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西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州农业科学研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能：西双版纳傣族自治州农业科学研究所系全额拨款公益性科研事业单位，现为一套班子两块牌子（即西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农业技术推广中心）。主要承担国家、省、州上级主管部门下达的农业科研试验、示范及推广工作，开展农业科技信息、科技管理等科学研究及农业区域试验，制订科学研究等中长期规划及年度计划，批准后组织实施。承担国家麻类产业技术体系西双版纳工业大麻试验站、国家香蕉产业技术体系西双版纳综合试验站、云南省现代农业产业技术体系西双版纳甘蔗综合试验站，同时负责全州粮食作物、甘蔗、蔬菜、魔芋等生物经济作物的新品种、新技术引进、试验、示范及推广等工作。

2、部门机构设置:西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年独立编制机构数1个。内设6个机构，分别是办公室、水稻研究室、生物技术推广室、经济作物技术研究推广室、农业技术推广室和园艺研究推广室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州农科所在州农业局的领导下及上级业务部门的支持下，认真贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力发展生态经济、改善生态环境、培育生态文化。根据2018年的工作目标，认真做好农业技术推广和脱贫攻坚的各项工作，在全所科技人员和全州农业科技人员共同努力，加大农业科技创新，按计划完成了各项工作，现将情况总结如下：

1、中央财政项目实施情况

（1）国家麻类产业技术体系西双版纳大麻试验站；

（2）国家香蕉产业技术体系西双版纳综合试验站；

（3） “三区”人才服务项目。

2、省级农业生产发展财政项目实施情况

（1）粮食绿色高产高效创建；

（2）云南省现代农业产业技术体系西双版纳州甘蔗综合试验站；

（3）西双版纳州橡胶生态高效示范园建设；

（4）西双版纳州咖啡生态园建设。

3、州级财政项目实施情况

 “尾菜”资源循环利用研究及示范项目。

4、依托中央省州级项目实施，助推脱贫攻坚

（1）产业扶贫示范村创建；

（2）其它扶贫工作。为贯彻落实州委脱贫攻坚行动部署和技术扶贫精准脱贫工作安排，提高科技助推产业精准脱贫能力。在州农业局的指导、统筹安排下，集中力量抽调工作人员77人次56天分别到勐海、勐腊10个乡镇开展农业产业涉贫领域数据核实工作。

5、加强合作研究，提升科研能力水平

与中国种子集团有限公司生命科学技术中心开展转基因“抗虫玉米Bt799”外植体生产；与华中农业大学（未米生物）合作开展转基因玉米项目研究；与中科院勐仑植物园合作开展陆稻旱直播试验示范101亩；与云南大学农学院、省农技推广总站合作目；与省农科院粮作所合作在景洪、勐海开展宜优673等12 个水稻品种的不同海拔减肥试验，面积为50亩；与云南省农科院生物所合作完成水稻白叶枯病菌抗性鉴定，水稻杂交后代材料4020份、稻种资源扩繁鉴定试验530份、国家重点项目“绿色超级稻新品种培育_高产优质抗逆性状的聚合与种质创新”种植杂交后代材料5657份；参与玉米联合体新品种试验6组。

6、加强人才培养，提高科技服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年度收入合计14,393,992.89元。其中：财政拨款收入12,501,581.41元，占总收入的86.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,892,411.48元，占总收入的13.15%。

与上年同期对比，2018年总收入比2017年总收入增加2,056,424.86元，增长16.67%。增加的主要原因是财政拨款收入增加1,910,638.38元，2018年省级农业发展专项资金的增加及2018年在职人员工资、养老保险、医疗保险的增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年度支出合计14,182,823.84元。其中：基本支出10,500,167.41元，占总支出的74.03%；项目支出3,682,656.43元，占总支出的25.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

上年同期对比，2018年总支出比2017年总支出增加1,972,240.73元，增长16.15%。增加的主要原因是2018年项目支出增加857,126.41元，主要是2018年项目的新增及省级农业发展专项资金的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所正常运转的日常支出10,500,167.41元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.09%。

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所正常运转的日常支出9,385,053.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96%

与上年同期对比，2018年度我单位正常运转的日常支出10,500,167.41元比2017年增加1,115,114.32元,增长11.88%。增加的主要原因是2018年在职人员工资、养老保险、医疗保险的增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,682,656.43元。与上年对比，2017年我单位用于专项业务工作的经费支出2,825,530.02元，2018年经费支出比2017年经费支出增加857,126.41元,增长30.34%。增加的主要原因2018年项目的新增及省级农业发展专项资金的增加。

其中：(1)2060402 应用技术研究与开发—西财教发〔2018〕248号，魔芋新品种种植示范推广支出96,000.00元,主要用于专用材料费支出；（2）2060404科技成果转化与扩散—西财教发〔2018〕206号，州科技进步奖支出15,000.00元,主要用于州科技进步奖奖金支出；（3）2069999其他科学技术支出—西财教发〔2017〕137号，2017年“三区”人才项目及西财教发〔2018〕138号，2018年“三区”人才项目支出146,123.00元，项目支出主要用于差旅费、培训费、交通费等支出；（4）2080502事业单位离退休— 西财教发〔2018〕149号，抚恤金支出24,860.00元，项目支出主要用于退休职工死亡一次性抚恤金支出；（5）2130106科技转化与推广服务－西双版纳州蔬菜“尾菜”资源化循环利用项目、 西双版纳州粮食绿色高产高效创建项目、西双版纳州咖啡生态园建设项目、西双版纳州橡胶生态高效示范园建设项目、现代农业产业技术体系西双版纳甘蔗试验站项目、玉米转基因项目、多年生稻项目、工业大麻体系项目、香蕉体系项目等项目支出3,397,018.43元(其中财政拨款项目支出1,510,000.00元，其他项目资金支出1,887,018.43元)，项目支出主要用于水电费、差旅费、培训费、专用材料费、 劳务费、办公设备购置及专用设备购置等费用支出；（7）2210203购房补贴－西财综发〔2018〕053号 刀学琼住房补贴支出3,655.00元，项目支出主要支出刀学琼住房补贴。

（三）工作开展情况

2018年，州农科所在州农业局的领导下及上级业务部门的支持下，认真贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力发展生态经济、改善生态环境、培育生态文化。根据2018年的工作目标，认真做好农业技术推广和脱贫攻坚的各项工作，在全所科技人员和全州农业科技人员共同努力，加大农业科技创新，按计划完成了各项工作，现将情况总结如下：

1、中央财政项目实施情况

（1）国家麻类产业技术体系西双版纳大麻试验站

根据协议任务书内容，开展了各项科技创新研究。在5个示范县（勐海县、石屏县、禄劝县、石林县、永德县），开展绿色轻简化工业大麻种植技术示范50亩，较传统生产方式，成本节省100元/亩。辐射带动各示范县贫困户67户种植工业大麻1400亩，总产值138万元。在示范县开展技术培训4期380人次，其中科技人员52人次。

（2）国家香蕉产业技术体系西双版纳综合试验站

组织相关专家编制完成《西双版纳香蕉产业发展指导意见》，于2018年4月以州委办公室名义下发，同时配合州人大、州政协相关委员开展了香蕉产业发展情况调研，在支撑政府决策中积极建言献策。在5个示范县分别开展了南天黄、中蕉9号、桂蕉2号三个香蕉抗病新品种的引进试验，并观察其农艺性状；在景洪、勐海2个试验点开展了碱性肥料应用试验；与西双版纳金丰农业科技有限责任公司合作建立了一个抗病品种二级无病健康种苗育苗圃；配合岗位专家完成了香蕉样品采集、土壤样品采集、病虫害监测等工作，100%完成了合同任务书中的任务。

（3）“三区”人才服务项目

按照《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关要求，更好的培养本土科技服务人才和农村科技创新创业人才的工作目标，2017-2018年度和2018-2019年度的“三区人才”共选派14名技术，按照三方协议工作任务目标开展了水稻、玉米、蔬菜、甘蔗、香蕉、魔芋等专业领域科技培训服务和科技创业，提供技术支撑及培养培训。目前，共举办各类技术培训24期1496人次。

2、省级农业生产发展财政项目实施情况

（1）粮食绿色高产高效创建。

实施粮食绿色高产高效创建2片2.2万亩，其中，水稻绿色高产高效创建1片1万亩、玉米绿色高产高效创建示范片1片1.2万亩。完成任务数100%。

水稻绿色高产高效创建。2018年，实施完成水稻绿色高产高效创建1片1万亩。

玉米绿色高产高效创建。2018年，实施完成玉米绿色高产高效创建1片1.2万亩。

稻鱼鸭蔬绿色种养生态复合模式。

（2）云南省现代农业产业技术体系西双版纳州甘蔗综合试验站。

新品种引进及示范。引种甘蔗新品种5个，生产示范品种11个。省甘蔗品种区域化试验与生态育种试验。继续开展区域化试验，高产高效示范种植。新技术示范推广。开展节肥增效试验、温水脱毒健康种苗示范种植、绿色防控试验及全膜覆盖技术示范等。

（3）西双版纳州橡胶生态高效示范园建设。

在勐腊县、勐海县开展橡胶生态高效示范园建设1000亩，其中：勐腊县象明乡300亩、勐捧镇250亩、勐伴镇150亩、勐满镇100亩，勐海县打洛镇200亩。主要通过林下套种魔芋、减肥增效、生物防虫、物理控草等技术措施，提高胶林土地产值。

（4）西双版纳州咖啡生态园建设。

在普文镇实施开展咖啡生态示范园建设项目，建设咖啡一二三产业融合发展示范园200亩，植被覆盖率≥70%，化肥零增长，咖啡产量在原有基础上提高3%。2018年完成220亩咖啡标准化生态示范园建设，完成任务目标110%。

3、州级财政项目实施情况

 “尾菜”资源循环利用研究及示范项目，本着“减量化、资源化、再利用”的循环经济理念，在开展蔬菜生产的同时，进一步加大“尾菜”的回收利用，提高优质安全农产品供给能力。推行减量化生产和清洁生产技术，积极探索先进适用的农业清洁生产技术模式，加快推进蔬菜产业清洁生产和废弃物的综合利用。

4、依托中央省州级项目实施，助推脱贫攻坚

（1）产业扶贫示范村创建

水稻产业扶贫示范2380亩；玉米产业扶贫示范4100亩；甘蔗产业扶贫示范；魔芋产业扶贫示范村；广粉(芭蕉)产业扶贫示范；香蕉产业扶贫示范。

（2）其它扶贫工作

帮助挂包帮贫困户发展甘蔗、玉米、旱稻、水稻等产业，通过加强管理提质增效，强化相应产业的技术培训力度，确保实现稳定增收，走访挂包帮贫困户18次。在州农业局的指导、统筹安排下，集中力量抽调工作人员分别到勐海、勐腊10个乡镇开展农业产业涉贫领域数据核实工作，完成27个村委会136个小组4325余户的农业产业涉贫领域缺失数据的核实。走访贫困户308次，完成集体经济、产业利益联接机制购销协议、农业产业培训等农业产业扶贫台账整理134盒。对全州38个乡镇49个村82个小组贫困户169户进行走访调研，完成粮食、水果、甘蔗3个重点农业产业扶贫课题报告，参与蔬菜、橡胶2个重点农业产业扶贫课题调研。针对扶贫村农业生产技术的实际和需求，开展了农业产业扶贫科技培训29期，培训1870人次。

5、加强合作研究，提升科研能力水平

（1）与中国种子集团有限公司生命科学技术中心开展转基因“抗虫玉米Bt799”外植体生产。

（2）与华中农业大学（未米生物）合作开展转基因玉米项目研究。

（3）与中科院勐仑植物园合作开展陆稻旱直播试验示范101亩。

（4）与云南大学农学院、省农技推广总站合作目，在勐海县勐遮镇曼根村委会曼新村民小组开展多年生稻试验示范合计207亩，其中多年生稻品种“多年生稻23”示范200亩，多年生稻新品系“PR107”示范7亩。

（5）与省农科院粮作所合作在景洪、勐海开展宜优673等12 个水稻品种的不同海拔减肥试验，面积为50亩。

（6）与云南省农科院生物所合作完成水稻白叶枯病菌抗性鉴定，水稻杂交后代材料4020份、稻种资源扩繁鉴定试验530份、国家重点项目“绿色超级稻新品种培育_高产优质抗逆性状的聚合与种质创新”种植杂交后代材料5657份。

（7）参与玉米联合体新品种试验6组。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出12,295,805.41元,占本年支出合计的86.70%。与上年对比增加1,563,020.86元，增长14.56%。增加的主要原因是2018年在职人员工资、养老保险、医疗保险及省级农业发展项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出7,955,708.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.70%。主要用于发放在职人员工资、日常公用经费、“三区人才”项目经费；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,124,164.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于在职人员的工伤保险及生育保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,026,578.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于在职人员的事业单位医疗保险及公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,510,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于西双版纳州蔬菜“尾菜”资源化循环利用项目、 西双版纳州粮食绿色高产高效创建项目、西双版纳州咖啡生态园建设项目、西双版纳州橡胶生态高效示范园建设项目、现代农业产业技术体系西双版纳甘蔗试验站项目、玉米转基因项目、多年生稻项目、工业大麻体系项目、香蕉体系项目等项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出679,355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于发放在职人员住房公积金及购房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000.00元，支出决算为123,406.89元，完成预算的91.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为107,376.89元，完成预算的79.54%；公务接待费支出决算为16,030.00元，完成预算的11.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年未发生因公出国（境）费，本着厉行节约的原则在原有基础上更加合理使用公务用车；执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,332.36元，下降3.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1,162.36元，下降1.07%；公务接待费支出决算减少3,170.00元，下降16.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年未发生因公出国（境）费，本着厉行节约的原则在原有基础上更加合理使用公务用车；执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出107,376.89元，占87.01%；公务接待费支出16,030.00元，占12.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平，2017年、2018年均未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出107,376.89元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，2018年我单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出107,376.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于产业技术研究与开发、事业运行、技术推广与培训、其他农业支出等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,030.00元。其中：

国内接待费支出16,030.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级业务工作指导、交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年机关运行经费支出0.00元，我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州农业科学研究所资产总额5,061,666.79元，其中，流动资产1,007,365.96元，固定资产4,054,300.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,369.18元，其中;流动资产增加121,045.18元，固定资产增加46,324.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值146,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,800.00元；出租场地收入41,372.25元，已全额缴入非税收入专户。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额271,471.89元,其中：政府采购货物支出177,344.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出94,127.89元; 主要是采购电脑、办公桌椅、空调、农业小型仪器设备等；授予中小企业合同金额239,381.19元，占政府采购支出总额的88.18%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出3,682,656.43元，其中：州本级预算安排项目支出1个，金额100,000.00元；

（二）项目支出绩效自评

按照州财政局对州本级2018年预算安排金额10万元以上（含10万元）的一级项目开展绩效自评的通知，我所2018年开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优。

（三）项目绩效目标管理

通过项目实施，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，对绩效工作进行明确分工，项目实施小组制定具定的实施方案，绩效评价小组及时进行各项绩效的自评。绩效管理过程中要求相应单位建立完善台账资料，年终进行总评通报。预算的执行进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和执行性，充分发挥了财政资金的使用效益。

下一步将明确项目研发方向的指导思想，紧密结合中央、省委省政府及州委、州政府提出的工作要求开展项目，实施成果能惠及民众，保护环境，造福百姓；做好项目实施的跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按方案要求组织实施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；积极探索，优化自评工作的模式，加强绩效自评工作的科学性、规范性。

2018年纳入绩效目标管理的项目数1个，金额100,000.00元，其中：州本级预算安排项目1个，金额100,000.00元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为优，发现问题1个，不存在需要整改的情况。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280011033701111

西双版纳傣族自治州农业科学研究所2018年度部门决算公开表.xls