西双版纳傣族自治州林业和草原局2020年部门预算公开
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西双版纳傣族自治州林业和草原局2020年
部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州林业和草原局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州林业和草原局2020年度部门预算的批复》（西财建发〔2020〕7号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州林业和草原局2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州林业和草原局部门概况
一、基本职能及主要工作
西双版纳傣族自治州林业和草原局贯彻落实党中央、省委、州委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关地方性法规、单行条例、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承林业和草原生态文明建设的有关工作。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林的审核、报批和管理工作。管理草原的开发利用。负责湿地态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（五）负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。
（六）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。
（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
（八）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督基层林业体系建设。
（九）指导自然资源公安工作。监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
（十一）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
（十二）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十三）完成州委、州政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据上述职能职责，西双版纳傣族自治州林业和草原局局机关内设科室8个，分别为办公室、政策法规和行政审批科、生态修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、林业草原改革和产业发展科、规划财务科、机关党委（人事科），与上年相比内设科室进行了调整。
直属事业单位6个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，分别是西双版纳傣族自治州天然林保护工程管理中心、西双版纳傣族自治州林业病虫害防治检疫站、西双版纳傣族自治州野生动植物保护管理中心；非参公事业单位3个，分别是西双版纳布龙州级自然保护区管护所、西双版纳易武州级自然保护区管护所、西双版纳傣族自治州风景名胜区管理所。与上年相比，增加1个。
三、重点工作概述
2020年，全州林业和草原工作全州各级林业和草原系统始终践行习近平生态文明思想，实现行业内高质量发展，牢固树立新时代中国特色社会主义生态文明观，全面落实中央、省和州委、州政府对生态文明建设“绿水青山就是金山银山”的新理念，积极推动以国家公园为主体的自然保护地体系建设，大力发展绿色富民产业，不断强化基础保障能力，努力为决胜全面建成小康社会、深入推进生态文明示范州建设和建成富裕美丽开放幸福西双版纳作出新贡献。2020年林业和草原重点工作是：
（一）继续抓好林业重点环节改革。一是科学谋划、积极做好“林业十四五”规划编制工作；二是继续深化集体林权制度改革，着力推进林业投融资机制创新，健全林业贴息贷款制度，力争林权抵押贷款余额和林业贴息贷款稳中有升，不断巩固提升国有林场改革成果；三是深入研究森林、湿地和野生动植物产权管理制度，持续推进林业碳汇工作，完善森林资源资产评估体系和监督管理制度，完善林业社会化服务体系，提升服务水平；四是全面推行“双随机、一公开”，认真开展行政审批制度改革。
（二）继续抓好林业生态治理重点工程。一是深入推进大规模国土绿化，扎实开展好义务植树，做好美丽公路验收及增绿复绿；二是结合提升农村人居环境和校园绿化美化，继续推动珍贵用材林基地建设；三是管护好天然林，实施好森林生态效益补偿、新一轮退耕还林和陡坡地生态治理项目；四是积极做好创建省级森林县城验收的相关工作。
（三）不断强化森林资源保护管理。一深入持续开展好打击非法侵占林地林下种茶、围剥树皮、投放有毒有害物破坏森林资源专项行动，严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为，全面加强纳入碳交易范围内农地天然林保护，持续开展森林资源动态监测，积极配合开展好森林蓄积量调查；严格执行林地用途管制、采伐限额管理等制度，积极争取省厅林地备用定额支持，保障好“五网建设、重大工程、重要民生、一带一路、易地扶贫搬迁”等项目建设；二是认真谋划好今冬明春的森林防火工作，严控松材线虫病、薇苷菊、红火蚁等重大林业有害生物和外来有害生物入侵扩散，实现林业有害生物防治率达到85%以上、测报准确率达到90%以上、种苗产地检疫率达到100%的目标。三是全面加强基层林业和草原工作机构能力建设，夯实林业和草原工作基础。
（四）继续抓好自然保护地建设管理及生物多样性保护。一是全面完成西双版纳国家级自然保护区生物资源本底调查和勘界立标工作，不断提升国家级保护区建设管理水平；适时开展州级保护区界线、范围调整工作，加快州县级自然保护区规范化建设步伐。二是完成一般湿地认定及湿地保护利用规划编制工作，将全州湿地保护率提升到52%；继续实施极小种群物种拯救保护，完成古茶树（园）资源调查，编制古茶树（园）保护利用规划、对古茶树（园）实行挂牌保护；三是完成保护区野生亚洲象监测预警体系和勐海县亚洲象应急临时管控区建设，继续做好野生动物公众责任保险工作，积极推动亚洲象研究中心、野外研究基地建设，通过建立合作研究平台、动员社会力量参与保护、调整产业结构，逐步缓解国际、国内高度关注的人象冲突问题；四是进一步加强风景名胜区、渔类保护区建设管理，不断提升管理能力和水平。五是认真开展野生动物疫源疫病监测，扎实做好野猪非洲猪瘟防控工作。
（五）抓好林业特色优势产业发展。积极围绕打好“绿色三张牌”目标，继续开展好国家公园建设，积极争取尽快启动亚洲象国家公园项目；继续开展也林业产业省级龙头企业和林农专业合作社省级示范社的认定工作，加快发展林业新型经营主体，推进林产品地理标志暨原产地认证申报，加大林产品品牌创建。
（六）认真履行脱贫攻坚主体责任。深入持续开展好扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作，落实好林业支持扶贫有关政策措施，加强生态护林员管理，加大林业项目资金整合和倾斜力度，着力发展适宜种植的生态林和特色经济林。进一步抓好“挂包帮”“转走访”工作，确保挂钩点如期实现脱贫摘帽目标。
（七）抓好自身建设。深入学习宣传和贯彻落实十九大、十九届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，坚定不移地落实全面从严治党要求，抓牢主体责任，落实“一岗双责”，落实党管意识形态原则，着力强化担当精神，推动林业各项决策部署有效落实。继续加强林业党建、干部队伍建设、综治维稳、工会、共青团、老干部、保密和安全生产工作，为林业和草原改革发展营造和谐稳定的环境。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
西双版纳傣族自治州林业和草原局坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步加强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
西双版纳傣族自治州林业和草原局编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82名，其中：行政编制 21名，事业编制61名（含参公）。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制9辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 1743.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1726.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转17.30万元。
与上年对比增加816.83万元，增长88.14%。主要原因：一是机构改革，从原住建局整体划入我单位1个事业单位（西双版纳风景名胜区管理所），其人员经费及日常公用经费增加；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金五项支出372.91万元；三是本年项目支出增加213.32万元，2019年项目支出未在年初预算时反映。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1726.28万元，其中：一般公共预算本级财力1726.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年886.06万元对比，增加840.22万元，增长94.83%，主要原因：一是机构改革，从原住建局整体划入我单位1个事业单位（西双版纳风景名胜区管理所），其人员经费及日常公用经费增加；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金五项支出372.91万元；三是本年项目支出增加213.32万元，2019年项目支出未在年初预算时反映。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1743.58万元。财政拨款安排支出1743.58万元，其中：基本支出1513.96万元（本年1512.96万元，上年结转1.00万元），项目支出229.62万元（本年213.32万元，上年结转17.30万元）。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1726.28万元，比2019年增加840.22万元，增长94.83%。主要原因：一是机构改革，从原住建局整体划入我单位1个事业单位（西双版纳风景名胜区管理所），其人员经费及日常公用经费增加；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金五项支出372.91万元；三是本年项目支出增加213.32万元，2019年项目支出未在年初预算时反映。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.10万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
（3）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出128.88万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗41.51万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
（5）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗46.34万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
（6）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57.92万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
（7）农林水支出—林业和草原—行政运行561.30万元，主要用于行政单位（包括实行参公管理的事业单位）的基本支出。
（8）农林水支出—林业和草原—一般行政管理事务121.48万元，主要用于我单位租赁办公写字楼支出。
（9）农林水支出—林业和草原—森林资源培育21.84万元，主要用于造林、抚育、义务植树等方面的支出。
（10）农林水支出—林业和草原—自然保护区等管理576.89万元，主要用于事业单位的基本支出。
（11）农林水支出—林业和草原—动植物保护50.00万元，主要用于动植物资源的保护管理、野生动物疫源疫病监测防控、野生动植物拯救等方面的支出。
（12）农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出1.19万元，主要用于事业单位遗属人员补助支出。
（13）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金96.66万元；主要用于行政事业单位住房公积金支出。
（14）灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾20.00万元，主要用于防治森林草原火灾等发生的支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1369.18万元（其中：基本支出1360.78万元，项目支出8.40万元）
其中：工资福利支出—基本工资309.69万元（其中：基本支出309.69万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—津贴补贴284.45万元（其中：基本支出284.45万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—奖金107.49万元（其中：基本支出107.49万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—绩效工资259.31万元（其中：基本支出259.31万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费128.88万元（其中：基本支出128.88万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—职工基本医疗保险缴费84.57万元（其中：基本支出84.57万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—公务员医疗补助缴费57.92万元（其中：基本支出57.92万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—其他社会保障缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—住房公积金96.66万元（其中：基本支出96.66万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—其他工资福利支出35.34万元（其中：基本支出26.94万元，项目支出8.40万元）。
（2）商品和服务支出352.36万元（其中：基本支出147.44万元，项目支出204.92万元）
其中：商品和服务支出—办公费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—印刷费5.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.60万元）。
商品和服务支出—手续费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—水费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—电费3.79万元（其中：基本支出3.79万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—邮电费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—差旅费28.32万元（其中：基本支出24.32万元，项目支出4.00万元）。
商品和服务支出—因公出国（境）费用6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—维修（护）费4.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出2.00万元）。
商品和服务支出—租赁费121.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出121.48万元）。
商品和服务支出—会议费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—培训费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—公务接待费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—专用材料费15.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出12.00万元）。
商品和服务支出—劳务费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—委托业务费12.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出8.00万元）。
商品和服务支出—工会经费16.11万元（其中：基本支出16.11万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—福利费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—其他交通费用39.56万元（其中：基本支出39.56万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出—其他商品和服务支出68.12万元（其中：基本支出16.28万元，项目支出51.84万元）。
（3）对个人和家庭的补助—生活补助4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）。
（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年，本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2020年，本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年，本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位无政府采购预算，2020年政府采购预算0万元，比2019年减少17.78万元，下降100%，减少的主要原因是2020年州级资金无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1726.28万元，比2019年预算增加840.22万元，增长94.83%，增加的主要原因：一是机构改革，从原住建局整体划入我单位1个事业单位（西双版纳风景名胜区管理所），其人员经费及日常公用经费增加；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金五项支出372.91万元；三是本年项目支出增加213.32万元，2019年项目支出未在年初预算时反映。
2020年部门财政拨款支出1726.28万元。比2019年预算增加840.22万元，增长94.83%，增加的主要原因：一是机构改革，从原住建局整体划入我单位1个事业单位（西双版纳风景名胜区管理所），其人员经费及日常公用经费增加；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金五项支出372.91万元；三是本年项目支出增加213.32万元，2019年项目支出未在年初预算时反映。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳傣族自治州林业和草原局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1512.96万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.94%，比2019年预算增加637.39万元，增长88.11%，增加的主要原因是机构改革整体划入我单位1个事业单位（风景名胜区管理所）增加9人在职在编人员经费；二是正常工资晋升及调资补发；三是2020年部门预算含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金项五项支出372.91万元，2019年部门预算未含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项支出。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.74%,比2019年预算减少8.07万元，下降5.19%，减少的主要原因：一是行政人员减少，其公用经费相应减少；二是根据机关事业单位日常公用经费压减要求，本年我单位压减15%公用经费预算中再压减10%的公用经费预算。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.31%,比2019年预算增加0.58万元，增长14.05%，增加的主要原因是布龙所遗属补助金额较上年增加。
4.资本性支出占基本支出的0%，比2019年预算减少3.00万元，下降100%，减少的主要原因是2020年公用经费中未安排资本性支出费用。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳傣族自治州林业和草原局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.32万元，如租赁机关办公写字楼、植树造林绿化、野生动物公众责任保险及森林草原防灾减灾等项目开支。比2019年预算增加213.32万元，增长100%，增加的主要原因是2019年年初预算时未反映当年的项目支出预算数。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.90%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为6.00万元。与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为63.00万元，较2019年减少3.00万元，下降4.55%。其中：公务用车购置费20万元，与2019年持平；公务用车运行维护费43.00万元，较2019年减少3.00万元，下降6.52%。
减少的主要原因是我单位领导高度重视，本着厉行节约的原则，合并下乡检查工资，缩减公车运维费的开支，降低车辆运行费用的成本。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为28.00万元，较2019年减少2.00万元，下降6.67%。
减少的主要原因是我单位领导高度重视，本着厉行节约的原则，尽量缩减公务接待的人次和标准，降低接待费用的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目4个，编制了4个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排213.32万元，其中：重点项目4个，财政预算安排213.32万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州林业和草原局2020年机关运行经费95.44万元，比上年减少20.51万元，下降17.69%，减少的原因主要是：一是行政人员减少，其公用经费相应减少，二是根据机关事业单位日常公用经费压减要求，本年我单位压减15%公用经费预算中再压减10%的公用经费预算。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州林业和草原局2020年事业单位日常公用经费52.00 万元，比上年增加12.44万元，增长31.43%，增加的原因主要是：机构改革，由原州住建局整体划入1个事业单位，其人员及日常公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
西双版纳傣族自治州林业和草原局2020年部门预算公开表格20200612050356623.xlsx
2.1（州林业和草原局）2020年预算重点领域财政项目文本公开（珍贵用材林建设经费）.doc
2.2（州林业和草原局）2020年预算重点领域财政项目文本公开（野生动物公众责任保险专项资金）.doc
监督索引号53280011033800111