西双版纳傣族自治州农业机械研究所2020年部门预算公开
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西双版纳傣族自治州农业机械研究所2020年
部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州农业机械研究所部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州农业机械研究所2020年部门预算的通知》（西财农发〔2020〕9号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业机械研究所2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州农业机械研究所部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
西双版纳傣族自治州农业机械研究所系州农业农村局下属单位，其主要职能为：开展农业机械研究，提高农业机械作业水平，进行农机新机具新技术的试验示范推广,为农业生产服务。
（二）主要工作
根据本地区实际，因地制宜开展农机新技术新机具的引进、试验、示范、改进、选型和先进适用农业机械的推广应用；采取技术攻关、试验、示范等措施，促进基础性、关键性、公益性农业机械科学研究；组织农机推广技术专业培训，传授农机新技术，提供农机推广技术、信息服务，搞好农机科普宣传和技术交流工作；配合完成省、州有关部门下达的科研和推广任务；协助省级以上鉴定机构开展农机具质量测试、检验、质量监督鉴定；指导县市开展农机新机具引进、新技术推广培训等工作。
二、机构设置情况
西双版纳州农业机械研究所内设3个机构，分别是：办公室、开发室、推广室。
1、办公室。负责本单位日常工作，协助领导处理单位业务工作，积极与有关单位、部门加强联系和沟通，做好横向和纵向联系工作；负责组织各室农机科技推广项目的上报，各项目的评审、验收评比、技术经验交流和科普宣传；负责单位人事、文件收交、档案管理、财务、劳资、保险、劳保福利、车辆管理、老干管理等管理工作和各项制度的制定和执行；负责全州农机推广部门工作人员科技业务和相关培训，编制培训教材，计划、组织有关技术人员参加上级有关部门组织的培训，更新专业技术人员的知识；负责图书资料收集管理、整理农机科技信息、资料及有关技术标准，开展信息咨询服务，并与省内外有关单位进行科技信息交流。根据收集、整理的农机推广技术信息资料和有关技术标准，向本单位提交介绍农机推广现状的专题报告和本行业的发展综述，为本单位的农机科技推广提供决策依据；负责督促各业务室各项工作总结和各种材料上报，不定期编印农机技术信息或农机推广简报；协助单位领导做好单位职工的技术职务评聘，职工考核工作，协助工会开展工作。
2、开发室。因地制宜地引进农机新技术、新机具，对其进行机械试验示范及选型，为推广室推荐推广项目进行实施，并对项目负责；负责农机技术推广项目的鉴定，验收材料的撰写和申报，并对项目鉴定验收具体实施； 负责有关农机技术标准规范执行，农机技术开发推广计划规划的编制；负责协助有关部门对农机新产品鉴定、质量检测监督检查；负责制定对确实具有推广价值的农机技术《机具的可供推广应用的工艺规程》、《试验大纲》等技术文件，做好农机技术储备；负责对两县一市农机技术推广部门进行技术开发业务指导，组织开展对外的技术咨询服务；向本单位提供国内外农机技术开发动向和发展趋势的信息材料，并向本站提交有关农机技术开发、推广的建议书；负责农机新产品的开发研制（含农副产品加工机械）以及农产品加工机械技术改进，开展农机技术转让、农机技术承包合同，促进农机技术成果的转化；负责对外开展农机技术咨询服务和农机综合技术现场的展示、演示，搞好机手培训，开展农机三包服务工作；搞好农机与农艺的相结合，促进农机技术推广工作。
3、推广室。负责做好全州农机发展调查，因地制宜地拟定农机技术推广项目计划、规划，确定推广项目的重点和项目的选择，完成可行性论证工作，并对论证推广项目的适应性、可靠性、经济性负责；负责组织实施本单位承担和计划推广的农机科技推广项目，并负责项目的验收、总结和评奖工作；负责制定农机技术推广项目的有关技术文件和管理实施办法； 负责两县一市农机技术推广部门进行推广业务和队伍的建设指导。
三、重点工作概述
（一）指导、监督县市做好农机购置补贴工作。
1、严格按照国家政策规定、在全州开展购机补贴工作，完成农机购置补贴机具数1230/台（套）以上。
2、宣传、推广农业机械化，农作物耕种收机械化率达56.3%。
3、严格按照国家政策规定、在全州开展购机补贴工作，完成省级下达农机购置补贴资金1038.25万元以上。
4、资金使用无重大违规违纪问题。
州农机研究所组成检查组，由所领导带队，分赴各县开展检查工作。到受检单位听汇报，与干部座谈、查阅资料；到购机户家中实地查看机具，进行相关访谈。检查主要内容为：一是农机购置补贴操作程序是否符合规定。重点检查受理农民申请、补贴对象、补贴对象指标确定通知书发放、补贴机具喷字、人机合影等操作环节是否符合政策规定。二是农机购置补贴档案建设情况，重点检查享受补贴农户的各类原始资料是否完整。三是农机购置补贴投诉处理情况。重点检查农民群众基础举报投诉的登记核查处理、办理时限、举报人满意度等情况，重大情况是否及时上报。四是关键程序规范情况。检查是否执行了“先申请后购机”的补贴办理程序。调阅补贴系统和申报资料，现场走访购机户了解情况。
5、农技推广服务对象满意度≤70%（%）。
6、补贴资金带动农民投入2210（万元）以上。
（二）做好传统机具推广工作。巩固和提高主要粮食作物生产机械化，重点提升水稻机械化水平。
举办各种形式的培训班，采取课堂讲解与实际操作相结合、集中培训与现场观摩相结合的方式，对水稻机插秧进行宣传、推广和培训，为进一步推广应用水稻机械化插秧提供技术支持。
（三）做好农机新机具、新技术的引进、试验、示范推广。
对我州农机推广管理、技术人员、农机大户，农机专业合作社，农民进行农机化有关政策、法律法规宣传、培训。做好适用新机具新技术的引进、试验、示范推广工作。通过示范、培训、展示等投入，提高科技对经济的贡献率，引导农民走上农业生产机械化的道路，减轻农业生产劳动强度，增加农民收入。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发〔2014〕139号）精神，结合《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州地方财政预算编制管理规范的通知》（西财预发〔2018〕205号）《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定, 我单位将严格按照2020年州级部门预算口径、标准及要求编制本单位部门预算，编制过程中遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性原则，做到数据全面、真实、准确，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。并按时公开2020年部门预算和“三公”经费预算。
我单位是一级预算单位，基本性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制0名，事业编制10名。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 174.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 174.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加56.20万元，增加47.40%，主要原因分析：一、退休人员增加1人，事业单位离退休经费增加0.06万元；二、增加绩效工资；三、2020年部门预算总收入包含机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元、事业单位医疗及公务员医疗补助18.73万元、住房公积金11.76万元等相关款项，2019年部门预算总收入中没有包含以上款项，故2020年部门预算总收入较2019年部门预算总收入有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 174.75万元，其中:一般公共预算本级财力174.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加59.67万元，增加51.85%，主要原因分析：一、退休人员增加1人，事业单位离退休经费增加0.06万元；二、增加绩效工资；三、2020年部门预算总收入包含机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元、事业单位医疗及公务员医疗补助18.73万元、住房公积金11.76万元等相关款项，2019年部门预算总收入中没有包含以上款项，故2020年部门预算总收入较2019年部门预算总收入有所增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 174.75万元。财政拨款安排支出 174.75万元，其中：基本支出 174.75万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款174.75万元，比2019年预算数增加59.67万元，增长51.85%。主要原因是：一、退休人员增加1人，事业单位离退休经费增加0.06万元；二、增加绩效工资；三、2020年部门预算总收入包含机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元、事业单位医疗及公务员医疗补助18.73万元、住房公积金11.76万元等相关款项，2019年部门预算总收入中没有包含以上款项，故2020年部门预算总收入较2019年部门预算总收入有所增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）208社会保障和就业支出16.10万元。其中：2080502事业单位离退休0.42万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，主要用于退休人员的公用经费支出,在职职工基本养老保险缴费支出。
（2）210卫生健康支出18.73万元，其中：2101102事业单位医疗10.72万元， 2101103公务员医疗补助8.01万元，主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费支出，在职职工公务员医疗补助缴费支出。
（3）213农林水支出128.16万元, 其中：2130104事业运行128.16万元，主要用于主要工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、等保障机构正常运转的公用经费支出。
（4）221住房保障支出11.76万元, 其中：2210201住房公积金11.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）301工资福利支出163.17万元（其中：基本支出36.81万元，项目支出0万元）。其中：
30101基本工资36.81万元（其中：基本支出36.81万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴20.39万元（其中：基本支出20.39万元，项目支出0万元）；
30103奖金3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）；
30107绩效工资56.54万元（其中：基本支出56.54万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元(其中：基本支出15.68万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费10.29万元(其中：基本支出10.29万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费8.01万元(其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费0.63万元(其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金11.76万元(其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）。
（2）302商品和服务支出10.38万元(其中：基本支出10.38万元，项目支出0万元）。其中：
30201办公费1.76万元(其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）；
30205水费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
30206电费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
30207邮电费0.25万元(其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；
30211差旅费2.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
30213维修（护）费0.90万元(其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；
30217公务接待费0.13万元(其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）；
30218专用材料费0.20万元(其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；
30227委托业务费0.24万元(其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；
30228工会经费1.96万元(其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）；
30229福利费0.02万元(其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费1.90万元(其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）；
30299其他商品和服务支出0.42万元(其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。
（3）303对个人和家庭的补助1.2万元(其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。其中：
30305生活补助1.2万元(其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。
（二）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元,项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年，西双版纳州农业机械研究所年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
西双版纳州农业机械研究所2020年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
西双版纳州农业机械研究所2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2020年政府采购预算0万元，比2019年减少0.35万元，下降100%，减少的主要原因是2019年根据工作需要采购装订机用于改善工作条件，年末办公条件达到了合理配置，且在用的办公设备未满使用年限也未有损坏，因此2020年没有需要申报政府采购的项目。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 174.75万元，比2019年预算增加59.67万元，增长51.85%，增加的原因主要是：一、退休人员增加1人，事业单位离退休经费增加0.06万元；二、增加绩效工资；三、2020年部门预算总收入包含机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元、事业单位医疗及公务员医疗补助18.73万元、住房公积金11.76万元等相关款项，2019年部门预算总收入中没有包含以上款项，故2020年部门预算总收入较2019年部门预算总收入有所增加。
2020年部门财政拨款支出174.75万元。比2019年预算增加59.67万元，增长51.85%，增加原因主要是一、退休人员增加1人，事业单位离退休经费预算支出增加0.06万元；二、增加绩效工资预算支出；三、2020年部门预算总支出包含机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元、事业单位医疗及公务员医疗补助18.73万元、住房公积金11.76万元等相关款项，2019年门预算总支出没有包含以上款项。预算收入增加支出也相应增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳州农业机械研究所正常运转的日常支出174.75万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.37%,比2019年预算增加60.65万元，增长59.16%，增加的原因主要是：2020年基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元、事业单位医疗及公务员医疗补助18.73万元、住房公积金11.76万元等相关款项，2019年基本工资、津贴补贴等工资福利支出预算未包含上述款项。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.94%,比2019年预算增加0.72万元，增长7.42%，增加的原因主要是本年减少驻村扶贫工作队员生活补贴预算支出月份及相关补贴，增加了当年公用经费其他预算。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.69%,比2019年预算减少1.35万元，下降52.94%，减少的原因主要是2019年扶贫工作队员生活补助经费预算为17个月（2018年8月-2019年12月），今年按文件要求该人员于8月份结束此项工作任务，故该人员生活补助经费预算仅8个月。
4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算减少0.35万元，下降100%，减少的原因主要是2019年根据工作需要采购装订机用于改善工作条件，年末办公条件达到了合理配置，且在用的办公设备未满使用年限也未有损坏，因此2020年没有需要申报政府采购的项目。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年持平，无增减变动，持平原因主要是今年未安排项目资金。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年西双版纳州农业机械研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，与上年预算数相比无增减变化，其中，安排因公出国（境）费用0.5万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费1.1万元。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年西双版纳州农业机械研究所因公出国（境）费预算为0.5万元，上年预算数相比无增减变化。
无增减变化主要原因是我单位去年未发生该项支出，但因业务需要预计今年会产生跨境作业，主要用于我单位人员因公出差或出境机票、车票、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年西双版纳州农业机械研究所公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与2019年持平。
无增减变化的原因主要是：1、2020年未安排公务用车购置费；2、公务用车运行维护费主要用于保障日常工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，且严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用车运行费支出。
3.公务接待费
2020年西双版纳州农业机械研究所公务接待费预算为1.1万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是：积极响应党政机关厉行节约反对浪费条例，减少公务接待。我单位公务接待费主要用于开展项目活动接待专家及专业技术人员等各类公务接待。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，西双版纳州农业机械研究所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州农业机械研究所无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州农业机械研究所2020年日常公用经费10.38万元，比上年增加0.72万元，增长7.42%，增加的主要原因是：今年减少驻村扶贫工作队员生活补贴预算支出月份及相关补贴，增加了当年公用经费其他预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第三部分 2020年部门预算表
西双版纳傣族自治州农业机械研究所2020年部门预算公开表20200612042027643.xlsx
西双版纳傣族自治州农业机械研究所2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53280011033500111