西双版纳傣族自治州种子管理站2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280011033101000
西双版纳傣族自治州种子管理站2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州种子管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能
西双版纳傣族自治州种子管理站主要履行以下职能：依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产、经营许可管理、市场监督、新品种试验、示范、展示和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒救灾种子储备管理、种子质量纠纷、田间现场鉴定、备荒救灾种子调配和种业信息统计分析等工作。
2.部门机构设置
西双版纳傣族自治州种子管理站2018年独立编制机构数1个，正科级。内设4个机构，分别是：办公室、行业和市场监管室、种子质量监督室、品种管理室。其中：
（1）办公室：负责人事、工资、文秘、档案、财务、资产管理等工作；负责办公设施设备、车辆管理等工作；制定内部管理规章制度并监督实施；负责离退休人员的日常事务管理和服务工作；承担工、青、妇、计生及职工健康档案管理工作；后勤管理，包括水电管理、住房管理、安全及卫生管理；负责省种子管理站、州农业农村局委托承办的会议、以站名义召开会议的会务工作；拟定站工作计划、总结、报告及有关综合材料；负责有关文件及站内决定事项督办工作；配合其他室开展业务工作，协助党群组织开展各种活动；完成站领导交办的其它工作。
（2）行业和市场监管室：宣传实施种子法律法规及配套规章；负责种子市场监管，组织指导开展种子市场监督检查工作；负责假劣种子案件的受理、查处工作；负责种子经营备案工作的指导、督促；承担全州种业信息统计，负责全州种子生产经营情况调查研究工作；承担州级种子生产、经营许可审查，指导市、县种子行政许可工作；拟定行业和市场监督工作计划、总结、报告及有关综合材料；配合其他室开展业务工作；完成站领导交办的其他工作。
（3）种子质量监督室：组织开展种子质量监督抽查工作；承担农作物品种的质量检验检测工作；拟定种子质量监督的工作计划、总结、报告及有关综合材料；配合其他室开展业务工作；完成站领导交办的其他工作。
（4）品种管理室：负责农作物品种管理和品种申报工作；承担主要农作物品种的试验、示范、展示工作；负责农作物主推品种的宣传工作；负责农作物品种的推广统计管理工作；拟定品种管理的工作计划、总结、报告及有关综合材料；配合其他室开展业务工作；完成站领导交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.强化政治业务学习，提高政治站位
我站把集中组织学习摆在日常工作的重要位置，拟将每周一定为学习日。一是学习并执行党和国家的方针政策、法律法规及规章制度；二是学习领会中央、省、州和主管局下发的相关文件精神；三是学习单位业务工作所需的相关知识和技能，开展职工间的工作思想交流，为单位工作开展建言献策；四是组织专业技术人员通过网络远程教育更新知识或参加相关培训；五是组织学习的同时，要求干部职工养成自觉学习的良好习惯。
通过组织学习，提高干部职工的政治素质和业务素质，让全体干部职工在思想认识上进一步提升为民服务的意识，在工作中树立勇于担当、敢于负责的精神；牢固树立“四个意识”的工作作风，严格单位的各项工作制度和纪律，用制度管人，全方位做好安全生产工作；提高干部职工对新《种子法》等法律、法规的准确掌握和应用，使之更好地为 “三农”服务；为干部职工提供了相互交流学习的平台，倡导工作相互合作的良好氛围和遵纪守法、厉行节约、反对浪费的生活态度，提升了干部职工团结干事的团队协作精神和信心，为单位的各项工作顺利开展和完成打下了良好的基础。截止2018年11月共组织各类学习47次。
2.服从上级安排部署的各项工作任务
我站班子成员精诚团结，严格“一岗双责”工作责任和“三重一大”工作原则，协调工作，共商单位各项工作事宜，在抓好单位业务工作的同时，认真做好上级安排部署的各项工作任务。一是在党风廉政建设方面，与主管局签订了《党风廉政建设责任书》，开展了在单位内部风险点的排查，站班子成员填写了《个人岗位廉政风险防控登记表》，主管局分管领导与我站每位班子成员进行廉政谈话两次，站长与每位副站长进行廉政谈话两次，每位副站长与在岗职工进行廉政谈话两次，认真抓好党风廉政的建设，对有效遏制腐败思想和行为的发生起到了积极预防作用，开展党风廉政学习14次，在州农业农村局信息网发表5次；二是在综治维稳方面，进行了内部全方位的学习宣传检查活动，开展了安全生产各方面隐患的检查、排查和治理行动6次，在州农业农村局信息网发表6次；三是每周开展一次登革热、寨卡疫病的药物喷洒防控；四是在扶贫工作中，认真做好“挂包帮”扶贫和产业扶贫、脱贫攻坚“百日行动”方面的工作，帮助农户脱贫和指导县市乡镇做好产业扶贫、脱贫攻坚“百日行动”工作痕迹、数据等资料的具体整理归类存档；四是认真做好单位内部各项工作痕迹资料的整理、归类、存档（建档）；五是做好上级交办的其他工作任务。
3.强化农作物种子市场的监督管理
截止2018年11月，全州共有种子经营门店380个，受理“两杂” 品种备案236个，其中：杂交水稻品种127个，杂交玉米品种109个，发放农作物种子经营备案书128份。全州种子销售企业（门店）368个，共销售“两杂”品种229个，其中：水稻133个，玉米96个。全州销售引种备案品种18个，其中杂交水稻品种5个，杂交玉米品种13个；国审备案品种57个：杂交水稻品种50个，杂交玉米品种7个。
（1）开展春季和秋季种子市场的督查检查
根据《云南省农业厅办公室关于开展2018年春季种子市场专项监督检查工作开展情况进行督查的通知》（云农办种植[2018]77号）《云南省农业厅办公室转发农业农村部办公厅关于开展2018年农作物种子秋季检查的通知》（云农办种植〔2018〕313号）文件精神和《西双版纳州农业局2018年春季种子市场专项监督检查实施方案》的要求，我站在主管局的安排部署下，对两县一市春季种子市场专项检查工作期间开展情况进行督查以及农作物种子秋季检查。检查范围包括主要农作物和非主要农作物种子，重点检查“两杂”种子， 对全州380个种子经营门店的128个经营门店进行了州级抽查，主要查种子经营主体合法性、种子标签和使用说明、门店是否备案、销售行为合法性、是否存在“三无企业”五个方面的问题。共出动执法车辆13次，执法人员57人次。通过开展农作物种子市场专项监督检查结果显示，我州种子市场经营次序良好规范，种子经营户都进行种子经营备案管理，品种标签标注也趋于规范，对个别种子经销户销售未审先推品种等现象，一经发现，及时依法进行查处。2018年我州种子市场上未发现制售假劣种子的行为，未发现转基因玉米和水稻品种销售，无重大种子案件和转基因案件发生。
（2）认真做好新《种子法》的贯彻落实和培训宣传
今年是新修订《中华人民共和国种子法》颁布施行第三个年头，为使新《种子法》进一步深入人心，我站印制了10000份新《种子法》宣传材料，借助种子销售旺节、种子市场专项检查和 “放心农资下乡进村”宣传活动的时机，向种子经营户和消费者宣传新《种子法》和识别种子质量相关知识，提醒消费者在购种时对种子质量的优劣进行鉴别，如种子袋上是否标注生产和经营许可证号、质量指标、适宜种植地区、是否是审定品种等，引导消费者使用优良品种，增强了群众的维权意识和经营者的依法经营意识，严防假冒伪劣种子进入市场。为做好全州种子管理工作，我站印制了农业行政法律法规书籍990册，分别是《中华人民共和国种子法》400册、《农业行政处罚法规选编》70册、《农作物种子知识与应用问答》220册、《西双版纳州种子从业人员读本》300册，全州种子管理人员人手一份。为贯彻落实新《种子法》和三个配套管理办法，提高本州种子管理机构人员的执法水平和业务素质，规范种子执法行为，进一步强化种子管理，引导广大种子经营企业（户）对新修订《种子法》及三个配套办法学习，按照农业部种子管理局要求， 2018年在州、县市举办培训班三期，累计培训种子管理人员、种子经营企业（户）371人次。
（3）加强非主要农作物种子的监管
为加强我州非主要农作物种子管理，贯彻落实农业部《非主要农作物品种登记办法》（农业部令2017年第一号）和农业部关于印发《非主要农作物品种登记指南》的通知（农种发[2017]2号）的要求，以《第一批非主要农作物登记目录》（农业部公告第2510号）的4大类29种作物为主，于2018年4月在景洪市辖区内的农贸市场、集贸市场重点调研了粮食作物类、油料作物类、蔬菜类，主要查看销售品种的包装、登记证号、备案、台账建立保存、开具销售有效凭证等情况是否完整，同时与经营户沟通交流经营非主要农作物种子中存在问题，并进行相关宣传指导，为下一步如何做好非主要农作物种子和种苗（木）监管提供相关依据，逐步统一规范建立种苗（木）生产经营数据库，力争实现种苗进销可追溯性。
（4）强化种子质量监督抽查和检验
为加强农作物种子质量监督管理，按照上级业务和主管部门相关要求， 一是对全州辖区内的种子企业及门店经营的水稻、玉米进行抽查，共扦取样品85个，其中国审品种水稻30个，玉米4个；引种备案品种水稻5个，玉米16个；滇审、滇特（版纳）审品种24个。全州引种备案品种样品抽取覆盖率达到100%，国审品种样品抽取覆盖率达到85%。经室内净度、水分和发芽率三项质量指标检测, 检验结果有一杂交水稻种子发芽率不合格，其余样品全部合格，合格率98.8%。二是对抽取的11个重点玉米品种在勐龙镇嘎囡村委会曼掌村小组，进行了田间小区种植鉴定，面积2亩。6月29日进行了田间鉴定，11个品种纯度全部合格。三是对农业部抽查样品（杂交玉米1个）及省级抽查的样品（杂交玉米6个）及时寄送有资质的检测机构，进行品种真实性和转基因检测。四是对检验不合格的种子，按照《中华人民共和国种子法》及《云南省农作物种子管理条例》的有关规定进行查处，杜绝不合格种子流入市场，确保农业生产用种安全。五是做好能力验证活动，2018年 3月30日，我站接到农业部国家农作物种子质量检验中心组织的PT16-2017轮次能力验证结果报告，考评结果合格，我站检测能力得以确认。11月，我站积极参加国家农作物种子质量检验中心组织的PT18-2018轮次能力验证，独立完成试验操作，在规定时间内报送了检测结果。
4.认真做好品种管理工作
（1）新品种试验示范展示
为客观、公正、科学地评价新品种在不同生态区、不同栽培水平条件下的适应性、丰产性、抗逆性、品质及其利用价值，同时为品种审定和推广提供科学依据，根据上级业务主管部门的工作安排， 一是在景洪市大勐龙镇嘎囡村委会曼掌村小组开展云南省普通玉米区域试验1组11个组合，面积2亩。二是在勐海县勐混镇曼国村委会曼广龙村小组开展鲜食玉米区域试验1组8个组合，面积2亩。三是在勐海县勐混镇曼蚌村委会曼迈三组展示水稻新品种（组合）34个，其中常规水稻24个，杂交水稻10个。四是在勐海县勐遮镇曼燕村委会曼朗村小组和勐海县勐宋乡大曼吕村，示范水稻新品种3个，面积500亩。五是在勐腊县磨憨镇曼庄村委会回燕村小组，示范玉米新品种1个，面积100亩。六是对种子企业联合体在两县一市开展的34组新品种区域试验等情况进行监督检查，其中玉米联合体17组，水稻联合体17组。建议水稻联合体报废1组，玉米联合体报废2组。七是在勐海县勐宋镇大曼吕村委会实施州级项目高山绿色生态水稻示范项目，种植面积400亩，开展农业科技培训2期150人次。
（2）特色鲜食玉米选育试验
为鉴定我站与四川农业大学玉米研究所共同选育的鲜食玉米新组合在大田生产的综合性状及食味品质，我站在勐海勐混进行田间种植试验示范，其中糯玉米3个，甜玉米3个，为下一步的品种审定及开展多点试验示范打下基础。同时为了加快鲜食甜玉米新品种的选育和推广，促进农业产业结构调整，带动玉米产业的发展，为品种审定和布局提供依据，我站根据主要农作物品种审定办法和试验管理办法，布局试验点，组织开展鲜食玉米试验。为创新产业发展，在景洪市的嘎洒镇，勐海县的勐混镇、打洛镇开展了黑甜玉米的观察试验及栽培技术研究，共43个品种。
（3）优质常规水稻在勐海县勐混镇、勐遮镇的研究
一是开展了水稻201品种的品种提纯复壮比较试验，一组17个品种，同时对该品种的提纯复壮表现进行了示范展示，共8亩；二是开展了水稻增香栽培试验，一组7亩；三是开展了水稻jz2号、3号观察试验0.4亩；四是开展了水稻引进品种“1号粳稻”的种植示范9亩，其中提质增效试验2亩；五是开展水稻直播42.5亩，其中机直播杂交稻“两优2186”10亩，常规稻“滇龙201”24.26亩，人工直播8.24亩。技术指导农民种植水稻品种“云粳37”2000亩。
5.完成省级项目粮食绿色高产高效创建任务
2018年7月，在勐海县勐遮镇实施粮食绿色高产高效创建晚稻1片2000亩，涉及曼燕和曼伦两个村委会，涉及农户数（户）161户，11月14日在曼燕村委会曼朗村小组自测，项目区437.06公斤/亩，非项目区412.18公斤/亩。圆满完成粮食绿色高产高效创建省级项目中主管局安排给我站的工作任务。
6.农业对外交流与合作
为积极实施农业种业“走出去”发展，积极参与国家“一带一路”建设，继续加强中老两国农业交流与合作的友好关系。西双版纳州农业农村局与老挝丰沙里省、南塔省乌、多姆赛省三省签署了农业合作协议（备忘录），建立了双边每年定期互访机制，互访的主要内容是总结上一年度双方开展的工作情况及对下一年度的工作安排计划。通过建立双边互访机制，增进了双方胞波友谊，拓展了双方农业合作的深度和广度。2018年根据项目预算实施方案，分别与老挝丰沙里省、南塔省、华潘省进行年度互访会晤各一次，共3次，完成项目任务的100%。依托省院省校、种业企业提供的种子，在老挝南塔省、乌多姆赛省、丰沙里省开展农作物新品种、新技术试验示范样榜100亩，其中：南塔省60亩，乌多姆赛省20亩、丰沙里省20亩，辐射带动1000亩，完成项目任务的100%。
根据《中国云南省西双版纳州农业局与老挝南塔省农林厅合作协议框架》内容，依托已建立的农作物联合育种中心、热带亚热带杂交玉米工程研究中心、低纬高原杂交玉米产业化工程研究中心，配合科研院校和企业开展玉米新品种的试验示范。2018年5月至6月，与四川农业大学、老挝南塔省农林厅合作，在老方农业示范基地进行玉米新品种的试验示范展示，引进玉米新品种60个，示范展示新品种3个，种植面积10亩。2018年9月通过中老双方农业专家田间测产结果为：桂单662，亩产量616.0公斤，SAU1906，亩产量573.9公斤，黔1808（黔9618），亩产量558.05公斤，对照LVN10（老挝当地大面积推广品种）亩产量528.2公斤。中老农业专家对3个示范品种较高的评价，老方同意这3个品种在老挝农林部进行种子认证；试验品种63个中表现较好的8个品种将进入下一年的试验。期间采取以工代训的方式对老方管理、科技、技术学院学生以及当地的村民的102人次开展了农业技术培训，同时双方签署培养人才合作协议，为当地培养农业科技人才，进一步提升双边农业合作领域的深度和广度，提升老挝南塔省农业科研水平和知名度，创建中老农业科研合作样板和典范，双方的合作成效得到了老方的肯定，为推动中国种业“走出去”发展，进一步促进了双方的交流与合作打下了坚实的基础。
7.人才的培训、引进及扶贫行动
截止2018年底，人才培训，根据上级要求的对口培训，我站派员到省内培训学习7人次，在州内培训学习40人次。人才引进，根据《西双版纳州柔性引进高层次人才战略合作框架协议》，我站涉及柔性引进人才有两个专家团队，一是荣廷昭院士团队；二是番兴明专家团队，合作期限暂定为5年，自2017年4月24日起至2022年4月24日止。人才扶贫行动，根据《西双版纳州农业局产业扶贫攻坚百日行动实施方案》、《西双版纳州农业局关于抽调完成全年目标任务开展产业扶贫百日攻坚工作人员的通知》，《西双版纳州农业局关于组建专家团队开展脱贫攻坚农业产业技术指导工作的通知》（西农发〔2018〕29号）等文件，我单位祖文龙站长是农业产业扶贫勐腊组组长，依光香副站长是农业产业扶贫景洪组联络员，站上有13名具有高级职称以上人员为产业扶贫技术专家组成员。我单位负责指导勐腊县勐捧镇、勐腊镇产业扶贫工作；依光香副站长主要负责参加指导景洪市产业扶贫工作。截止2018年11月，共参加指导培训贫困乡镇918人次，其中，景洪市168人次，勐腊县750人次。涉及景洪市勐旺乡、普文镇、景讷乡、大渡岗乡；勐腊县勐捧镇、勐腊镇。
8.开展农业技术培训
截至2018年11月，我站开展了冬菜后玉米免耕栽培技术、田间管理技术、病虫草鼠害防控技术，水稻的栽插及中耕管理，水稻直播技术研究与应用，高山常规优质稻有机栽培技术，青贮饲料玉米规范化栽培技术培训，新《种子法》的宣传培训、杂交玉米规范化栽培技术培训，老挝南塔省玉米新品种试验示范展示培训。共培训10期462人次，其中，国内培训8期，360人次；国外（老挝）2期，102人次。通过国内培训，一是结合农业技术资料和新《种子法》宣传材料的发放，多媒体教学等，大力掀起科技入户、科技兴农的高潮；二是普及和推广新品种、新技术，进一步提高农民科学种田的技术水平；三是教授农民选择优良品种，解决和消除了农民在栽培方式上、施肥上、病虫草害防治等方面的误区，让农民真正地学到农业技术知识；四是让州内种子经营户掌握新《种子法》等法律、法规，做到守法经营。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州种子管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州种子管理站2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州种子管理站2018年度收入合计3,883,375.10元。其中：财政拨款收入3,883,375.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入决算增加609,268.64元，增长18.61%，增加主要原因：一是调增工资津贴补贴、职业年金、养老金、医疗险等人员经费；二是增加“高山绿色生态水稻示范”、“过渡安置期办公用房租金”等项目经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州种子管理站2018年度支出合计3,816,723.10元。其中：基本支出3,399,417.10元，占总支出的89.07%；项目支出417,306.00元，占总支出的10.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出决算增加390,503.41元，增长11.40%，增加主要原因：一是调增工资津贴补贴、职业年金、养老金、医疗险等人员经费；二是增加“高山绿色生态水稻示范”、“过渡安置期办公用房租金”等项目经费。支出也相应增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州种子管理站正常运转的日常支出3,399,417.10元。与上年对比增加216,659.41元，增长6.81%，增加主要原因是：调增工资津贴补贴，支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.88%。人均日常公用经费13,757.00元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州种子管理站为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417,306.00元。与上年对比增加173,844.00元，增长71.40%，增加主要原因是：2018年度项目经费较上年增加，支出也相应增加。具体项目开支及开展工作情况：
1.省级项目“2018年西双版纳州粮食绿色高产高效创建”，项目资金100,000.00元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：购农药化肥等物化投入补助89,200.00元；技术推广服务差旅费补助10,800.00元。项目开展情况：2018年在勐海县勐遮镇实施粮食绿色高产高效创建晚稻1片2000亩，涉及曼燕和曼伦两个村委会农户数（户）161户。11月14日在曼燕村委会曼朗村小组自测，项目区437.06公斤/亩，非项目区412.18公斤/亩。通过项目实施，提升农民种粮科技水平和提高种粮积极性，保障粮食安全，利于边疆民族团结、社会稳定和经济持续发展。
2.省级项目“2018年西双版纳州种子市场监管”，项目资金30,000.00元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：印制农业政策法律法规书籍10,000.00元（按照政府采购相关要求进行了政府采购），执法人员检查差旅费20,000.00元。项目开展情况：抽查种子经营门店128个，监督抽取检测种子样品85份；编制《西双版纳州种子从业人员读本》300册、《农作物种子知识与应用问答》225册、《农业行政处罚法规选编》100册、《中华人民共和国种子法》宣传单10000份。通过该项目的实施，确保农业生产安全用种，实现全州不发生重大种子质量安全事件。
3.州级项目“高山绿色生态水稻示范”，项目资金50,000.00元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：购农药化肥等物化投入补助50,000.00元。项目开展情况：实施项目面积1片400亩，新增产值4万元，辐射带动种植面积500亩。通过项目实施，提升农民种粮科技水平和提高种粮积极性，保障粮食安全，利于边疆民族团结、社会稳定和经济持续发展。
4.州级项目“农业对外交流与合作”，项目资金50,000.00元，在其他农业支出2130199列支，主要用于：中老双方年度会晤会议费13,500.00元；前往老挝开展新品种试验示范因公出国（境）费31,320.00元；翻译、请工等劳务费5,180.00元。项目开展情况：分别与老挝丰沙里省、南塔省、华潘省进行农业技术交流与合作年度互访会晤各一次，共3次。由云南省农业科学院、四川农业大学、种子企业提供的种子，在老挝南塔、丰沙里等北部省份开展农作物新品种、新技术试验示范样榜100亩，辐射带动1000亩。通过试验示范，筛选出适合老挝当地推广应用农作物新品种3个，双方的合作成效得到了老方的肯定，为推动中国种业“走出去”发展，促进双方的交流与合作打下了坚实的基础。
5.州级项目“过渡安置期办公用房租金”，项目资金148,200.00元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于：过渡安置期办公用房租赁费（引水入城建设项目办公楼拆迁）148,200.00元。
6.“抚恤金”25,580.00元，在离退休支出2080502中列支，主要用于退休职工抚恤金25,580.00元。
7.“住房补贴”13,526.00元，在购房补贴2210203中列支，主要用于年满25年工龄职工住房补贴13,526.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出3,816,723.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加477,121.46.00元，增长14.29%。增加原因：一是调增工资津贴补贴、职业年金、养老金、医疗险等人员经费；二是增加“高山绿色生态水稻示范”、“过渡安置期办公用房租金”等项目经费。支出也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出360,827.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于：事业单位离退休32,180.00元、事业单位基本养老保险缴费支出305,661.60元、事业单位职业年金缴费支出11,850.24元、财政对工伤保险基金的补助3,675.58元、财政对生育保险基金的补助7,460.38元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出316,368.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于：事业单位医疗190,912.80元、公务员医疗补助125,456.10元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,897,895.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。事业运行2,519,695.40元、科技转化与推广服务180,000.00元、其他农业支出198,200.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出241,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于职工住房公积金228,105.00元、购房补贴13,526.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为96,735.00元，完成预算的64.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为31,320.00元，完成预算的49.71%；公务用车购置及运行费支出决算为62,740.00元，完成预算的81.48%；公务接待费支出决算为2,675.00元，完成预算的26.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）各项支出；严格执行接待标准，合理安排接待开支；对车辆加强管理，积极响应厉行节约反对浪费条约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,144.92元，下降11.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18,891.00元，下降37.62%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,007.08元，增长18.98%；公务接待费支出决算减少4,261.00元，下降61.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少因公出国（境）费支出和公务接待费支出。公务用车购置及运行费支出较上年增加是由于2018年我单位承担省、州级项目地点分布在二县一市乡镇；其次，我站产业扶贫工作安排在勐腊县；加之车辆使用年限较长，车况差，耗油量大。因此，本年度汽油费、修理费、过路费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出31,320.00元，占32.38%；公务用车购置及运行维护费支出62,740.00元，占64.86%；公务接待费支出2,675.00元，占2.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出31,320.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计14人次。开展内容包括：前往老挝南塔省开展玉米播种技术指导；前往老挝南塔省开展玉米新品种测产、观摩及会谈；前往老挝南塔省开展农作物新种试验示范样榜田测产、数据收集等工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出62,740.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出62,740.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物种子市场的监督管理、新品种试验示范展示、农业对外交流与合作、产业扶贫、人才的培养、农业技术培训等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,675.00元。其中：
国内接待费支出2,675.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级及相关单位业务工作调研、检查、指导、交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州种子管理站2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州种子管理站资产总额4,002,549.97元，其中：流动资产70,148.48元，固定资产3,932,401.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,848.48元，其中：流动资产增加70,148.48元，固定资产减少32,300.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值32,300.00元；报废报损资产1项，账面原值32,300.00元，实现资产处置收入100元；出租房屋50平方米，账面原值380,000.00元，实现资产使用收入68,158.32元（含空地）。
| 国有资产占有使用情况表
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
单位：元
|
|
|||||||||||||
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
|
|||||||
| 小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|||
| 合计
|
1
|
4002549.97
|
70148.48
|
3932401.49
|
558334.28
|
287000
|
0
|
3087067.21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
|
|
|||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额50,200.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50,200.00元；授予中小企业合同金50,200.00元，占政府采购支出总额的100%。2018年度主要采购:车辆维修和保养服务14,000.00元，车辆加油服务26,200.00元，印刷费10,000.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位2018年项目支出417,306.00元，其中，州本级项目3个，涉及一般公共预算拨款248,200.00元。
（二）项目支出绩效自评
根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度绩效自评的通知》（西财绩发〔2019〕3号）文件要求，本单位2018年项目资金支出没有达到自评要求范围，不作项目支出绩效自评，调整为部门整体支出绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
2018年纳入绩效目标管理项目数0个，金额0元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年我单位开展了部门整体支出绩效评价，自评得分98.5分，评价结果为优。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。
通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是预算执行稍有偏差。2018年度实际支出381.67万元，财政拨款收入388.34万元，支付进度率为98.28%。二是“三公”经费预、决算存在差距。实际支付“三公”经费虽没有超过年初预算，但预、决算还存在较大差距，编制预算的先期预见性还不足。2018年度“三公”经费预算总额15万元，“三公”经费实际支出数9.67万元，预算完成率64.47%。三是绩效评价管理制度不够健全。单位对绩效评价工作的认识不够，认为绩效评价只是财务人员的事情，单位还尚未制定绩效评价相关的管理办法和实施细则，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。整改情况建议：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。三是建议财政部门加大绩效评价工作的培训及宣传。
祥见“2018部门整体支出绩效自评报告表”（附表13）
（五）部门整体支出绩效自评表
祥见“部门整体支出绩效自评表”（附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位没有政府性基金预算及财政专户管理资金，因此，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280011033101111
