中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年度部门决算公开
监督索引号53280018075401000
中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年度部门决算公开报告
第一部分 中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
民盟西双版纳州委员会是2003年6月15日经民盟云南省委和中共西双版纳州委批准成立的，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。民盟西双版纳州委员会员会是在民盟云南省委和中共西双版纳州委的领导下以及中共西双版纳州委统战部的指导下，团结、带领全州盟员坚持走社会主义道路，坚持科学发展，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行与共产党“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真学习实践“三个代表”重要思想，积极参政议政，做到“尽职而不越位，帮忙而不添乱，切实而不表面”，充分发挥全体盟员的智慧和力量，为推进西双版纳经济发展和政治文明建设作出贡献。
民盟西双版纳州委员会为正处级机构，编制3人，现有在职人员3人，设有1个内设机构——办公室。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年民盟西双版纳州委工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握中共西双版纳州州委提出来的：紧紧围绕与全省全国同步全面建成小康社会这一目标，抢抓“一带一路”和沿边开发开放两大战略机遇，充分发挥特色生物资源、民族文化、沿边区位三大优势，坚持用“四个全面”战略布局引领各项工作，自觉遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，突出五大基础设施网络建设、保护生态环境、发展生态经济、建设特色城镇、扩大沿边开放、促进民族团结、决战脱贫攻坚、维护边境安宁八个重点，在主动服务和融入省和国家发展战略中寻求突破、提速发展、跨越赶超，努力建设成为全国民族团结进步示范州、生态文明先行示范区和面向东南亚的重要枢纽，全力打造富裕美丽开放幸福西双版纳的发展战略依法履职，不断提高履职能力，主动服务全面建成小康社会，为实施好“十三五”规划，把西双版纳州成为“民族团结示范区、生态文明建设排头兵、面向东南亚辐射中心”作出新的贡献！
（一）继续全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，着力加强思想政治建设。
（二）继续深入强化“五种能力”建设，着力提高参政议政质量水平，继承和发扬民盟“关注民生、奔走国是”的优良传统，开拓思路，勇于实践，增强参政议政的责任感和使命感。
（三）继续加强组织建设，为充分履行参政党职能提供坚实保障，继续实施“人才强盟”战略，以强化基层组织领导班子建设、着力抓好盟员骨干培训、重点推进代表性人士队伍建设等为主，努力建设高素质的参政党。
（四）继续以“社会服务典型化和品牌化”为导向，着力增强社会服务示范带动效果，坚持“发挥优势、突出重点、量力而行、增强实效”的原则，以智力帮扶为主，努力开展一批具有典型性和品牌化的社会服务工作。坚持从实际出发，在巩固现有工作格局的基础上，积极探索社会服务工作的新领域、新模式。继续本着量力而行、真情投入的原则，开展脱贫攻坚工作。以制度建设为抓手，着力提高盟机关工作水平全面加强制度建设，建立完善盟机关的各项制度，形成用制度管人，依制度办事的工作机制，努力提高机关工作效率。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年度收入合计728,807.80元。其中：财政拨款收入708,807.80元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的2.74%。与上年对比：2018年比2017年总收入742330.82元减少了13523.02元，减少率为 -1.82%，其中：财政拨款比上年增减了76476.98元，增长率为12.09%，主要是用于人员经费、社会保障等，其他收入为省民盟拨入开着民盟工作项目经费比上年减少了90000元，减少率81.82%6
主要原因分析：2018年在职职工工资的正常调增, 同时各项保障支出与上年有所增加等因素导致与去年收入相比总体的增加，但由于省级下达的项目经费减少了90000元，项目经费收入减少，因此本年总收入比上年下降。
二、支出决算情况说明
中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年度支出合计772,006.60元。其中：基本支出657,647.80元，占总支出的85.19%；项目支出114,358.80元，占总支出的14.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：与上年对比 2018年支出增加74068.31元，增长10.61，其中基本支出增加52731.91元，与上年的基本支出相比增加8.72%；项目支出增加21336.4元，与上年项目支出相比增加22.94%，主要原因分析：基本支出如工资福利、公用经费及保障支出与上年同比有所增加，项目的支出同样有一定的增加主要是由于民盟开着黄丝带等项目工作经费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会机构正常运转的日常支出657,647.80元。与上年基本支出604915.89元相比增加74068.31元, 增加8.72%。增加原因： 2018年基本支出增加在编人员工资经费。本年人员经费569501.67元,比上年552083.89元相比增加17417.78元, 增3.15%。增加原因：2018年基本支出增加在编人员工资经费。本年日常公用经费88146.13元，比上年52832.00元相比增加35314.13元，增加66.84%。增加原因：2018年财政拨入公用经费增加，基本支出中日常经费电费、专用燃料费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.40%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,358.80元。与上年的93022.4对比增加21336.4元，增长率为22.94%，增长主要原因分析省级投入西双版纳州民盟项目增大。
具体项目开支为其他民主党派及工商联事务支出；
开展工作情况：“黄丝带”帮教工作，开展多种形式的调研，提出高质量的提案。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出697,647.80元,占本年支出合计的90.37%。与上年对比增加42731.94元，增加6.52%。增加原因： 1.工资福利如基本工资、津贴补贴、奖励、其他社会保障费及单位基本养老保险缴费等增加；2.2018年增加购房补贴。3、2018年增加人员和调资。故本年度比上年增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出539,672.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于基本支出499627.13元、一般行政管理事务40000元。主要用于在职编人员工资福利、保障开展日常工作的公用经费、单位应缴的行政单位医疗保险、公务员医疗补助等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出60,500.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于单位人员的养老保险、职业年金、及退休人员经费等。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出53,648.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于单位医疗保险31224元、公务员医疗补助22424.1元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出43,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。单位在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为3,528.00元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,528.00元，完成预算的71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、本年度宣传接待次数减少,接待费减少。2.严格执行中央八项规定精神，在公务接待中坚持厉行节约，严控接待范围、接待标准和陪同人数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,079.00元，增长143.48%。其中：因公出国（境）费支出未发生，与去年持平；公务用车购置及运行费支出未发生，与去年持平；公务接待费支出决算增加2,079.00元，增长143.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、2017年省民盟增加项目在2018年进行了督查调研，2、全面开展脱贫攻坚工作接待挂钩扶贫点村民费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,528.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无此类开支。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此类开支。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此类开支。
3.公务接待费支出3,528.00元。其中：
国内接待费支出3,528.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民盟项目督查，经验交流接待3批，接待人次54人，开展脱贫攻坚工作接待挂钩扶贫点村民费用1批，接待人数2人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此类开支。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2018年机关运行经费支出88,146.13元，比2017年增加35314.13元，增加66.84%。主要原因分析：是由于办公费、差旅费、其他交通费等机关运行经费均比上年有所增加导致。部门机关运行经费主要用于办公费11269.13元、差旅费15184.元、接待费1528.元、劳务费8100元，工会经费8908元、其他交通费41161.元、其他商品和服务支出2000元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会资产总额166,539.16元，其中，流动资产37,749.16元，固定资产128,790.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-81,027.79元，其中;流动资产减少-52,808.79元，固定资产减少-28,219.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值28219.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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166539.16
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37749.16
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128790
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0
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0
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0
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128790
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0
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出4万元，其中：州本级预算安排项目支出1个，金额4万元。
（二）项目支出绩效自评
2018年项目支出为4万元，未开展此项工作
（三）项目绩效目标管理
2018年项目支出为4万元，未开展此项工作
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年，州民盟整体支出绩效，评价结果为良，发现问题2个，一是项目绩效指标有待改善；二是单位内部预算管理制度不够完整。整改措施：一是科学合理设置绩效指标，做到指标可衡量、易评价；二是结合单位实际，进一步完善单位内部预算管理制度。通过对单位的整体绩效自我评价，为进一步加强预算绩效管理，提高绩效目标管理的科学性，规范性和有效性，按照部门职责和事业发展要求，行业标准、计划标准为依据，设立产出、效益、满意度绩效目标。使设定绩效目标做到指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配。按照绩效目标按要求编制预算项目，同时针对在自评中发现的问题进一步提高认识，增强绩效管理的绩效提升功能，从单位发展的高度来认识绩效管理的重要性，借助绩效管理来合理使用资金提升整个单位的绩效水平，确保绩效目标管理有效实施，增强干部职工自觉参与意识，让所有人员都能够参与到绩效管理的各个环节，并通过参与来提升整个单位的绩效目标管理水平。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280018075401111
