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西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州农业机械化技术学校系全额拨款公益性一类事业单位，主要工作进行成人初等教育及相关专业培训，推广先进的农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广培训和农机维修技术培训及绿色证书培训；农机普法教育；拖拉机驾驶培训。

西双版纳州农业机械化技术学校内设4个机构，分别是：办公室、财务室、教务处、培训部。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强和完善全州农业广播电视学校体系建设工作，目前，州农广校、景洪市、勐腊县农广校体系建设完整，勐海县农广校还挂在勐海县职中，农广校职能职责没有得到发挥；

为全面推进农民教育培训和农民体育使用深入发展，根据省农广校关于转发中央校《关于组织开展新型职业农民培育和发展“十大推介”活动的通知》的通知要求，我校认真组织三县市农广校开展参赛工作，推荐出具代表我州特点的西双版纳州农业职业经理人马连、西双版纳州农业广播电视学校田间学校三果农业科技发展有限公司等参加全国“优秀新型职业农民带头人”和“全国示范性农民田间学校”评选活动，目前正在评选中。

认真按时填报省农广校下发的《云南省农业广播电视学校关于农广校系统中开展自查自纠和立改立行的通知》；及时上报州农业农村局农民教育培训工作情况统计和云南省农业生产发展项目建设完成情况；完成2020年新型农民培育项目的申报。

培训工作：为进一步明确我州农机化工作发展方向、目标和任务，提高我州农机化综合服务主体水平，我校在勐腊县勐捧镇勐哈村委会完成全州农机化维修网点培训工作，培训人数22人（项目数据20人）。在勐腊县勐捧镇培训100人（项目数据50人）新机具使用技术培训。在州委党校举办全州农机化发展研讨培训58人（项目数据40人）。

为完善适合我州州情的新型职业农民培育制度体系，培养一批具有较高专业技能、较大规模和较强创业能力、爱农业、懂技术、会管理、具有良好职业道德的现代青年农场主，我校在州委党校举办为期15天50人的新型职业农民现代青年农场主培育班，7天理论学习，8天实训实习、观摩学习。

协助农机科修改、编写适合本州州情的拖拉机培训许可业务手册和拖拉机培训许可办事指南。

2.开展产业扶贫及安全生产等工作进行综合检查,根据《西双版纳州农业农村局关于对产业扶贫及安全生产等工作进行综合检查的通知》要求，我校参加景洪综合检查组于2019年4月21至25日分别随机抽取景讷乡、基诺乡、普文镇、大渡岗乡、景哈乡和嘎洒镇等6个乡镇进行产业扶贫、安全生产、扫黑除恶、农村集体产权制度改革清产核资工作、农村土地确权工作及“两区”划定等工作开展综合检查，检查涉及乡镇、村委会、村小组、企业、合作社、公司和农户等，并及时报送检查情况。

3.开展防汛抗旱防虫工作,为进一步加强防汛抗旱救灾和害虫防治工作，根据《西双版纳州农业农村局办公室关于全力做好2019年防汛抗旱防虫工作的紧急通知》要求，我校参加景洪组于5月22至23日，共调查9个乡镇，深入田间地头，实地查看水稻、玉米、橡胶、茶叶、蔬菜、水果等作物，截止2019年5月23日，全市乡镇（含街道、农场、景洪监狱）农作物受灾面积为190.30万亩，成灾123.04万亩，预计经济损失3.37亿元。及时掌握当前旱情、虫情的防控情况，指导抓好防汛抗旱防虫工作。

4.学历教育方面,州农业广播电视学校西北农林科技大学办学情况,在校生人数64人，今年七月将有2017级毕业生32人（其中，农学专业21人，机械制造及其自动化专业11人）；2018、2019级农学和机械制造及其自动化专业学生共32人。与云南财经大学联合办学——我校教学点基本情况,在校学生44人，都为会计学专业。2017级14人，2017级辍学1人，明年将毕业12人，加上2015级高起本1人，共13人毕业生；2018级22人，辍学3人；2019级14人，辍学2人。

工作开展情况,农广校西北农林科技大学8月开课面授两期函授班，并进行了登分、填表等学籍材料的归档整理和报送工作。

云南财大截止10月25日前，完成17级毕业学生论文实践与毕业生的登记表、成绩汇总表、移交毕业生资料表和学生卡片归档和报送工作。

今年11月30前，云南财大我校教学点开展了两期18级和19级会计专业函授面授学习。

目前为止，农广校西北农林科技大学参加成人高考学生3人，其中农学专业2个，农机专业1人，云南财经大学参加成人高考学生4人，为会计学专业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年度收入合计2,801,473.79元。其中：财政拨款收入2,801,473.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少85,291.32元，下降2.96%，主要原因分析：本年退休1人，相应人员经费减少。

 二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年度支出合计2,853,751.79元。其中：基本支出2,691,318.79元，占总支出的94.31%；项目支出162,433.00元，占总支出的5.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19,264.68元，增长0.68%，主要原因分析：2018年结转和结余应付职工工资，于2019年支付，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校正常运转的日常支出2,691,318.79元。与上年对比减少95,047.32元，下降3.41%，主要原因分析：本年退休1人，工资及相关社保费用较上年减少；资本性支出较上年减少上，支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.93%。

人均支出情况：一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出2,558,650.96元；公用经费支出132,667.83元，年末在职人员13人，公用经费支出中人均基本支出为10,205.22元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,433.00元。与上年对比增加62,034.00元，增长61.79%。增加的主要原因是：2019年度项目经费较上年增加，支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.西财农发〔2019〕37号一次性抚恤金14,824.00元，支出项目资金14,824.00元，项目实施完成，资金主要用于补发黄经奇、朱明一次性抚恤金。

2.西财农发〔2019〕113号农业机械化技术知识培训13,775.00元，支出项目资金13,775.00元，项目实施完成，资金主要用于支付培训费。在州委党校举办了一期全州农机化发展研讨培训班40人；在勐腊县勐捧镇勐哈村委会完成全州农机化维修网点培训20人；在勐腊县勐捧镇完成新机具使用技术培训50人。

3.西财农发〔2019〕139号现代青年农场主培养项目经费133,834.00元，支出项目资金133,834.00元，项目实施完成，资金主要用于支付培训费。在州委党校举办了为期15天50人的新型职业农民现代青年农场主培育班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,853,751.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加19,264.68元，增长0.68%，主要原因分析：2018年结转和结余应付职工工资，于2019年支付，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出270,869.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出211,922.08元、机关事业单位职业年金缴费支出38,122.96元、事业单位离退休20,824.00元。

9.卫生健康（类）支出248,241.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于事业单位医疗补助146,072.90元、公务员医疗补助102,169.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,173,968.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于事业运行2,026,359.85元、科技转化与推广服务13,775.00元、其他农业支出133,834.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出160,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工住房公积金配套160,672.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,500.00元，支出决算为600.00元，完成预算的3.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为600.00元，完成预算的40.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知，严格控制公务接待范围，实行公务接待审批制度，严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单，无接待函的一律不接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加600.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与去年持平；公务接待费支出决算增加600.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待单位开展正常业务往来并按规定开支的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出600.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与去年持平。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出600.00元。其中：

国内接待费支出600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省农业广播电视学校到我校进行调研及大学函授毕业班论文答辩工作，接待2批次10人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与去年持平。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位是财政全额拨款事业单位，无相关机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校资产总额310,781.50元，其中，流动资产1,689.50元，固定资产309,092.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,928.17元，其中;流动资产减少52,928.17元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。 

监督索引号53280011033201111

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2019年度部门决算公开表20200928104534254.xls