西双版纳傣族自治州红十字会2020年部门预算公开
监督索引号53280014076100000
西双版纳傣族自治州红十字会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州红十字会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州红十字会2020年部门预算的通知》（西财社发〔2020〕27号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州红十字会2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州红十字会部门概况
一、基本职能及主要工作
西双版纳州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置情况
西双版纳州红十字会为正处级机构，根据职能职责，设有1个内设机构——办公室。
三、重点工作概述
2020年，全州红十字会工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕州委、州政府决策部署，按照“强基础、贴中心、突重点、保民生”的工作思路，认真学习贯彻党的十九大和十九届四次全会精神，不断深化红十字会改革，充分发挥红十字会在人道传播、资源动员、人道救助、关爱生命、民间交往、开放共享等领域的独特作用，强化担当作为，努力开创全州红十字事业发展新局面。
（一）强化政治引领，坚持党对红十字事业的领导。始终坚持把党的领导作为最高政治原则，坚持以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全面加强红十字系统党的思想、组织、纪律、作风和制度建设，引导全体党员干部坚定理想信念，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”和“四个服从”，切实把党员干部的智慧和力量凝聚到推进我州新时代红十字事业中来。
（二）牢记人道使命，大力加强救援救护救助体系建设。结合实际，进一步完善西双版纳州红十字会应急救援预案，完善应急反应机制。积极争取将县级红十字应急救援工作纳入县级政府灾害应急响应体系，将红十字备灾救灾设施建设纳入当地防灾减灾规划，结合实际，进一步建立和完善各级红十字会应急预案、灾情报告和救援协调机制。推动我州5A景区的应急救护站建设，继续组织实施人道救助项目，确保“三献”工作稳步向前。
（三）着眼人道需求，积极探索人道资源动员新路子。搭建志愿服务专业平台，不断壮大按专业、分领域的志愿者队伍，推行“互联网+会员”“互联网+志愿者”管理模式，完善会员、志愿者工作制度，不断提高志愿服务的规范化和标准化水平。不断创新筹资理念，适应形势变化，重视并加强“互联网+动员”“互联网+筹资”等筹资方式运用。推动将红十字青少年工作纳入未成年人思想道德建设，为促进青少年健康成才发挥积极作用。
（四）坚持问题导向，着力破解工作难点和化解工作矛盾。坚持问题导向，认真贯彻落实《西双版纳红十字会改革方案》，推广景洪市红十字会基层组织建设经验做法，着力加强勐海、勐腊两县基层组织建设，理顺管理体制。全力推动县级以上红十字会设立监事会，构建起理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。积极推动网上红十字会建设，推动工作创新发展。
（五）加强组织领导，努力建设一支优秀的红十字会干部队伍。坚持政治标准，着力培养“四个意识”坚定、自觉做到“两个维护”，对党忠诚的干部。加强红十字会干部能力建设，不断提高红十字会干部担当作为、依法办事、学习研究、狠抓落实、开拓创新等方面的能力。加强对干部日常监督教育管理，着力锻造一支“政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁”的红十字干部队伍。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
西双版纳州红十字会2020年部门预算根据《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基层信息管理暂行办法》的有关规定，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，紧紧围绕部门履职，不断加强财务监督，提高预算管理水平，促进财务管理，在州财政大力指导和帮助下，严格按照部门预算编制要求，编制本部门预算。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5名，其中：行政编制 0名，事业编制5名（含参公）。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入141.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加53.79万元，增长61.57%，主要原因分析：一是2020年部门预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、奖金等工资福利支出纳入预算。二是2020年项目资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入141.17万元，其中:一般公共预算本级财力141.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加56.08万元，增长65.9%，主要原因分析：一是2020年部门预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、奖金等工资福利支出纳入了一般公共预算拨款支出。二是2020年项目资金纳入预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出141.17万元。财政拨款安排支出141.17万元，其中：基本支出131.17万元，项目支出10万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款141.17万元，比2019年预算数增加56.08万元，增长65.91%。主要原因：一是2020年部门预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、奖金等工资福利支出纳入了一般公共预算拨款收入。二是2020年项目资金纳入预算。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.63万元，主要用于会机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
（3）社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行98.89万元，主要用于保障会机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
（4）社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出10万元，主要用于 “三救”“三献”等红十字事业健康发展。
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.82万元，主要用于会机关基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.05万元，主要用于会机关对行政在职及退休公务员的公务员医疗补助经费开支。
（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.72万元，主要用于会机关住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出-基本工资28.56万元（其中：基本支出28.56万元，项目支出0万元）。
（2）工资福利支出-津贴补贴37.11万元（其中：基本支出37.11万元，项目支出0万元）。
（3）工资福利支出-奖金16.78万元（其中：基本支出16.78万元，项目支出0万元）。
（4）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0万元）。
（5）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.63万元（其中：基本支出7.63万元，项目支出0万元）。
（6）工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）。
（7）工资福利支出-其他社会保障缴费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。
（8）工资福利支出-住房公积金8.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出0万元）。
（9）商品和服务支出-办公费2.68万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）。
（10）商品和服务支出-印刷费0.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）。
（11）商品和服务支出-水费0.11万元（其中：基本支出0.11元，项目支出0万元）。
（12）商品和服务支出-邮电费0.76万元（其中：基本支出0.76元，项目支出0万元）。
（13）商品和服务支出-差旅费5.3万元（其中：基本支出2.8元，项目支出2.5万元）。
（14）商品和服务支出-维修（护）费0.05万元（其中：基本支出0.05元，项目支出0万元）。
（15）商品和服务支出-会议费0.2万元（其中：基本支出0.2元，项目支出0万元）。
（16）商品和服务支出-培训费0.5万元（其中：基本支出0元，项目支出0.5万元）。
（17）商品和服务支出-公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3元，项目支出0万元）。
（18）商品和服务支出-委托业务费0.09万元（其中：基本支出0.09元，项目支出0万元）。
（19）商品和服务支出-工会经费1.45万元（其中：基本支出1.45元，项目支出0万元）。
（20）商品和服务支出-福利费0.01万元（其中：基本支出0.01元，项目支出0万元）。
（21）商品和服务支出-其他交通费用8.02万元（其中：基本支出7.72元，项目支出0.3万元）。
（22）商品和服务支出-其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06元，项目支出0万元）。
（23）对个人和家庭的补助-救济费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。
（24）资本性支出-办公设备购置0.12万元(其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
（25）资本性支出-物资储备2万元(其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.12万元，比2019年减少0.08万元，下降40%，减少的主要原因是2020年采购的办公设备价值低于上年。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入141.17万元，比2019年预算增加56.08万元，增长65.91%，增加变化的原因：一是2020年部门预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、奖金等工资福利支出纳入预算。二是2020年项目资金纳入预算。
2020年部门财政拨款支出141.17万元。比2019年预算增加56.08万元，增长65.91%，增加变化的原因：一是2020年部门预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、奖金等工资福利支出纳入预算。二是2020年项目资金纳入预算。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障会机关正常运转日常支出131.17万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出87.54%,比2019年预算增加46.95万元，增长69.16%，原因主要是2020年部门预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、奖金等工资福利支出纳入预算。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.37%,比2019年预算减少0.78万元，下降4.61%，原因主要是坚决落实州委州政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年数持平。
4.资本性支出占基本支出的0.09%，比2019年预算减少0.08万元，下降40%，下降的原因主要是2020年采购的办公设备价值低于上年。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如红十字“三救”“三献”等开支。比2019年预算增加10万元，增长100%，增加的原因主要是2019年初预算未安排项目经费，项目经费是由州财政局行文追加预算指标，并根据专项项目支出进度拨款。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年减少0.2万元，下降13.33%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平。
原因主要是：2020年我单位无出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。
原因主要是：公车改革后我单位无保留公务用车。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为1.3万元，较2019年减少0.2万元，下降13.33%。
减少原因主要是：严格执行中央八项规定，落实州委州政府“三公”经费低于上年预算的规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排10万元，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
【“三救”工作】指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。
【“三献”工作】指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州红十字会2020年机关运行经费16.35万元，比上年减少0.86万元，下降5.02%，减少的主要原因是：坚决落实州委州政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280014076100111
