究”科研项目。承建澜沧江海事局景洪－橄榄坝船舶动态监管系统建设工程，工程初步设计已通过初步审查。

（5）加强党的建设和党风廉政反腐败工作。以党的政治建设为统领，认真学习贯彻党的十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想。严肃党内政治生活，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实全面从严治党，加强党风廉政工作组织领导；开展廉政法律法规教育和先进典型教育、警示教育，做好各岗位廉政风险防控工作；加强领导干部、人财物管理关键岗位和重点环节的监督；抓好中央八项规定精神贯彻执行，持续纠正“四风”；配合做好厅党组第一轮巡查和巡查反馈意见整改工作。

（6）全力做好扶贫攻坚工作。继续选派驻村扶贫工作队员１名，落实驻村扶贫工作队经费和驻村扶贫工作队员食宿补助。积极组织干部职工进村入户走访，认真开展“户户清”行动、农村环境卫生治理、勐腊县贫困退出督导发现问题整改。落实单位和干部职工帮扶措施，共计帮扶物资、捐款约20万元。决战勐腊县脱贫摘帽迎国检百日攻坚行动，从11月2日起，轮流安排１名班子成员领导带队组成3人以上的工作队，驻村开展帮扶工作，研究制定有针对性的帮扶方案，解决了一批攻坚难题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西双版纳海事局2018年度部门决算编报的单位本级1个，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳海事局2018年末人员编制19人，在职在编实有人员12人。

退休人员6人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。实有数与编制数差异的主要原因：1辆为省交通运输厅调拨使用；2辆已参加车改拍卖未减少固定资产；1辆为编外购置未参加车改已封存。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳海事局2018年度收入合计910.70万元。其中：财政拨款收入858.70万元，占总收入的94.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入52万元，占总收入的5.71%。与上年收入573.10万元对比，增加337.60万元，增长58.91%。其中：财政拨款收入比上年的515.62万元增长343.08万元、增长66.54%；其他收入比上年的57.48万元减少5.48万元、降低9.53%。

收入增长的主要原因：一是财政拨款2018年澜沧江航道应急抢通项目及界河航道养护资金增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳海事局2018年度支出合计1009.43万元。其中：基本支出285.09万元，占总支出的28.24%；项目支出724.34万元，占总支出的71.76%；其中：基本支出比上年的315.90万元减少30.81万元、降低10.81%；项目支出比上年的259.21万元增加465.13万元、增长179.44%。 

支出增长的主要原因是收入规模增加，沉淀资金清理加大项目执行力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳海事局机构正常运转的日常支出285.09万元。比上年的315.90万元减少30.81万元、降低9.75%。基本支出减少的主要原因是在职人员转退休人员工资等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳海事局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出724.34万元。比上年的259.21万元增加465.13万元、增长179.44%。项目支出增加的主要原因是收入规模增加，沉淀资金清理加大前期项目执行力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳海事局2018年度一般公共预算财政拨款支出811.24万元,占本年支出合计的80.37%。比上年的516.49万元增加294.75万元、增长57.07%。增长的主要原因是项目支出收入规模增加，2018年澜沧江航道应急抢通项目及界河航道养护资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出33.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于离退休工资、公用经费、社保缴费等支出。

2. 卫生健康（类）支出21.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于行政事业单位医疗费等支出。

3. 交通运输（类）支出938.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%。主要用于单位基本支出及项目支出。

4. 住房保障（类）支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于各单位住房公积金支出。

10.四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳海事局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.03万元，增长93.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.03万元，增长93.63%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。增长原因：2018年省交通运输厅调拨车辆1辆给我局使用，形成增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳海事局2018年机关运行经费支出40.78万元，与上年44.41万元对比，减少3.63万元、下降8.17%,主要原因是为2018年在职人员转退休，机关运行经费收入减少。

机关运行经费主要是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳海事局资产总额1524.85万元，其中，流动资产218.94万元，固定资产1305.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215.81万元，其中;流动资产减少217.45万元，固定资产增加1.64万元。实现资产处置收入0万元；实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									长期投资	在建工程	无形资产	公共基础设施	其他资产
				小计		房屋构筑物		通用设备		专用设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5		6		7	8	9	10	11	12
合计		1524.85	218.94	1305.91		367.83		287.35		611.99		38.74	0	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。