西双版纳州文体广电局2018年部门预算编制的说明

来源 :西双版纳州文体广电局 访问次数 : 发布时间 :2018-03-08

关于西双版纳州文体广电局2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州文体广电局2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]47号)的相关要求,现将西双版纳州文体广电局2018年部门预算公开如下:

           第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家和省关于新闻出版、文化体育、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,研究拟订全州新闻出版、文化体育、广播电影电视工作的政策措施和管理制度,并组织实施和监督检查。

2、研究拟订全州新闻出版、文化体育、广播电影电视事业及产业的发展战略和发展规划并组织实施,指导、推进全州新闻出版文化体育广播影视领域的体制改革。

3、组织实施全州新闻出版文化体育广播影视重点工程,指导、监管全州新闻出版文化体育广播影视重点基础设施建设。

4、管理全州文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各类艺术及艺术教育、科研事业的发展,管理全州性重大文化活动。

5、管理全州社会文化事业,拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导、协调各类社会文化事业的建设与发展;管理全州图书馆、文物事业、博物馆(纪念馆)事业及非物质文化遗产事业,指导和管理全州文物保护、文物资源及非物质文化遗产的建设、开发和利用;组织推动图书馆事业等网络化、标准化、现代化建设。

6、管理全州文化市场,研究文化市场发展态势,拟订文化市场发展规划,组织、指导文化市场综合执法管理工作。

7、指导全州广播电影电视宣传和创作题材规划,监督管理全州广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

8、指导全州广播电影电视科技工作,负责全州广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管,承担对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作;指导协调和管理全州广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项,负责全州广播影视节目进口和收录管理的审核。

9、监管出版活动,组织查处违规出版物和违法违规出版活动,负责对从事出版活动的民办机构进行监管;负责对新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理;负责出版物内容监管,组织指导全州重要文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作,制订全州古籍整理出版规划并组织实施;负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管,拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施,指导对出版物市场经营活动的监管工作;负责全州新闻机构记者证的审核和管理;负责全州著作权行政管理,组织查处著作权侵权案件、涉外侵权案件、重大著作权盗版案件。

10、管理全州性新闻出版文化体育广播影视事业表彰和文化艺术广播影视作品评选活动。

11、指导、管理全州对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作,组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。

12、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展。管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育场地设施建设和监督管理;指导各类体育协会工作。指导和推进青少年体育工作。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州文体广电局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:州文体广电局、州文化市场综合执法支队(参照公务员管理事业单位)、州广播电视发射台、州民族博物馆、州农村电影管理站、州少体校、州老体协。

三、重点工作概述

2018年,我局将深入贯彻落实党的十九大关于对文化工作重 大 论 段、重大系列决策部署的贯彻落实,担负起“建设社会主义文化强国”伟大使命,坚持中国特色社会主义文化发展道路,在牢牢掌握意识形态工作领导权、培育和践行社会主义核心价值观、加强思想道德建设、繁荣发展社会主义文艺,推动文化事业和文化产业发展上着力,全力推动新时期西双版纳文化繁荣兴盛,奋力谱写好建设社会主义文化强国新征程的西双版纳篇章。

(一)坚定文化自信,广泛弘扬和传承弘扬中华优秀传统文化。一是加强西双版纳优秀传统文化研究挖掘和创新发展。加强西双版纳各民族优秀传统文化典籍整理和出版,推进傣族文献资源等文化典籍资源数字化,组织各级文博单位开发相关文化创意产品。二是加强非物质文化遗产校园传承,加强章哈等戏曲保护与传承,举办经典诵读、文化沙龙、专题展览等活动。利用互联网,推动传统文化网络传播,加强傣语、哈尼语等少数民族语言文字研究和信息化开发应用。三是加强文化遗产保护。加强文物保护单位、文化遗址、历史文化名镇名村和非物质文化遗产等珍贵遗产资源保护,加强馆藏文物保护和修复,争取全州连续25年不发生文物安全事故。抓好博物馆和美术馆文化活动,加强馆际交流合作,组建成立州美术馆收藏评审委员会,组织举办好庆祝改革开放40周年美术作品展览、庆祝西双版纳傣族自治州成立65周年美术作品展览。推进非物质文化遗产生产性保护,新建一所傣族织锦技艺、傣族章哈传习所建设,完成两所“傣族泼水节”传习所实物收集整理。传承振兴民族民间文化。加强对民间文学、民俗文化、民间音乐舞蹈戏曲、少数民族史诗的研究整理,对濒危技艺、珍贵实物资料进行抢救性保护。广泛弘扬民俗节庆文化活动,挖掘哈尼族嘎汤帕节、基诺族特懋克节、拉祜族拉祜扩节、彝族百诗佳节、布朗族桑康节、瑶族盘王节等各民族特色节庆文化魅力,全面提升文化自信。保护和发展传统工艺。加强对慢轮制陶、织锦技艺等西双版纳传统工艺的传承保护和开发创新,挖掘技术与文化双重价值。推动传统工艺走进现代生活,促进传统工艺提高品质、形成品牌、带动就业。六要广泛弘扬生态文化。深入挖掘生态文化资源,力弘扬雨林文化、普洱茶文化、傣医药文化、水文化、农耕文化、民俗文化,实现生态文化产业与生态经济产业共同发展,努力把西双版纳建成全国生态文明先行示范区和美丽云南的典范。

   (二)提高舆论引导水平,牢牢掌握意识形态工作领导权。一是着力培育和践行社会主义核心价值观。充分运用各类媒体、文艺作品、公益广告和群众性文化活动等开展主题宣传。发扬红色传统、传承红色基因,用好革命历史类纪念设施、遗址和各类爱国主义教育示范基地等红色资源。礼敬英雄人物,加强对召存信、岩嫩等全州重大典型和道德模范、时代楷模的学习宣传,广泛宣传“最美人物”、善行义举和身边好人。二是牢牢掌握意识形态工作领导权。高度重视建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,抓好阵地建设,使全州各族群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。三是提高舆论引导水平。加快构建现代传播体系,健全舆情引导机制,发展壮大主流媒体,切实提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。着力抓好全州上下学习贯彻落实党的十九大精神的新闻宣传工作,充分发挥少数民族地区广播电视和新媒体优势,制播一批学习贯彻党的十九大少数民族语文艺节目,以少数民族喜闻乐见的方式,把党的十九大精神传遍千家万户。做强做大主流舆论,继续抓好创建全国民族团结进步示范州、创建全国生态文明先行示范区、建设中国面向东南亚的重要枢纽全州重大发展战略的宣传报道工作。综合运用微信、移动新闻客户端等传播方式,拓展主流舆论传播空间,做好重大突发事件新闻报道和权威信息发布,把握舆论引导的时度效。规范传播秩序,发展壮大网上舆论阵地,加强和改进舆论监督。推动媒体融合发展,创新思路,推动融合发展尽快从相“加”迈向相“融”。

(三)加快文化产品创作生产,繁荣发展社会主义文艺。深入开展“深入生活、扎根人民”活动,引导全州各级文艺工作者投身于宏大的时代,为时代放歌,发时代之先声、开社会之先风,以“自强、诚信、感恩”为主题,以“听得懂、记得住、能落实”为标准,编创一批十九大精神的傣语歌曲、布朗弹唱、傣语快板、傣语小品等文艺作品,开展“听党话、跟党走”十九大精神“七进”文艺演出活动。组织举办好2018年泼水节活动、西双版纳州65周年庆祝活动、改革开放40年文艺庆祝活动,组织举办好州民族民间文艺调演,组织参加云南省青年演员大赛、“七彩云南”民族赛装节、云南省群众文化“彩云奖”比赛。优化艺术创作生产机制,形成策划储备一批、排演一批、修改打磨一批的工作机制,开展好《西双版纳的黎明》进京巡回演出活动。研究出台《文艺采风制度》,用足用好创作基地。在《西双版纳的黎明》成功推出基础上,组织实施《布朗情深》国家艺术资金项目,“五个一”创优工程《召树屯与楠木诺娜》《泼水节的传说》《踩出太阳的人》舞剧,打造生态文明建设音诗画舞剧《雨林patry》等优秀剧目。

(四)加快现代公共文化服务体系建设,推动文化事业和文化产业发展。认真抓好《公共文化服务保障法》的学习宣传,贯彻落实《关于推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》、《“十三五”时期贫困地区公共文化服务体系建设实施方案》。逐步完善公共文化服务网络,健全各级各类公共文化基础设施,协助做好云南省贫困地区民族自治县、边境县村综合文化服务中心第二批覆盖工程162个项目建设,完成全州行政村(社区、生产队)综合文化体育服务中心挂牌。做好文化体育服务中心等的规划建设。进一步提高广播电视播出机构制播能力和发射台(站)建设,继续推进中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设。加强少数民族语言频率频道和涉农节目建设,发展少数民族电影事业发展。推动基层公共文化设施资源共建共享,推进数字文化建设,全面推进公共文化设施免费开放。打通公共文化服务“最后一公里”,抓住农村综合文化中心建设契机,把村级戏台、文体小广场同步规划建设到位,建好项目库。突出贫困地区这个重点,创新运行机制,推动各级政府购买公共文化服务,加大文化扶贫力度,提升改造12乡镇(街道、农场)文化站,为贫困村建设“乡村舞台”。建立健全以需定供、“送文化”与“种文化”相结合等文艺下乡机制,让更多贫困群众能看到更多精品节目,推动边境民族地区公共文化跨越发展。

(五)落实全民健身国家战略,加快推动体育事业发展。

一是不断完善基本公共体育服务。做好西双版纳州低海拔体育训练中心建设项目前期规划工作,继续实施好“七彩云南全民健身工程”“西双版纳州农民体育健身工程”,提升和完善足球设施建设。注重和加强健身场地设施建设与管理重点建设一批便民利民的健身场地设施,逐步建成三级群众健身场地设施网络,推进城市社区15分钟健身圈实现健身设施社区和行政村全覆盖。继续推进少数民族特色体育训练场地建设工程;鼓励社会力量建设小型化、多样化的活动场馆和健身设施。二推动群众体育和竞技体育发展。广泛开展全民健身活动,开发适合不同人群、不同地域特点的特色运动项目,继续抓好亚林赛、热带雨林摩托车穿越赛、自行车穿越赛、“稻香勐遮”自行车赛等区域性特色体育赛事活动。促进全民健身活动广泛开展。大力培育基层全民健身组织,逐步建立遍布城乡、规范有序、充满活力的社会化全民健身组织网络,提升社会体育指导员的技能和综合素质。不断提高竞技体育水平,实施青少年体育促进计划,加快青少年体育发展,保障特殊群体基本体育权利,发展老年体育事业,加快推进足球改革,加强竞技体育后备人才培养工作,认真筹办好第四届澜沧江湄公河流域国际公开游泳抢渡赛,全力以赴参加好2018省运会、民运会、残运会等赛事活动,做到有备而战。三扩大体育产品和服务供给。发展体育产业,不断建设完善“西双版纳热带雨林生态体育旅游胜地”建设,打造国内外知名体育运动名地。不断培育体育市场主体,扩大体育产品供给,引导扩大群众体育消费。

(六)提高发展质量和效益,完善现代文化市场和现代文化产业体系。加快发展文化产业,发展壮大文化市场主体,鼓励支持“专、精、特、新”中小微文化企业发展,开发文化创意产品,发展特色文化产业,扩大中高端文化供给,推动现代服务业发展。推进文化市场建设,着力构建统一开放、竞争有序的现代文化市场体系,加强文化消费场所建设,发展文化旅游,扩大休闲娱乐消费;培育和发展农村文化市场,加强文化行业组织建设,规范文化产业统计,加强文化市场管理,深入开展“扫黄打非”,推进“扫黄打非”进基层建设,开展出版物市场专项整治行动等工作。做好农家书屋管理工作,确保农家书屋功能室确实发挥作用,进一步加强软件正版化工作,做好新闻出版基础设施建设中央投资项目立项申报和项目监管工作。推进西双版纳州“全民阅读”活动,努力建设书香社会。

(七)坚持开放包容,提高文化开放水平。在国家积极促进“一带一路”国际合作中,推动中华文化、西双版纳优秀民族文化走出去,进一步做好我州少数民族语译制影片落地东南亚工作,完成向柬埔寨金边、马来西亚吉隆坡、斯里兰卡科伦坡等三个国家的民族语电影落地工作。同时,在“电影走出去”落地泰国、缅甸、老挝的良好态势下,统筹对外文化交流、传播和贸易,加强西双版纳国际传播能力建设,支持各类学会、协会等民间力量参与对外文化交流,培育对外文化贸易主体;坚持引进来和走出去,积极吸收借鉴周边国家有益文化成果和有益做法经验,讲述好西双版纳故事,发好西双版纳声音,阐释好西双版纳特色,不断扩大西双版纳在周边国家和地区的辐射力。

(八)树立创新理念,推进文化体制改革。以激发文化创造活力为中心环节,抓好全面深化改革工作。坚持把创新发展理念贯穿于文化发展改革全过程,全面推进文化内容形式、方法手段、载体渠道、体制机制、政策法规等创新,激发动力、增强活力、释放潜力,推动出精品出人才出效益。加大供给侧结构性改革力度,增强文化产品和服务有效供给。深化公益性文化事业单位改革,推动公共文化馆、图书馆、博物馆、美术馆等建立事业单位法人治理结构,强化社会服务功能。抓好图书馆总分馆制改革、抓好对构建现代公共文化服务体系建设、深化文艺院团改革、竞技体育、足球发展改革等工作的推动落实。

(九)坚持全面从严治党,加强领导班子和队伍建设。一是以贯彻落实全面从严治党为要求,全面抓好党建及党风廉政建设,改进工作作风,切实抓好自身建设,认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是深入抓好行业领域扶贫工作,确保全面建成文化小康,继续抓好“挂包帮、转走访”动态管理工作,完成新增1户贫困户的脱贫工作。三是深入实施云岭文化名家建设工程,造就一批本土人民喜爱、有一定影响的学术大家、艺术大师和民族文化代表人物。用好柔性人才引进政策,多渠道引进优秀文化人才;强化职业院校文化艺术类专业建设,鼓励民间艺人、技艺大师到职业院校兼职任教。大力发展文化志愿者队伍,鼓励社会各方面人士提供公共文化服务、参与基层文化活动。提高队伍政治鉴别力和政治敏锐性,确保意识形态工作的领导权牢牢掌握在忠于党和人民的人手里。四是统筹抓好安全生产、信访保密、综治维稳及工青妇工作,推动全局各项工作协调有序有力发展。

                           第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2018年州级部门预算的通知》精神,结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,结合本单位经费收支情况,编制2018年单位部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个,分别是州文体广电局、州文化市场综合执法支队(参照公务员管理事业单位)、州广播电视发射台、州民族博物馆、州农村电影管理站、州少体校、州老体协。其中:财政全供给单位8个;。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。在职人员编制92人,其中:行政编制20人,事业编制72人。在职实有91人,其中: 财政全供养86人,财政部分供养0人,非财政供养5人。离退休人员61人,其中:离休6人,退休55人。车辆编制2辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年西双版纳州文体广电局总收入1319.38万元,其中:财政拨款收入1319.38万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年西双版纳州文体广电局财政拨款收入1319.38万元,其中:本年收入1319.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1319.38万元(本级财力1319.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1319.383万元,其中:基本支出1319.383万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出,主要反映工资福利和商品和服务的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1319.38万元。财政拨款安排支出1319.38万元,其中:基本支出1319.38万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于文化体育与传媒支出1314.46万元、社会保障和就业支出4.75万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要反映工资福利支出1119.35万元、商品和服务支出200.03万元。(其中:基本支出1319.38万元,项目支出0万元)。

(三)一般公共预算支出

西双版纳州文体广电局2018年一般公共预算当年拨款1319.38万元,比2017年预算数减少1222.96万元,下降48.1%。下降的主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、2070101行政运行2018年预算数为393.43万元,比2017年预算数增加 112.38万元,增长39.99%。增长的主要原因是:人员工资支出增加。

2、2070104行政运行2018年预算数为320.92万元,比2017年预算数增加76.06万元,增长31.06%。增长的主要原因是:人员工资支出增加。

3、2080501归口管理行政单位离退休2018年预算数为4.27万元,比2017年预算数增加2.13万元,增长99.53%。增长的主要原因是:离休人员特需费预算标准提高。

4、2070299其他文物支出2018年预算数为262.71万元,比2017年预算数增加71.77万元,增长37.59%。增长的主要原因是:人员工资支出增加。

5、2080502事业单位离退休2018年预算数为0.48万元,比2017年预算数增加0.21万元,增长77.78%。增长的主要原因是:事业单位离退休人员公用经费增加。

6、2070308群众体育2018年预算数为58.29万元,比2017年预算数增加12.39万元,增长26.99%。增长的主要原因是:人员工资支出增加。

7、2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为241.62万元,比2017年预算数增加51.78万元,增长27.28%。增长的主要原因是:人员工资支出增加。

8、2070406电影2018年预算数为37.65万元,比2017年预算数增加9.19万元,增长32.29%。增长主要原因是:人员工资支出增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

     西双版纳州文体广电局2017省对下转移支付项目支出30.98万元,其中文化文物事业发展专项资金30.98万元。文化文物事业发展专项资金管理办法已制定尚未下发。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,西双版纳州文体广电局 2018年政府采购预算8.72万元,比2017年减少415.25万元,减少97.94%,减少的主要原因是项目支出中的采购计划未在年初部门预算中反映。

    七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州文体广电局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1319.38万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.84%,与上年对比增加37.52%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15.16%,与上年对比增加34.1%。增长的主要原因是人员工资和州广播电视大楼电费支出增加。

(二)项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州文体广电局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比减少100%,减少的原因主要是2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州文体广电局2018年机关运行经费为200.03万元,比上年增加34.59万元,增长20.91%,增长的主要原因是:把西双版纳州广播电视大楼电费纳入西双版纳州文体广电局2018年部门预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,通讯费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算拨款353.8万元;纳入绩效评价试点的项目9个,涉及一般 公共预算拨款353.8万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

西双版纳州文体广电局部门2018年“三公”经费财政拨款预算安排20万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费10万元。

具体情况如下:

     1、因公出国(境)费用

     2018年西双版纳州文体广电局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2017减少45.93万元,下降100%,下降的主要原因是因公出国境工作自然减少。

2、公务用车购置及运行费

2018年西双版纳州文体广电局安排公务用车购置及运行费10万元,其中:购置费0万元,比2017年增加0万元,增长0%、运行费10万元,比2017年减少2.5万元,下降20%,主要用于保障机关日常公务出行及项目实施工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的原因主要是公车改革后公务用车保有量下降,公务用车支出相应减少。

    3、公务接待费

2018年西双版纳州文体广电局安排公务接待费预算10万元,比2017年减少18万元,下降64.29%,主要用于日常公务接待。下降的主要原因是进一步严格控制和审批公务接待支出,压缩公务接待预算支出规模。

第三部分   2018年部门预算表

附表:

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

2018年西双版纳州文体广电局预算信息公开表.xls