西双版纳傣族自治州政务服务管理局2018年度部门决算公开
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西双版纳傣族自治州政务服务管理局2018年度部门
决算公开报告
公开目录
第一部分西双版纳傣族自治州政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州政务服务管理局成立于2011年10月21日，为挂靠西双版纳傣族自治州人民政府办公室的行政机构，正处级，加挂西双版纳傣族自治州公共资源交易管理局牌子。设局长1名（正处级），副局长3名（副处级，其中1名兼任西双版纳州公共资源交易中心主任），科级领导职数4名。内设科室有：办公室、督办科、效能建设科、交易市场监督科。主要职能是：
1.负责进入政务服务中心的行政审批和管理服务事项的管理、协调和监督，组织各窗口高效、便捷、依法实施行政审批和证照办理工作；建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。
2.会同相关部门对行政审批和管理服务事项的办理环节、流程进行精简、优化，依法对涉及两个以上部门的行政审批项目联合审批进行组织协调和督办。
3.负责政务中心各单位窗口工作人员的日常管理服务、培训、考评考核工作。
4.负责协调处理国内外投资者、群众及社会各方面对政务服务中心各窗口行政审批和管理服务事项服务质量及相关问题的投诉。
5.负责组织投资项目报件咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督，推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批等工作。
6.负责组织网上大厅办件咨询、接件取件、查询反馈、跟踪监督和办理异常处理；负责受理网上大厅业务办理中的相关咨询、投诉和举报，按职责转送相关部门处理；负责网上行政审批服务平台各业务系统的管理和运维保障工作。
7.负责公共资源交易管理；会同相关部门根据有关法律、法规，拟定公共资源交易活动有关制度、规则；接受州人民政府及有关部门委托，受理州级公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
8.加强对中介机构的管理，做好监督评价工作，依托政务服务中心，建设完善中介超市平台。
9.指导、协调、督查县（市）政务服务中心和公共资源交易中心工作，总结工作新经验、新情况、新问题，为州委、州政府决策提供依据。
10.承办西双版纳傣族自治州人民政府交办的其他事项。
11.管理西双版纳傣族自治州公共资源交易中心、西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.创新运行机制，加强政务中心规范化建设
今年以来，我们坚持以创建一流政务服务中心为目标，采取切实有力的措施，加强政务服务中心规范化建设。
一是加强大厅管理巡查的力度。实行专人负责每天对中心各项制度执行情况定时巡查和局领导及分管领导不定时巡查的机制。二是开展投诉受理管理机制。在服务大厅设立了举报箱，并通过网站，公布了举报电话，接受社会各方的监督。三是鼓励创先争优，促使服务质量得到提升。认真开展“优秀窗口”和“服务之星”评选活动。四是实体大厅线上线下融合建设，完成大厅基础设施升级改造。初步形成以企业服务、社会事务、投资审批、中介服务、公共资源交易和服务主题项目等综合窗口和功能区设置。五是按照我州公布的第一批政务服务“最多跑一次”和“马上办”事项清单、州级政府部门内部审批事项清单、州级公共服务事项清单。各有关部门按A、B角要求认真选派部门业务骨干进驻州级实体大厅服务窗口，将涉及的所有事项授权到位开展业务工作。州民政局、州司法局、州质监局、州住房公积金中心、州食药监局、州公安局治安支队已安排人员和事项入驻。目前共入驻州级部门24个，进驻工作人员67余名，授权事项328项（行政许可294项，公共服务34项），“最多跑一次”和“马上办”事项181项。2018年1月1日至12月25日，全州各级政务服务中心共受理办件986955件，办结件985683件，办结率99.87%，接受群众咨询462515人次。州政务服务中心共受理办件284826件，办结件284422件，办结率99.85%，接受群众咨询172023人次。
2.加快推进“放管服”工作，推进行政审批制度改革
根据6.28国务院召开全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议精神，认真贯彻落实国务院、省、州关于简政放权、放管结合和优化服务改革的有关精神，全面梳理行政审批目录，优化办事流程和服务标准。
（1）加快推进“互联网+政务”工作，一是认真核查全州网上政务平台实名制工作完成情况，督促存在问题的有关部门完成整改。二是积极与州发改委对接，明确了投资项目审批目录清单，核准、备案目录，规范录入事项并实行动态维护。三是做好“互联网+政务服务”管理平台推广应用和日常运行管理及平台技术支持，结合我州实际情况，代州政府起草并印发《西双版纳州进一步深化“互联网＋政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案》和《西双版纳州政务服务实体大厅线上线下融合建设方案》，组织召开深化“互联网+政务服务”改革工作推进会议，对全州“一网、一门、一次”相关工作提出要求。
截止12月31日，全州政务服务事项梳理录入23400项，其中行政职权21463项（行政许可入库1118项，行政给付入库92项，行政处罚入库17258项，行政确认入库467项，行政征收入库182项，其他权利入库2346项)，公共服务入库1836项，内部审批入库101项。行政处罚除外共6142项。二级以上办理深度的事项5468项，事项比例为90.29%，各部门核查事项20941项，核查事项比例为90.01%，核查通过20934项，准确率为99.97%。
2018年1月1日至12月31日，云南省政务服务管理平台全州办件量252701件，投诉咨询167条，政务动态发布1825条，服务评价非常满意5条、非常不满意1条。州级办件量33131件，投诉咨询117条，政务动态发布363条，服务评价非常满意3条、非常不满意1条。景洪市办件量116971件，投诉咨询31条，政务动态发布145条，服务评价0条。勐海县办件量63504件，投诉咨询14条，政务动态发布855条，服务评价非常满意1条。勐腊县办件量39095件，投诉咨询5条，政务动态发布462条，服务评价非常满意1条。
（2）认真做好本级投资审批中介超市的运行管理工作，按照入驻全省中介超市的中介服务机构资质类型和工作流程，组织开展中介服务机构信息审核、备案和入驻工作，实现投资审批中介服务市场全面开放、平等竞争，打破地域壁垒限制和行业垄断保护，进一步激发市场活力。降低中介机构市场准入门槛，打破地域、行业垄断和保护，全面开放投资审批中介服务市场，依托以网络为主、实体为辅，建设与实体相结合的网上投资审批“中介超市”，营造破除垄断、优胜劣汰、公平竞争的中介市场环境。
2018年1月1日至12月31日，全州共发布项目采购公告26个、选取结束项目26个，签约服务项目66个，已履约结束项目131个，项目成交额826.52万元，节约资金113万元。中介机构入驻32家。州级共发布项目采购公告8个、选取结束项目8个，签约服务项目16个，已履约结束项目51个，项目成交额83.5万元，节约资金38.51万元。
（3）加强投资项目在线审批监管。按照“接、放、管”的要求，在提速增效上下功夫，做好线下实体报件处理、线上投资项目审批在线监管平台操作，审批工作由州政务服务中心咨询接件窗口根据统一规范的流程，统一受理、分发，实现投资项目同阶段事项同步审批，跨部门审批事项并行处理，实行“一窗受理、内部流转、限时办结、窗口出件”的服务流程，通过“统分结合”的方式提高审批效率，强化行政监督。州发改委、州工信委、州安监局、州移民局、州文体局、州消防支队6个部门实现政务服务中心窗口统一受理、审批材料内部流转、政务服务中心窗口统一出件。
2018年1月1日至12月31日，全州投资项目审批共接件3190件，办结2923件，按时办结率100％。州级共接件808件，办结693件，按时办结率100％。
3.规范公共资源交易服务管理，积极推进公共资源交易项目全程电子化
紧紧围绕整合建立统一的公共资源交易平台为重点，推进项目交易提速增效，强化项目交易风险防控。各项工作有效推进，得到上级组织和州政府充分肯定，西双版纳州公共资源交易管理局、勐海县公共资源交易管理局在全省公共资源交易建设总结会上分别被评为州级电子化平台建设先进单位和县级电子化平台建设先进单位。
（1）加快推进公共资源交易标准化建设。按照省委省政府决策要求，认真打造“阳光交易、规范管理、依法办事”的公共资源交易标准体系。我州公共资源交易中心全力推进公共资源交易标准建设，在年初设立了交易项目受理大厅，着力推进公共资源交易法治化、规范化、透明化，提高公共资源配置的效率和效益。2018年1月1日至12月31日，全州共完成进场交易项目1162宗，累计中标金额900297.362，其中：工程建设类项目交易575宗，中标金额413348.883万元，节约资金6016.539万元，节约率达1.43%；政府采购327宗，中标金额132384.364万元，节约资金5504.993元，节约率达3.99%；罚没物资拍卖59宗，成交金额70798.03万元；国有产权交易项目84宗，交易金额16753.63万元，国有资产增值额6688.76元；国有土地出让项目90宗，交易额263584.53万元，国有资产增值额29415.65万元；医疗器械采购项目27宗，交易额3427.926万元，节约资金20.33万元。
（2）加快推进远程异地评标工作常态化。以从源头上防治评标阶段廉政风险为重点，在优化完善统一的综合评专家库基础上，全力推进远程异地评标常态化工作。目前，州（市）综合专家库共录入535名综合评标类专家，其中有290名财政类专家，充分完善专家库资源。远程异地评标基础保障不断巩固，标准化评标室、工位等设施设备部署基本完成。按照省公管局要求，充分吸取临沧远程异地评标现场观摩推进会议临沧“双随机”常态化的典型经验，2018年1月1日至12月31日，全州共完成远程异地评标项目78宗，远程异地评标常态化工作初见成效。
（3）整合各类资源，推进交易信息公开。通过“一网”汇聚，有效打破“信息孤岛”，解决各级交易信息公开不统一、不充分等问题，提高市场主体获取信息的便利性，为社会舆论监督创造良好条件。全州各级公共资源交易中心已于2018年7月底全部启用评标专家语音抽取系统。通过实行评标专家在统一专家库随机抽取、评标场地根据专家所在地智能随机调配的“双随机”机制，有力打破区域限制，破除行业壁垒。专家库专家种类不全、专家人数较少等资源匮乏的问题得到有效解决。通过全国公共资源交易平台对招标项目、招标公告和公示信息进行发布，确保招标公告和公示信息公开透明和集中共享。各级各类交易信息已实现“一网发布、一网通查”。2018年1月1日至12月31日，州级共计发布各类交易信息1023条。
4.规范政府采购管理，确保采购工作有序运行
按照“依法采购，阳光采购”的目标要求，认真落实州委、州政府相关要求。坚持“以人为本，规范运作，文明服务”和“公平、公正、公开”的工作理念，不断拓宽采购渠道，规范采购行为。
（1）为贯彻落实《云南省国土资源厅云南省公共资源交易管理局关于印发云南省公共资源交易平台土地招标拍卖挂牌出让电子交易实施细则（试行）的通知》（云国土资〔2017〕323号）文件要求，深化落实公开、公平、公正交易土地的相关制度和要求，切实推进和规范土地电子化交易。2018年共组织培训6场，参训人数71余人。由于省级统筹建设的国有土地使用权电子交易系统还未完成，目前全州土地电子化交易还未进行线上交易。
（2）建设行为规范、公正透明、廉洁高效的政府集中采购队伍，确保政府采购工作健康有序地运行。认真组织各项政府采购活动，确保广大采购单位得到质量保证，价格合理的货物、工程和服务。全面实行“阳光采购”，做到采购供应商满意、采购单位满意、群众满意。全年共受理政府采购和出让项目共130件，成交金额193503.2043万元。其中：受理政府采购招标代理项目39宗，成交金额2005.7543万元，节约资金340.9222万元；国有土地交易项目63宗，成交金额188644.9万元；国有资产交易项目19宗，成交金额2090.76万元，增值69.34万元，增值率3.43%；罚设物品拍卖进场交易9宗，成交金额761.79万元，增值59.59万元，增值率8.49%。
（3）加强政府采购工作的监督检查。配合监察、审计、纪检和有关部门，对中心工作定期进行监督监察。会同质检部门、采购人员等对货物类设备进行质量抽查和检验，不断提高政府采购的服务质量。
5.全面从严治党，落实监督责任
一是认真履行党组集体责任。年初制定工作目标和任务。并召开专题工作会议研究党风廉政建设工作，把反腐倡廉同单位工作任务一起部署、一起落实。二是严格按照“一岗双责”的要求，明确领导班子成员分工和职责。按照主要领导负总责，分管领导亲自抓，一级抓一级，层层抓落实的原则，实行班子成员包干负责分管科室及科室负责人、科室长包干负责本科室及科室人员的工作机制，督促落实党风廉政各项工作任务，确保全局党风廉政建设工作的有序开展。三是深化廉政风险防控机制建设，强化对岗位和重点环节的监督。认真分析、查找容易发生问题的关键岗位和重点环节，并认真制定防控措施，加强源头防范。四是持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。认真落实中央八项规定、省委“实施办法”和州委“若干规定”的有关文件精神，抓好制度的落实，以制度管人管事。
6.扎实开展精准脱扶贫工作
我局高度重视“挂包帮”“转走访”工作。一是深入到勐海县勐满镇帕迫村中、下纳包、帕迫小寨村小组，与村“三委”干部、驻村指导员座谈交流，打扫公共环境卫生，并为老党员和困难户送上了棉被、毛毯、水果等慰问物品。二是组织干部职工走访慰问挂钩贫困户，详细了解贫困户的家庭收入、子女上学就业、致富产业发展、危旧房改造等生产生活问题，帮助和督促扶贫户打扫院坝和房前屋后的卫生，引导贫困户爱护环境，养成卫生好习惯。三是按照“缺什么、补什么”的要求，局安排资金对贫困户住房墙体开裂、窗户玻璃损坏进行修复，购置了39顶天花布共计0.9万元。安排0.5万元资金为中、下纳包和帕迫小寨三个村民小组清理排水沟和清运垃圾。各挂包人按照“缺什么、补什么”，积极为挂钩户添置桌子19张、板凳148个、衣柜19个、碗柜10个和清扫工具12个等必备生活用品共计14800余元。我局为困难户添置床13张、床垫16个、小圆桌20个、椅子18个、床头柜16个、条桌10张、床上用品（被子、床单、枕头等）30套。四是认真落实西双版纳州、勐海县扶贫工作文件精神。今年10月底以来，每周由局领导带队，分批组织本单位挂联职工深入到挂钩联系点勐海县勐满镇帕迫村开展“户户清”工作，通过召开家庭会议，做好入户资料收集，掌握贫困户基本信息，与群众“面对面”协商确定帮扶措施工作。截止目前，32名干部职工共走访45户贫困户。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：西双版纳傣族自治州政务服务管理局，事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州政务服务管理局部门2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含下属单位西双版纳傣族自治州公共资源交易中心10人、西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，实有车辆2辆（含下属事业单位西双版纳傣族自治州公共资源交易中心公务用车1辆）。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州政务服务管理局部门2018年度收入合计6,877,687.63元。其中：财政拨款收入6,687,053.35元，占总收入的97.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入190,634.28元，占总收入的2.77%。与上年对比收入减少3814054.46元，减少幅度为35.67%，主要原因分析：根据西财预发﹝2017﹞140号文件，2017年财政拨付4920000.00元西双版纳傣族自治州公共资源交易电子化平台建设项目资金，2018年项目收入仅为852514.60元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2018年度支出合计6,803,100.67元。其中：基本支出5,950,586.07元，占总支出的87.47%；项目支出852,514.60元，占总支出的12.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比收入减少4119243.30元，减少幅度为37.71%，主要原因分析：2017年支付4920000.00元西双版纳傣族自治州公共资源交易电子化平台建设项目资金，2018年项目支出仅为852514.60元。
（一）基本支出情况
2018年用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,950,586.07元。与上年对比增加907103.00元，增长幅度为17.99%，主要原因是本年的工资津补贴、职业年金、养老金、医疗险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.59%。
（二）项目支出情况
2018年用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852,514.60元。与上年对比减少5026346.3元，减少幅度为85.50%，主要原因是2017年基本建设项目“两中心”搬迁装饰装修工程经费支出425800.00元；2017年行政事业类项目行政联审视频系统租赁项目、西双版纳傣族自治州公共资源交易电子化平台建设项目、办公耗材、电子化培训等共计5453060.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出6,596,355.35元,占本年支出合计的96.96%。一般公共预算财政拨款支出比上年减少3846830.45元，减少幅度为36.84%，减少的原因是2017年支付4920000.00元西双版纳傣族自治州公共资源交易电子化平台建设项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,429,874.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于行政运行4,577,360.11元；一般行政管理事务784,514.60元；政务公开审批68000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出446,715.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于归口管理的行政单位离退休600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出426,458.40元，机关事业单位职业年金缴费支出5,827.92元，财政对工伤保险基金的补助3,443.31元，财政对生育保险基金的补助10,385.61元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出388,616.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于行政单位医疗259,711.20元，公务员医疗补助128,905.20元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出331,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金331,149.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000元，支出决算为27,934.37元，完成预算的18.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,905.37元，完成预算的34.15%；公务接待费支出决算为4,029.00元，完成预算的5.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制公务接待支出；二是车辆日常管理工作到位。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,927.37元，下降33.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,245.37元，下降30.00%；公务接待费支出决算减少3,682.00元，下降47.75%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局本着严格厉行节约的原则，严格控制因公出国（境）费用，认真执行公务接待和公车改革相关规定，杜绝不合理支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,905.37元，占85.58%；公务接待费支出4,029.00元，占14.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出23,905.37元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出23,905.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关日常公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,029.00元。其中：
国内接待费支出4,029.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内、州内县市来访单位的业务学习交流产生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出799,468.16元，与上年对比增加152352.16元,，增长幅度为23.54%，主要原因是财政调整公务员交通补贴经济分类科目，收回已发放的公务员交通补贴135000元额度后又重新拨付。部门机关运行经费主要用于办公费29071.50元、邮电费37488.00元、物业管理费3808.19元、差旅费211757.00元、维修（护）费6345.00元、会议费1220.00元、培训费5892.8元、公务接待费4029.00元、专用材料费3000.00元、劳务费7800.00元、工会经费64656.00元、公务用车运行维护费23905.37元、其他交通费用308149.9元、其他商品和服务支出30985.40元，办公设备购置60760.00元，归口管理的行政单位离退休600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州政务服务管理局部门资产总额56,019,790.71元，其中，流动资产588,541.71元，固定资产7,285,750.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程48,145,499.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147,635.05元，其中;流动资产增加59,775.05元，固定资产增加87,860.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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56019790.71
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588541.71
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7,285,750.00
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0
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367700
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0
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6918050
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0
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48145499
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2,965,120.00元,其中：政府采购货物支出2,331,140.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出633,980.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度州本级财政资金用于项目支出852514.6元，其中：行政运行缺口项目支出784514.60元，“互联网+政务服务”信息化平台维护项目支出310000.00元，政务公开审批项目支出68000.00元。
（二）项目支出绩效自评
开展了2个项目的绩效自评，评价结果为优的2个，良的0个，中的0个，差的0个。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数2个，金额784514.60元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为优，存在的问题：一是个别项目绩效指标有待改善；二是单位内部预算管理制度不够完整。整改措施：一是科学合理设置绩效指标，做到指标可衡量、易评价；二是结合单位实际，进一步完善单位内部预算管理制度。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280018043701111
