西双版纳傣族自治州移民开发局2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280011042301000
西双版纳傣族自治州移民开发局
2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州移民开发局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关移民开发工作的法律法规和方针政策，研究拟定全州移民开发工作政策措施，并组织实施
2.负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程的移民安置和开发工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；指导、监督检查县（市）移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级移民开发主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的计划统计工作。
5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6.负责全州移民开发的业务、技术培训工作。
7.协助上级移民开发主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9.指导县（市）移民开发工作；审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作；负责移民安置工程项目的检查验收。
10.承办州委、州政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1. 移民安置规划方面：一是移民规划安置完成景洪水电站移民规划安置资金审计决定整改工作、完善验收相关资料，为省政府验收（终验）作准备；建成勐海野谷塘移民码头并通过初验。二是做好橄榄坝水电站移民安置前期工作，通过省安置办协调，多次组织项目业主、综合设计和地方政府等单位，实地踏勘项目建设，已初步确定安置点的选址，正在编制搬迁安置方案；积极与华能景洪水电工程建设管理局对接，解决了橄榄坝水电站左岸过坝公路征占地面积超概问题；做好政策宣传解释，配合橄榄坝农场管委会做好农场职工的思想工作，确保社会稳定等。三是推进回龙山水电站建设征地移民生产安置工作，完成小黑江回龙山水电站淹没区集体土地和国有土地的实物指标的调查、公示和补偿工作；积极协调华润公司，妥善处理了孔明山大桥改复建项目因毛娥新寨土地纠纷施工受阻问题；回龙山水电站淹没区范围内珍稀植物移栽项目，已按实施方案完成并由林业局牵头通过验收；淹没区范围内库底清理工作基本完成。四是推进曼点水库工程建设征地移民安置工作，经统一规划、村民自建，顺利完成曼点水库建设规划搬迁曼点村回老新寨44户建房和搬迁入住；积极协调有关部门做好库周道路的征地补偿工作；完成安置点“三通一平”及村内配套设施项目建设。五是顺利完成省政府下达我州曼桂水库年度移民安置目标任务。六是推进曼灯河水库加固扩容征地移民前期工作。
2.后期扶持政策实施方面：一是按时下达移民后期扶持直补资金。二是2018年度全州实施后扶项目69个，涉及产业项目和村内文化场所、人畜饮水、污水处理等基础设施和公益设施。完成与省政府签订的年度投资任务。此外，完成那达勐库区勐混镇贺开村委会曼弄老寨美丽家园、曼囡美丽家园、邦盆老寨美丽家园项目建设，并通过初验。三是按照省搬迁安置办关于修编大中型水库移民后期扶持“十三五”规划相关工作要求，认真组织各县市修编县（市）级大中型水库移民后期扶持“十三五”规划，并对县级修编的大中型水库移民后期扶持“十三五”规划进行审查。四是组织县（市）移民开发局开展好大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作，2018年度选送8个移民学生到省内职业院校就读。五是加强移民技能培训，提升移民综合素质。全州移民系统共开展移民技能培训5期，培训移民群众496人，帮助移民掌握一至二门增收致富技术，不断提高移民农业科技水平，加快农业科技进村入户步伐。
3.加强移民信访维稳工作。认真落实综治维稳责任制，与县市移民局签订了信访维稳工作责任书；加强与信访、综治维稳、国土等相关部门的沟通协调，举办全州信访维稳培训1期；加强矛盾纠纷的排查化解工作，深入移民村寨与信访人面对面沟通解决，全年全州移民系统共受理群众来信23件、来访76人次，已全部办结完毕。全年未发生群体性事件和突发事件。
4.做好移民宣传信息工作。与《西双版纳报》报社签订合作协议，开设“移民开发之窗”专栏。共向各类媒体投稿37篇，被采用稿件28篇。向州委、州政府办上报信息21条，向《云南移民信息》上报信息35条，发布政务公开信息113条，编发《工作简报》20期。
5.改进工作作风，扎实开展党风廉政建设。组织干部职工学习贯彻中央、省、州有关廉政建设的会议精神和相关规定，开展了专题学习讲座，组织全局干部职工参观廉政教育基地；各县市移民局和各科室分别签订了党风廉政建设责任书，并签订了《家庭助廉责任书》；严格“三公”经费支出和移民专项资金的运行管理、开展移民工程建设领域专项检查，落实资金管理和工程项目管理制度，开展岗位风险点排查，制定廉政风险防控措施等；
6.深入学习贯彻党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
7.脱贫攻坚“挂包帮”取得成效。2018年共投入资金9.08万元为建档立卡贫困户移民的住天花板、门窗和玻璃进行了修复；另外由挂包责任人为建档立卡贫困户移民配齐必要的生活用品及设备，如：衣柜、饭桌、碗柜等物品；积极抓好产业发展和基础设施建设。2017年—2018年为野谷塘村小组发展产业6个，投入资金272万元，其中3个项目己完工， 3个项目正在做前期工作。修建野谷塘村岔河码头一座，总投资500万元，项目已完工通过验收。正在修建村级文化活动室1座，陀螺场1块，总投资158万元。目前，我局挂钩的建档立卡贫困户已脱贫37户。
8.积极参与登革热防控工作。按照网格化片区责任包干制的要求，每周组织人员到网格防控区开展宣传、检查工作共56组144人次，有效地遏制了登革热的蔓延。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个，即：西双版纳傣族自治州移民开发局。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕3号文件），西双版纳州移民开发局为西双版纳州人民政府直属事业单位（参照公务员法管理），正处级。下设3个内设机构，正科级，分别是：办公室、规划安置科、后期扶持科。西双版纳州移民开发局事业编制10名（其中，局长1名；副局长2名；科级领导职数3名）。西双版纳傣族自治州移民开发局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州移民开发局2018年度部门决算公开表20190925091440207.xls
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州移民开发局2018年度收入合计2,530,976.93元。其中：财政拨款收入2,501,123.99元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29,852.94元，占总收入的1.18%。与上年对比减少709,086.79元，下降21.88%，减少的主要原因是：其他收入减少(2017年度决算中其他收入占总收入的37.51%，2018年度决算中其他收入仅占总收入的1.18%)。
二、 支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州移民开发局2018年度支出合计2,762,995.97元。其中：基本支出2,478,030.40元，占总支出的89.69%，与上年对比增加141,139.03元，增长6.04%；项目支出284,965.57元，占总支出的10.31%，与上年对比增加33,012.73元,增长13.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出数与上年对比增加174,151.76元，增长6.73%。增加主要原因是：基本支出中人员工资福利支出和商品服务支出增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州移民开发局机构正常运转的日常支出2,478,030.40元。与上年对比增加141,139.03元，增长6.04%，增加的主要原因是人员工资标准提高、医保、社保、公积金等相应增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.22%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州移民开发局机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,965.57元。与上年对比增加33,012.73元，增长13.1%，增加的主要原因是用于建档立卡贫困移民房屋、门窗、玻璃等修缮支出增加以及差旅费、培训费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.支出功能分类科目（2082299）—其他大中型水库后期扶持基金支出50,000.00元。主要用于支付委托业务费，2017年12月西双版纳州移民开发局委托中国电建集团西北勘测设计研究有限公司对景洪市移民开发局开展后期扶持政策实施情况监测评估工作，根据合同约定，2018年5月工作完成并提供工作成果后，支付尾款。
2.支出功能分类科目（2136699）—其他大中型水库库区基金支出184,463.33元。其中：差旅费36,140.00元、维修（护）费90,865.00元、培训费6,050.00元、法律顾问费30,000.00元、移民信息宣传费20,000.00元、公务用车运行维护费1,408.33元。
3.支出功能分类科目（220010）—一般行政事务管理支出50,502.24元，主要用于支付西双版纳州港务局办公用房租赁费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,128,319.66元，占本年支出合计的77.03%。与上年对比增加247,785.33元，增长13.18%，增加的主要原因是人员工资、医保、社保、公积金等标准提高；为建档立卡贫困移民房屋、门窗等修缮支出增加；差旅费及培训费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出185,332.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于我单位职工社会保险缴费支出，其中：基本养老保险缴费支出166,594.20元、职业年金缴费支出13,831.28元、财政对工伤保险基金的补助支出1,188.65元、财政对生育保险基金的补助支出3,718.22元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出148,075.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于我单位职工医疗保险缴费支出，行政单位医疗保险支出96,869.50元、公务员医疗补助支出51,206.25元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出1,658,612.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于我单位工作运转以及为完成工作工作任务和水利水电工程项目目标任务发生的支出；
19.住房保障（类）支出136,299.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于我单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为16,390.37元，完成预算的10.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费支出决算为15,432.37元，完成预算的19.29%；公务接待费支出决算为958.00元，完成预算的1.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是预算编制不够科学；二是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格执行公函接待及公务用车管理规定。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增加4,454.44元，增长37.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2017年持平，持平原因：2017年、2018年我单位均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比增加5,626.44元，增长57.38%，增长原因：一是我单位根据“脱贫攻坚、脱贫摘帽”相关工作要求，到距离景洪市区118公里以外挂钩帮扶的勐海县勐往乡野谷塘村委会灰塘村开展驻村帮扶及户户清工作，发生的公务用车燃料费、清洗保养费用增加；二是到勐养大河边村、勐腊县移民村、勐海县曼桂水库，回龙山水电站等移民点调研、检查、处理上访事件等发生的公务用车燃料费、过路过桥费、清洗保养费用增加；三是由于上述工作开展，公务车辆磨损较大，发生车辆维修维护费（如：更换轮胎、刹车片等）增加；公务接待费支出决算与上年对比减少1,172.00元，下降55.02%，下降的主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格执行公函接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,432.37元，占94.16%；公务接待费支出958.00元，占5.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15,432.37元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15,432.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水利水库移民搬迁安置、后期扶持开发工作、帮扶移民工作、移民信访维稳工作以及项目检查、验收、规划编制等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出958.00元。其中：国内接待费支出958.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州移民搬迁安置规划、项目验收、资金审计、后期产业扶持等相关工作发生的接待支出。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州移民开发局2018年机关运行经费支出260,969.00元，与上年对比增加28,950.47元，增长12.48%，增加的主要原因是：2018年度到移民村开展信访维稳、后扶项目调研检查等工作发生的差旅费、公车运行费等增加。部门机关运行经费主要用于大中型水库水利移民搬迁安置、后期扶持产业发展及项目扶持、移民帮扶工作、移民信访维稳工作、项目检查、验收、移民规划编制等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费、设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州移民开发局资产总额1,512,182.97元，其中，流动资产664,268.97元，固定资产847,914.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229,113.04元，其中：流动资产减少232,019.04元，固定资产增加2,906.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产12项，账面原值87,429.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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其他资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1,512,182.97
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664,268.97
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847,914.00
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0.00
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275,800.00
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0.00
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572,114.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度我单位政府采购支出总额109,301.03元，其中：政府采购货物支出82,855.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,446.03元；授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年我单位共有1个州对下专项转移支付项目开展项目绩效自评，项目名称为：外地迁入移民补助；项目实施单位：景洪市移民开发局、勐海县移民开发局、勐腊县移民开发局；预算安排资金45.45万元（其中：景洪市7.58万元、勐海县8.65万元、勐腊县29.22万元）；资金用途：主要用于外地迁入我州符合纳入后期扶持条件的大中型水库的农村移民42人，每人每年补助600元。补助期限为20年(自2006年7月1日至2026年6月30日)。2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
（二）项目支出绩效自评
自评情况如下：2018年州本级财政预算安排我单位州对下专项转移支付资金45.45万元（其中：景洪市7.58万元、勐海县8.65万元、勐腊县29.22万元），主要用于外地迁入我州符合纳入后期扶持条件的大中型水库的农村移民42人，每人每年补助600元。该资金按照预算编制完成，兑补对象符合条件；按照相关要求，截止2018年12月，已兑补29.52万元（其中：景洪市4.83万元、勐海县5.28万元、勐腊县19.41万元），完成目标任务的65%。该项目资金的发放：一是保障了移民基本生活；二是稳定了移民的情绪，促进了后期扶持项目和产业扶持工作的开展，达到了库区和移民安置区稳定团结的预期目标。移民满意度达到80%。未完成全额兑补的原因主要是：该兑补资金因涉及人口动态变动，有人口自然减少的因素，各县（市）采取逐年兑补的方式发放直补资金，发放至2006年7月至2018年12月。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数1个，金额为45.45万元。完成绩效兑补目标任务的65%；资金直补收益移民30人，完成绩效目标71%；未发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，完成绩效目标100%；交办的信访事项及时处理率100%，完成预算绩效目标100%；可持续影响：稳定了移民的情绪，促进了后期扶持项目和产业扶持工作的开展，实现了库区和移民安置区稳定团结的预期目标；
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
附件：西双版纳傣族自治州移民开发局2018年度部门决算公开表20190925091440207.xls
监督索引号53280011042301111