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西双版纳傣族自治州发展和改革委员会

2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2020年度部门预算的批复》（西财建发〔2020〕19号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。正处级单位，加挂西双版纳傣族自治州粮食和物资储备局、西双版纳傣族自治州能源局牌子。职能职责按照《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳傣族自治州发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕71号）文件执行。主要职责：

（一）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划。

（二）提出全州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

（三）统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。

（五）提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。

（八）组织拟订全州综合性产业政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。

（十一）负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十二）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（十四）贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（十五）统筹推进西双版纳“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。

（十六）牵头推进实施“一带一路”和面向东南亚重要枢纽建设，承担统筹协调全州“走出去”有关工作。

（十七）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十八）组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

（十九）负责全州能源行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法。

（二十）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。

（二十一）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。

（二十二）组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（二十三）按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

（二十四）组织推进能源对外交流合作。协调对外能源合作工作。

（二十五）参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

（二十六）承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。

（二十七）管理全州粮食、棉花、食糖等储备。

（二十八）根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

（二十九）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（三十）承担西双版纳州推进“一带一路”建设工作领导小组、西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组、西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组、西双版纳州推动长江经济带发展领导小组、西双版纳州建设“数字云南”领导小组、西双版纳州兴边富民工程领导小组、西双版纳州守边固边工作领导小组、西双版纳州县域经济发展领导小组、西双版纳州应对气候变化及节能减排工作领导小组、西双版纳州泛珠三角区域合作与发展协调领导小组等有关具体工作。

（三十一）统一领导和管理西双版纳傣族自治州移民搬迁安置办公室。

（三十二）州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会内设19个职能科室。具体为：办公室、法规体改科（行政审批科）、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科（州委财经委员会办公室秘书科）、固定资产投资科、利用外资和经济合作科、地区和农村经济科、区域开放科（西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组办公室）、基础设施发展科（西双版纳州推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业经贸和数字经济科、资源节约和环境保护科（西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、水电和法规综合科、电力运行和油气科、价格收费管理科、价格监测和成本调查监审科、粮食储备科、物资能源储备科、执法督查科、机关党委。

三、重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将继续全面加强党的领导，认真落实党组在抓好党建工作、党风廉政建设责任制和意识形态工作方面的政治责任，贯彻落实州委、州政府的决策部署，以提高发展质量和效益为中心，坚持稳中求进，坚定发展信心，创新发展举措，落实发展责任，不断推动改革开放和社会主义现代化建设工作再上新台阶。

（一）着力保持经济平稳增长。一是完善经济运行分析制度。加强与部门间的联合会商，抓好支撑性指标的监测和调度，注重对苗头性、倾向性的热点、难点问题进行超前研究、超前谋划，共同做好经济形势研判和分析报告，及时提出对策建议。二是加强调查研究。要注重把握上情、了解外情、摸清内情，当前，特别要突出对生产总值、固定资产投资、价格运行等方面的监测分析，为全州宏观管理提供科学依据。三是抓好政策储备和落实。全面抓好省即将出台的稳增长措施的落实。抓紧修改完善我州高质量发展实施方案，系统谋划制造业、服务业、基础设施等领域高质量发展。四是全面启动“十四五”规划工作。开展一批战略性、全局性、综合性重大课题研究，并积极促进研究成果转化为重大战略、重大规划、重大政策、重大改革和重大工程，起草形成“十四五”规划基本思路、《规划纲要》框架、并形成《规划纲要》草案。启动编制20个州级重点专项规划和1个州级区域规划（景洪-勐海同城化发展规划）。

（二）着力增加有效投资。一是加大项目储备。深入对接国家、省重大投向和规划政策，在美丽县城、康养旅游、现代物流、生态建设、社会事业等领域谋划储备一批重大项目。完善重大项目储备和滚动接续机制。抓好项目前期工作，纳入国家或省“十三五”规划的项目，确保2020年全部开工；启动“十四五”重点项目谋划，力争更多项目纳入国家规划。二是拓展项目资金筹措渠道。积极争取中央预算内投资和地方政府债券规模，并加快专项资金和省内重大项目前期工作经费下达。加强银政银企合作，争取信贷支持。创新融资方式，盘活存量资产，通过注入资金本、贴息、补助或部分投资的方式，利用有限的财政资金吸引民间资本投入实体经济和城市建设。三是优化投资环境。全面落实提升营商环境各项政策，严格遵循基本建设程序，把好项目审批关，加强重大、重点项目监督管理。四是加大项目推进力度。继续实行州级领导联系重点项目制度和重大项目“四个一”推进机制，加强与国土、林业、环保等单位的沟通对接，在土地、林地等要素配置上确保重点项目需要，切实解决一些重大项目“落地难、建设慢”及“审批难、用地难、搬迁难、融资难、配套难、协调难”等突出问题。继续推进全州每季度组织1次重点项目集中开工，召开1次全州重点项目协调推进会。

（三）着力推进改革开放。一是继续深化电力市场化改革，降低制造业用电成本，继续清理规范中介服务收费、行政事业性收费。通过一系列减负政策，打造更优的企业发展软环境，保持住民间投资的活跃性，扩大民间投资规模。二是持续深化以“六个一”为重点的“放管服”改革，优化营商环境。落实“营商环境提升年”部署，抓好发展改革部门权力清单、责任清单的落实，加强非行政许可审批事项的管理。加快推进在线审批监管平台建设，构建纵横联动协管体系。三是抓好重点领域改革。推进价格改革，完善水、电、气价格形成机制。完成全委机构改革。四是扩大对外开放。全力推进勐腊（磨憨）重点开发开放试验区和中老磨憨—磨丁经济合作区建设。深入推进沿边金融综合改革试验区建设，着力在人民币跨境结算、跨境保险方面取得新突破。全面加快口岸基础设施建设，积极推进关累、勐满升级为国家级口岸。完善外商投资项目管理制度，简化核准手续，优化投资环境。抓住国家在国外贷款项目向西部倾斜的机遇，做好利用外资项目储备，提高利用外资的质量和效益。

（四）着力保障和改善民生。扎实做好农民工返乡创业、农民工工资治欠保支工作。加强公共文化项目和公益性体育基础设施建设。全力保障粮食和物资储备安全，落实粮食安全行政首长责任制，完成粮食生产功能区和重要产品生产保护区划定工作，打造西双版纳优质米品牌。继续加强价格监测调控，落实低收入群体价格临时补贴和物价上涨挂钩联动机制，保障群众基本生活。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会编制2020年部门预算,根据《中华人民共和国预算法》、《西双版纳州财政局关于编制2020年-2022年中期财政规划和2020年州级部门预算的通知》（西财预发〔2019〕84号）、《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2019〕11 号)和《西双版纳州人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》（西政发〔2019〕1 号）等有关规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、省委十届七次全会、州委八届六次全会以及州委、州政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，切实加强支出预算管理，支持落实减税降费政策，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。结合本委机关实际情况，总结分析上年度预算执行情况，本着依法编制、编实编细、统筹兼顾、勤俭节约、绩效导向、确保重点的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。进一步做实项目库，严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。我委及时组织本委19个科室学习编制部门预算的相关文件精神，并安排部署2020年部门预算编制工作。在编制预算工作中，严格按照2020年部门预算编制口径、标准及要求编制本级部门预算，做到预算数据全面、真实、准确、及时。西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2020年基本支出中人员经费和公用经费预算以2019年10月基础数据为依据进行测算编制。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51名，其中：行政编制46名，工勤编制5名，事业编制0名（含参公）。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1322.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1322.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少178.47万元，减少11.89%，主要原因分析：一是2019年预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位；二是机构改革职能划出人员划出5人经费随之划出，2019年预算批复包含人员划出部分经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1322.43万元，其中:一般公共预算本级财力992.97万元，专项收入329.46万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加429.63万元，增长48.12%，主要原因分析：一是今年粮食项目预算纳入年初预算329.46万元；二是机关事业基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1322.43万元。财政拨款安排支出1322.43万元，其中：基本支出992.97万元，项目支出329.46万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1322.43万元，比2019年预算数增加429.63万元，增长48.12%。主要原因是：今年粮食项目预算纳入年初预算329.46万元；机关事业基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等纳入年初预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行619.12万元，主要用于保障全委发改行政工作正常运转的基本支出开支，具体用于在职人员工资福利支出、日常办公经费、驻村队员生活补贴、办公设备购置等行政运行支出。

（2）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.12万元，主要用于全委离退休干部公用经费开支。

（3）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.61万元，主要用于全委基本养老保险单位缴纳部分经费开支。

（4）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56.26万元，主要用于全委基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。

（5）2011103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49.33万元，主要用于全委公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。

（6）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.21万元，主要用于全委住房公积金单位缴纳部分经费开支。

（7）2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行122.32万元，主要用于保障全委粮食行政工作正常运转的基本支出开支，具体用于在职工资福利支出、日常办公经费、遗属补助等行政运行支出。

（8）2220115粮油物资储备支出-粮油事务-粮食风险基金173.36万元，主要用于粮食风险基金项目开支。

（9）2220199粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出13.91万元，主要用于西双版纳州粮食安全行政首长负责制项目开支。

（10）2220402粮油储备-储备粮油差价补贴142.19万元，主要用于州级储备粮轮换差价补贴项目开支。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出-基本工资195.05万元（其中：基本支出195.05万元，项目支出0万元）。

（2）工资福利支出-津贴补贴269.53万元（其中：基本支出269.53万元，项目支出0万元）。

（3）工资福利支出-奖金129.05万元（其中：基本支出129.05万元，项目支出0万元）。

（4）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费81.61万元（其中：基本支出81.61万元，项目支出0万元）。

（5）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费53.56万元（其中：基本支出53.56万元，项目支出0万元）。

（6）工资福利支出-公务员医疗补助缴费49.33万元（其中：基本支出49.33万元，项目支出0万元）。

（7）工资福利支出-其他社会保障缴费11.39万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0万元）。

（8）工资福利支出-住房公积金61.21万元（其中：基本支出61.21万元，项目支出0万元）。

（9）工资福利支出-其他工资福利支出15.67万元（其中：基本支出15.67万元，项目支出0万元）。

（10）商品和服务支出-办公费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）。

（11）商品和服务支出-印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

（12）商品和服务支出-手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

（13）商品和服务支出-水费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。

（14）商品和服务支出-电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

（15）商品和服务支出-邮电费4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）。

（16）商品和服务支出-差旅费27.6万元（其中：基本支出27.6万元，项目支出0万元）。

（17）商品和服务支出-因公出国（境）费用3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

（18）商品和服务支出-维修（护）费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

（19）商品和服务支出-租赁费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

（20）商品和服务支出-会议费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

（21）商品和服务支出-培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

（22）商品和服务支出-公务接待费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。

（23）商品和服务支出-工会经费10.2万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元）。

（24）商品和服务支出-福利费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。

（25）商品和服务支出-公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

（26）商品和服务支出-其他交通费用50.48万元（其中：基本支出50.48万元，项目支出0万元）。

（27）商品和服务支出-其他商品和服务支出15.53万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出10.91万元）。

（28）对个人和家庭的补助-生活补助5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）。

（29）资本性支出-办公设备购置0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0万元）。

（30）对企业补助-费用补贴89.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出89.78万元）。

（31）对企业补助-利息补贴83.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出83.58万元）。

（32）对企业补助-其他对企业补助142.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出142.19万元）。

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年，本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

2020年，本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年，本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2020年政府采购预算0.61万元，比2019年减少5.39万元，下降89.83%，减少的主要原因是资产配置比较合理，2020年根据工作需要对资产进行相应配置。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1322.43万元，比2019年预算增加429.63万元，增长48.12%，增加的原因主要是今年粮食项目预算纳入年初预算329.46万元，机关事业基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等纳入年初预算。

2020年部门财政拨款支出1322.43万元。比2019年预算增加429.63万元，增长48.12%，增加的原因主要是今年粮食项目预算纳入年初预算329.46万元，机关事业基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等纳入年初预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州发展和改革委员会机关机构正常运转的日常支出992.97万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.25%,比2019年预算增加155.76万元，增长21.92%，增加的原因主要是机关事业基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等纳入年初预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.16%,比2019年预算减少47.12万元，下降28.07%，减少的原因主要是：一是2019年预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位；二是机构改革职能划出人员划出5人经费随之划出，2019年预算批复包含人员划出部分经费。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.52%,比2019年预算减少3.06万元，下降37%，减少的原因主要是2018年驻村工作队员生活补助提高部分纳入2019年年初预算，2020年按正常补助预算。

4.资本性支出占基本支出的0.06%,比2019年预算减少5.39万元，下降89.83%，减少的主要原因是资产配置比较合理，2020年根据工作需要对资产进行相应配置。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州发展和改革委员会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329.46万元，如粮食风险基金、 西双版纳州粮食安全行政首长负责制、 州级储备粮油轮换差价补贴开支。比2019年预算增加329.46万元，增长100%，增加的原因主要是粮食项目预算纳入年初预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少20.5万元，下降41.41%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为5万元，较2019年增加2.5万元，增长100%。

增加原因主要是计划出国（境）工作增加而增加预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，较2019年减少7万元，下降41.18%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10万元，较2019年减少7万元，下降41.18%。

减少原因主要是继续使用公务用车改革保留的2辆车辆，加强车辆相关费用管理工作，在留用车辆不能满足用车需求时向外租用车辆，因此相应费用减少；2019年预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为14万元，较2019年减少16万元，下降53.33%。

减少原因主要是严格执行八项规定，继续认真贯彻厉行节约的各项要求，遵循勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，坚持有利公务，务实节俭，严格按照接待制度标准接待，合理预算开支减少不必要接待开支，部分来访单位按规定缴纳伙食费，相应费用减少；2019年预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排329.46万元，其中：重点项目1个，财政预算安排13.91万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2020年机关运行经费121.35万元，比上年减少52.53万元，减少30.21%，减少的原因主要是：一是2019年预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位；二是机构改革职能划出人员划出5人经费随之划出，2019年预算批复包含人员划出部分经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280005030300111

附件：西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2020年部门预算公开表格20200807044656432.xlsx
　　　　　西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc