西双版纳傣族自治州人民政府驻京联络处2020年部门预算公开
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西双版纳傣族自治州人民政府驻京联络处2020年部门预算编制说明
目录
第一部分西双版纳傣族自治州人民政府驻京联络处部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于 西双版纳州人民政府驻北京联络处 2020 年度部门预算的批复》（西财行发〔2020〕21号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民政府驻京联络处2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻京联络处部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），设立西双版纳州人民政府驻北京联络处，为西双版纳州人民政府办公室管理的事业单位，正处级。
一、主要职责
（一）贯彻落实州委、州政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。
（二）负责西双版纳州领导干部赴北京的接待、联系、办事服务工作。
（三）协助做好西双版纳州参加北京各类大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作。
（四）协助有关部门做好西双版纳州驻京老干部的安置、管理、服务工作。
（五）办理州委、州人大、州政府、州政协、州纪委领导交办的有关事项。
（六）承办州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。
二、机构设置情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2020年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，州政府驻京联络处无内设机构。
三、重点工作概述
（一）政务联络：
按照州政府的要求，做好与中央国家机关和驻地及临近省、区、市党政机关的政务联络、经济协作和友好往来等工作。
（二）信访劝返
为维护首都的社会政治稳定和正常的治安秩序，积极开展对本州进京非正常上访人员的劝返工作，协助中央国家机关和北京市 有关部门处理信访劝返工作事宜和本州人员在京相关的社会问题、协调、指导自治区各地州市驻京联络机构办理信访劝返工作。
（三）信息报送
收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为州政府决策提供具有较高参考价值的信息。
（四）经济协作
1、协助州政府各部门和各地州市拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为招商引资、经济技术协作提供服务。
2、接受州政府有关部门的委托，在驻在地及临近省、区、市开展有关业务工作，做好有关联络、协调工作。
3、协助州政府有关部门和地州市做好驻在地及临近地单位和人员的管理工作。
（五）接待服务：负责公务接待工作。
（六）其它
1、负责对联络处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
2、完成州政府机关交办的其他工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州人民政府驻北京联络处2020年部门预算的通知》（西财行发〔2020〕21号）的相关要求，编制西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2020年部门预算。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个，是西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有1人，其中： 财政全供养1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入61.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转6.54万元。
与上年对比增加了28.1万元，增长了85.31%，主要原因是2020年预算总收入里包含了项目预算总收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 54.50万元，其中:一般公共预算本级财力54.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加了28.1万元，增长了106.44%，主要原因是2020年预算总收入里包含了项目预算总收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出61.04万元。财政拨款安排支出61.04万元，其中：基本支出32.94万元，项目支出28.10万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款54.50万元，比2019年预算数增加28.10万元，增长106.44%。主要原因是：是2020年预算总收入里包含了项目预算总收入。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）功能科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行20.91万元，主要用于人员的薪酬福利和驻京联络处的日常费用；
功能科目2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务14.4万元，主要用于驻京干部房租和公务接待费；
功能科目2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.6万元，主要用于驾驶员经费的支出。
（2）功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休0.18万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员公用经费的支出；
功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.74万元，主要用于驻京干部基本养老保险的支出
（3）功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.91万元，主要用于行政单位医疗保障支出；
功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.7万元，主要用于公务医疗保障支出。
（4）功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.06万元，主要用于支付员工的住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出36.43万元（其中：基本支出26.83万元，项目支出9.6万元）。
（2）商品和服务支出18.07万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出14.40万元）。
（3）对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（4）资本性支出0.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入54.50万元，比2019年预算增加32.20万元，增长144.39%，增加的原因主要是2020年预算总收入里包含了项目预算总收入。
2020年部门财政拨款支出54.50万元。比2019年预算增加32.20万元，增长144.39%，增加的原因主要是2020年预算总支出里包含了项目预算总支出。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障州政府驻京联络处机关机构正常运转的日常支出30.50万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.98%,比2019年预算增加10.64万元，增长65.72%，增加变化的原因主要是统计口径发生变化，2020年将社会保险，医疗保险以及住房公积金统计到了工资福利支出。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.02%,比2019年预算减少2.44万元，下降40%，减少变化的原因主要是严格驻京联络处各项费用，减少支出。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%,比2019年预算相比无变化，与去年持平。
4.资本性支出占基本支出的0.00%,比2019年预算相比无变化，与去年持平。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障州政府驻京联络处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.00万元，如驾驶员费用，驻京干部房租等开支。比2019年预算增加19.90万元，增长485.37%，增加变化的原因主要是2019年及以前，项目支出是单独申请的，2020年项目支出申请和基本支出申请在一起，因此有了大幅度的增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少21.99万元，下降88.31%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化.
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0.91万元，较2019年减少3.19万元，下降77.80%。其中：公务用车购置费0.00万元，较2019年无增减变化；公务用车运行维护费0.91万元，较2019年减少3.19万元，下降77.80%。
减少变化的原因主要是2020年用以前年度结余支出部分公务用车费用。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为2.00万元，较2019年减少18.80万元，下降90.38%。
减少变化的原因主要是严格执行中央八项规定，坚持接待标准，压缩开支，减少费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目5个，编制了5个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目5个，财政预算安排24.00万元，其中：重点项目1个，财政预算安排9.60万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2020年机关运行经费3.66 万元，比上年减少0.77万元，下降17.38%，减少）主要原因是：缩减了差旅费支出和公务用车费用支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280018043800111
