西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年部门预算公开
监督索引号53280011032600000
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心
2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年部门预算的通知》（西财农发〔2020〕13号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心部门概况
一、基本职能及主要工作
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心(西双版纳傣族自治州动物卫生监督所)主要职责：一是西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心主要承担全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；二是西双版纳傣族自治州动物卫生监督所主要负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；三是完成西双版纳州农业农村局安排的其他工作。
二、机构设置情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心（西双版纳州动物卫生监督所）设置科室4个，分别为：办公室、财务室、动物卫生监督组、动物疫病防控组。
三、重点工作概述
（一）加强党风廉政建设。在思想和行为上筑牢反腐倡廉的堤坝，厉行节约，反对浪费。加强干部职工业务学习培训，组织集体观看警示教育片《政治掮客苏洪波》和《一念之间》，召开“家风教育大家谈”座谈会，全面提升职工综合素质。
（二）认真开展重大动物疫病防控工作。一是圆满完成春防任务；二是认真开展非洲猪瘟防控工作；三是认真开展非洲马瘟紧急监测工作；四是坚持开展动物疫情监测、阳性处置及上报；五是进一步加强动物疫病净化工作，从源头减少动物疫病的传播；六是进一步落实小反刍兽疫和羊布病防治；七是加快基层乡镇动物防疫社会化服务组织（合作社）建设。
（三）认真开展动物卫生监督执法工作。一是坚持开展督导检查，认真落实动物防疫主体责任；二是加大动物卫生违法案件查处力度；三是加强动物检疫工作；四是加强车辆网上备案和调运生猪监管。
（四）认真完成主管局安排的各项工作。一是配合主管局抓好GSP检查审核及农产品质量安全例行监测。二是积极推进勐腊与老挝北部三省跨境动物疫病防控机制建设；三是积极支持跨境动物疫病区域化管理试点工作。
（五）抓好扫黑除恶专项斗争。按照中央、省、州关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，召开专题会议研究“扫黑除恶”工作，在动物检疫、养殖、生猪屠宰、兽药饲料等领域开展涉黑涉恶问题线索排查，共发放《动物卫生监督领域开展扫黑除恶专项行动摸底排查问卷》调查82份；配合有关部门处理走私活牛1136头。
（六）抓好“创文”工作。成立了“创文”领导小组，按照州农业农村局安排部署，注册了一支14人参加的志愿服务队伍，开展了“弘扬雷锋精神 打造文明景洪”等一系列志愿者服务活动，在单位和网格点制作公益广告牌、创文宣传栏，鼓励、引导全体干部职工积极参与“创文”活动；购置登革热防控药4件，每周五对网格点卫生清扫，安排专人进行消毒。
（七）抓好“新冠肺炎”疫情防控工作。成立了新冠肺炎疫情防控工作专班，设置了疫情监测和应急处置组、宣传排查组、物资储备和供应保障组。下发了“关于做好办公区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知”要求“量体温、戴口罩、勤洗手、不群聚、讲卫生”，并对全州非洲猪瘟、高致病性禽流感等疫病进行监测。
（八）抓实“综治维稳”等一揽子相关工作。本单位从年初开始就把扫黑除恶、反恐怖、禁毒、消防、信访、调解以及行业监管、安全生产、动物疫病防控、农产品质量安全等一系列涉稳方面的工作责任进一步压实；积极开展《反恐怖主义法》的学习，开展禁毒防艾的宣传教育；并按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，认真抓好消防安全工作，全面落实“综治维稳”一揽子工作。
（九）继续做好脱贫攻坚产业扶贫等工作的督促指导工作。一是抓好产业扶贫工作。按照州局景洪扶贫工作组的安排，派出工作人员配合景洪市抓好景讷乡的产业扶贫工作；二是抓好“挂包帮，转走访”工作，单位副高以上人员共挂包帮扶6户扶贫户，先后走访12次，帮助贫困户解决生产生活实际问题；在勐海勐宋乡挂包点组织一期“非洲猪瘟防控知识培训”；同时，开展了扶贫领域腐败和作风问题专项治理。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
西双版纳州动物疫病预防控制中心部门预算，根据《中华人民共和国预算法》规定及《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发〔2014〕139号）的通知精神和《西双版纳州州级基本支出预算管理行管理办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理行管理办法》《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》（西财预发〔2019〕84号）文件的有关规定，结合我单位实际情况，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，同时客观分析本年度实际情况，严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制本级部门预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制本单位预算工作中一是遵循“合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性和有效性”；二是准确填报基础数据，完整编制收入预算，编实编细基本支出预算，科学优化支出预算，强化资产配置预算管理，加强政府采购管理，严肃财经纪律，严格规范收支事项；三是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证本部门的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 0名，事业编制15名。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 313.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加121.64万元，增长63.48%。增加主要原因：一是本年增加了绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等工资福利支出；二是本年增加过渡安置期办公用房租金项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 313.27万元，其中:一般公共预算本级财力313.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加121.64万元，增长63.48%。增加主要原因：一是本年增加了绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等工资福利支出；二是本年增加过渡安置期办公用房租金项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出313.27万元。财政拨款安排支出313.27万元，其中：基本支出291.43万元，项目支出21.84万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款313.27万元，比2019年预算数增加121.64万元，增长63%。增加主要原因：一是本年增加了绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等工资福利支出；二是本年增加过渡安置期办公用房租金项目支出。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）208社会保障和就业支出27.13万元，其中：2080502事业单位离退休0.42万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.71万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）210卫生健康支出29.19万元，其中：2101102事业单位医疗18.10万元；2101103公务员医疗补助11.09万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
（3）213农林水支出236.91万元，其中：2130104事业运行215.07万元；2130199其他农业农村支出21.84万元，主要用于事业运行、动物疫病防治监测、其他农业农村支出。
（4）221住房保障支出20.04万元，其中：2210201住房公积金20.04万元，主要用于住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出273.36万元（其中：基本支出273.36万元，项目支出0万元）
其中：
30101基本工资67.54万元（其中：基本支出67.54万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴37.21万元（其中：基本支出37.21万元，项目支出0万元）；
30103奖金5.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出0万元）；
30107绩效工资86.70万元（其中：基本支出86.70万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费26.71万元（其中：基本支出26.71万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费11.09万元（其中：基本支出11.09万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金20.04万元（其中：基本支出20.04万元，项目支出0万元）。
（2）302商品和服务支出37.61万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出21.84万元）。其中：
30201办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
30207邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；
30211差旅费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）；
30213维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
30214租赁费21.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.84万元）；
30217公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；
30218专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
30227业务委托费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；
30228工会经费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）；
30229福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；
30299其他商品和服务支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。
（3）303对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（4）310资本性支出2.30万元(其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）。其中：
31002办公设备购置2.30万元(其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算2.3万元，比2019年增加2.3万元，增长100%，增加的主要原因是：因工作需要，本年预算安排购置计算机4台，空调1台。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 313.27万元，比2019年预算增加127.31万元，增长68%，增加主要原因：一是本年增加了绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等工资福利支出；二是本年增加过渡安置期办公用房租金等项目支出。
2020年部门财政拨款支出313.27万元。比2019年预算增加127.31万元，增长68%，增加的主要原因：一是本年增加了绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等工资福利支出；二是本年增加过渡安置期办公用房租金项目支出。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出291.43万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94%,比2019年预算增加100.76万元，增长58%，增加原因主要是本年度增加了绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5%,比2019年预算减少3.27万元，下降17%，减少原因主要：一是在职人员调出1人，公用经费等相应减少；二是安排办公设备购置，在“资本性支出”中列支。因此，本年度日常公用经费较上年减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化。
4.资本性支出占基本支出的1%,比2019年预算增加2.3万元，增长100%，增加的主要原因是：因工作需要，本年预算安排购置计算机4台，空调1台。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.84万元。比2019年预算增加21.84万元，增长100%，增加原因主要是：本年增加了过渡安置期办公用房租金项目支出。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年预算数相比，无增减变化。
具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年预算数相比，无增减变化。
其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。
公务用车购置费与上年预算数相比，无增减变化。
公务用车运行维护费与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为1万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排21.84万元，其中：重点项目1个，财政预算安排21.84万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年日常公用经费18.07万元，比上年减少0.97万元，下降5%，减少的主要原因是：在职人员调出1人，公用经费等相应减少；因此，本年度日常公用经费较上年减少。
日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第三部分 2020年部门预算表
见附件：西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年部门预算表
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年部门预算公开表20200612110526432.xlsx
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53280011032600111