西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站2020年部门预算编制说明

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第一部分西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分 2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站2020年部门预算的通知》（西财农发〔2020〕8号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站2020年部门预算公开如下：

第一部分西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站部门概况

一、基本职能及主要工作

部门职能：我站隶属西双版纳州农业农村局，属财政预算拨款单位。主要承担法律法规规定及国家、省、州下达的农产品质量安全的监督检测任务；承担农产品、畜产品、水产品中农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料添加剂及其他有毒、有害物质的例行监测和监督检验工作；负责农业环境、农产品质量安全事故、纠纷调查、鉴定和评价；“三品一标”质量认证检测；负责全州农产品质量安全检测体系业务指导和技术培训。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站2020年独立编制机构数1个，正科级。内设5个机构，分别是：农业环境资源保护及监测室、农产品质量安全监督及监测室、农村能源技术推广利用室、综合业务室、办公室。

三、重点工作概述

1、督促县市完成受污染耕地安全利用（主要任务：受污染耕地类别划分；完成受污染耕地安全利用面积4.5万亩；完成受污染耕地治理修复1.2万亩）；

2、持续做好野生稻保护点工作开展情况的督导检测；

3、协助配合云南农业大学开展重大危害外来入侵物种调查监测与综合防治；

4、“三品一标”认证及监管工作；

5、检测中心通过省级检验检测机构“双认证”；

6、督促县市完成果蔬农残检测任务及完成省级农产品例行监测、风险监测的抽样工作；

7、督促县市完成“以气代柴、以电代柴”项目实施；

8、配合州农业农村局完成农村人居环境暨“厕所革命”工作。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》（西财预发〔2019〕84号）文件及《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级预算单位基础信息暂行办法》等有关规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，明确预算编制的指导思想，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、注重绩效、科学配置、防范风险、规范举债的原则，严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制本级部门预算，做到数据全面、真实、准确、及时。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，事业编制10名。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 202.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加79.37万元，增长64.30%，增加主要原因：一是本年增加绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出；二是本年增加了“三品一标”质量认证及监管、农用地土壤污染防治监督指导专项资金项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入202.80万元，其中:一般公共预算本级财力202.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加83.12万元，增长69.45%，增加主要原因：一是本年增加绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出；二是本年增加了“三品一标”质量认证及监管、农用地土壤污染防治监督指导专项资金项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出202.80万元。财政拨款安排支出202.80万元，其中：基本支出194.30万元，项目支出8.5万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款202.80万元，比2019年预算数增加83.12万元，增长69.45%。增加主要原因：一是本年增加绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出；二是本年增加了“三品一标”质量认证及监管、农用地土壤污染防治监督指导专项资金项目支出。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）208社会保障和就业支出17.86万元，其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）210卫生健康支出17.57万元，其中：2101102事业单位医疗11.99万元；2101103公务员医疗补助5.58万元，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

（3）213农林水支出153.98万元，其中：2130104事业运行145.48万元；2130109农产品质量安全6万元；2130199其他农业农村支出2.5万元，主要用于单位运行产生的公用经费、单位在职人员工资福利支出；“三品一标”质量认证及监管、农用地土壤污染防治监督指导专项项目支出。

（4）221住房保障支出13.39万元，其中：2210201住房公积金支出支出13.39万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）301工资福利支出181.84万元（其中：基本支出181.84万元，项目支出0万元）

30101基本工资44.45万元（其中：基本支出44.45万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴26.03万元（其中：基本支出26.03万元，项目支出0万元）；

30103奖金3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资58.61万元（其中：基本支出58.61万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费11.72万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金13.39万元（其中：基本支出13.39万元，项目支出0万元）。

（2）302商品和服务支出20.40万元（其中：基本支出11.90万元，项目支出8.5万元）

30201办公费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

30205水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.07万元）；

30206电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

30207邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

30211差旅费6.3万元（其中：基本支出3万元，项目支出3.3万元）；

30213维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

30216培训费1.6万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出1.5万元）；

30217公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

30228工会经费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）；

30229福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用3.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.7万元）；

30299其他商品和服务支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

（3）303对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（4）310资本性支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元），其中：

31002办公设备购置(其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.55万元，比2019年增加0.55万元，增长100%，增加的主要原因：因工作需要，本年预算安排购置投影仪一台。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 202.8万元，比2019年预算增加83.12万元，增长69.45%，增加的原因主要：一是本年增加绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出；二是本年增加了“三品一标”质量认证及监管、农用地土壤污染防治监督指导专项资金项目支出。

2020年部门财政拨款支出202.8万元。比2019年预算增加79.37万元，增长64.30%，增加的原因主要：一是本年增加绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出；二是本年增加了“三品一标”质量认证及监管、农用地土壤污染防治监督指导专项资金项目支出。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站正常运转的日常支出194.30万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.59%,比2019年预算增加74.46万元，增长69.34%，增加原因主要是本年增加了绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.12%,比2019年预算减少0.39万元，下降3.17%，减少的原因主要有：安排办公设备购置，在“资本性支出中列支”，因此，本年度日常公用经费较上年减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：2020年本单位未安排对个人和家庭的补助支出预算，与2019年持平。

4.资本性支出占基本支出的0.28%,比2019年预算增加0.55万元，增长100%，增加原因主要：因工作需要，本年预算安排购置投影仪一台。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.5万元，其中：2130109农产品质量安全、2130199其他农业农村支出，比2019年预算增加8.5万元，增长100%，增加的原因主要是：本年增加了“三品一标”质量认证及监管、版纳州农用地土壤污染防治监督指导项目支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年减少0.1万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年预算数相比，无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为0.1万元，较2019年减少0.1万元，下降50%。

减少原因主要是：按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，强化制度落实、进一步规范接待管理，压缩公务接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排8.5万元，其中：重点项目2个，财政预算安排8.5万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农业环境保护监测站2020年日常公用经费11.91万元，比上年减少0.39万元，下降3.17%，减少的原因主要有：安排办公设备购置，在“资本性支出中列支”，因此，本年度日常公用经费较上年减少。