西双版纳傣族自治州环境监测站2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280005046701000
西双版纳傣族自治州环境监测站2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州环境监测站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州环境监测站概况
一、主要职能
（一）主要职能
州环境监测站成立于1984年3月，属国家环境监测二级站，是以提供专业技术服务为主的国有社会公益性环境保护科学研究的正科级事业单位，是州环境保护局的直属单位，业务上受省环境监测中心站指导，州财政全额预算管理。单位内设办公室、质量控制室、现场监测一室、现场监测二室、、分析室、综合室6个科室。
州环境监测站的主要工作职责是：对本州大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，并定期向环境保护主管部门和上级监测站上报监测数据；对本州污染源进行定期和不定期的监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据；参加本州污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；参加制定本州环境监测规划和计划，完成州环境保护局下达的各项监测任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、 监测工作完成情况
根据《2018年云南省生态环境监测工作方案》、《西双版纳州2018年环境监测方案》、《2018年土壤环境质量监测工作方案》、《云南省重点排污单位监测名录》等工作方案，认真开展了各项监测工作。
2、质量控制工作
鉴于国家、省、州对环境监测工作政策调整等原因，州站环境监测业务工作内容及人事发生变化，根据州环境监测站质量手册有关要求，对本站技术负责人和质量负责人进行了调整任命，保证了本站质量体系运行管理工作的正常开展。
3、环境质量预警及数据综合分析工作
开展了普文河水质预警工作和西双版纳州澜沧江流域流沙河——风情园大桥断面水质变化分析工作。
为认真贯彻2016年新修订实施的《中华人民共和国大气污染防治法》，根据《西双版纳州人民政府办公室关于开展橡胶加工行业臭气治理工作的通知》西政办函〔2018〕15号文件精神，我站将橡胶臭气监测及防治研究工作首次纳入议事日程。
4、专项工作
根据《关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动站建设工作的通知》（环办监测〔2018〕14号）等要求，严格按照文件要求指导三县市完成了国控水质自动站的建设工作任务。目前，我州共建成国家考核断面水质自动站监测站6个，即澜沧江橄榄坝、风情园大桥、打洛江大桥、关累码头、勐捧岔河、勐仑大桥水质自动站，除澜沧江橄榄坝水质自动监测站外，其余5个站均为今年建设的新站。目前，均已试运行。
5、自身建设工作
由于州环境科学研究所和州辐射环境监督站分设，以及监测工作内容及人事变化等原因，为保证各项职责工作任务的顺利完成，经州环保局报请州人社局审核同意，新任命了1名副站长；对班子成员工作分工进行了调整。
派出50人次参加了农用地土壤污染状况详查和农产品样品采集保存和流转、全国饮用水监测技术、2018年云南省环境监测系统水质和土壤采样监测技术、国家考核断面水质自动站运维交接及仪器验收监测工作、云南省有毒有害气体泄漏环境应急及大气VOC监测技术、质量监督检查、沪滇合作土壤环境管理、挥发性有机物排放源清单调查、全国重点行业企业用地基础信息调查与风险筛查、全省县级声功能区划分（2019-2029）编制工作技术、大气环保约束性指标核算、安捷伦气相色谱质谱联用仪环境分析方法等培训，人员专业素质得到了较大提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州环境监测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州环境监测站部门2018年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人；事业人员12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州环境监测站部门2018年度收入合计5,071,458.89元。其中：财政拨款收入4,005,333.89元，占总收入的78.98%；与上年对比减少2，240，033.7元，减少35.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入646,125.00元，占总收入的12.74%；与上年对比增加646，125.00元，增加100%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入420,000.00元，占总收入的8.28%，与上年对比减少412437.50元，减少49.55%。主要原因分析：机构分设，有7人调出，人员经费减少，项目资金减少。经营收入增加原因是收到历年环境评估项目协作费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州环境监测站部门2018年度支出合计5,873,982.69元。其中：基本支出2,383,675.89元，占总支出的40.58%；项目支出2,844,181.80元，占总支出的48.42%；与上年对比支出减少1，726，865.83元，减少22.72%。其中基本支出与上年对比减少991，990.2元，减少29.39%；项目支出与上年对比减少1，381，000.63元，减少32.68%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共646,125.00元，占总支出的11.00%，与上年对比增加646，125.00元,增加100%。主要原因分析：支出较上年减少是机构分设，有7人调出，人员经费减少，项目资金减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州环境监测站机构正常运转的日常支出2,383,675.89元。与上年对比减少991，990.20元,下降29.39%。主要原因分析是机构分设，有7人调出，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.23%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州环境监测站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,844,181.80元，与上年对比减少1，381，000.63元,下降32.68%。主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1、2018年省级环保专项资金1，210，000.00元。2、土壤污染防治资金367，900.00元.3、水质自动站更新改造及运行经费512，771.92元。4、地表水网络运行经费178，000.00元。5、采测分离工作经费66，000.00元。6、土壤例行监测经费36，000.00元。7、地表水考核断面经费342，799.70元.8、生态功能小区调查49，500.00元。9、环境监测与信息监测工作69，632.23元。10、执法用房子维修项目等11，577.95元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出3,961,575.89元,占本年支出合计的67.44%。与上年对比减少2，593，880.43元,下降39.57%。主要原因分析机构分设，有7人调出，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出213,958.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于事业单位退休经费3000元、用于机关事业单位基本养老保险缴费支出195,040.80元，职业年金缴费支出7,968.24元，财政对工伤保险基金的补助2,065.18元、财政对生育保险基金的补助5,884.43元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出224,608.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于事业单位医疗保险费136,720.50元、公务员医疗补助经费87,888.30元；
10.节能环保（类）支出3,366,311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于其他污染防治支出367，900.00元，环境监测与信息工作经费2，998，411.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出156,697.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250，000.00元，支出决算为89,313.23元，完成预算的35.72%。其中：因公出国（境）费支出决算当年未发生；公务用车购置及运行费支出决算为83,618.23元，完成预算的55.75%；公务接待费支出决算为5,695.00元，完成预算的5.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少55,863.12元，下降38.48%。其中：因公出国（境）费支出决算当年未发生，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少55,679.12元，下降39.97%；公务接待费支出决算减少184.00元，下降3.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我站认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出当年未发生；公务用车购置及运行维护费支出83,618.23元，占93.62%；公务接待费支出5,695.00元，占6.38%。具体情况如下：
1.我单位因公出国（境）费支出当年未发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出83,618.23元。其中：
公务用车运行维护支出83,618.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监测、采样用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,695.00元。其中：
国内接待费支出5,695.00元，共安排国内公务接待10批次，接待人次95人。我单位当年未发生外事接待费支出。国内接待费支出主要用于上级领导下来指导环境监测业务工作发生的接待支出。
我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州环境监测站是财政全额拨款事业单位，不涉及此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州环境监测站资产总额28,541,469.64元，其中，流动资产1,216,779.76元，固定资产11,861,638.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,463,050.96元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,402,635.82元，其中;流动资产减少886,790.82元，固定资产减少1,609,145.00元,无对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加1,093,300.00元，无无形资产0.00元，无其他资产0.00元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产。
| 国有资产占有使用情况表 |
|
||||||||||||
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||||
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
||||
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
| 合计 |
1 |
28,541,469.64 |
1,216,779.76 |
11,861,638.92 |
667,176.34 |
2,337,976.00 |
0.00 |
8,856,486.58 |
|
15,463,050.96 |
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额245，500.00元,其中：政府采购货物支出245，500.00元;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出;授予中小企业合同金额245，500．00元，占政府采购支出总额的100%。主要采购平板电脑，空调、车载冰箱、执法记录仪、专用设备（环保专用仪器设备）等。在新购置办公使用资产时，事前报经单位站务会研究，同时按要求上报州财政局资产管理科、经建科、政府采购办审批备案，按程序严格进行采购。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出278，900.00元，其中：州本级预算安排项目支出1个，金额278，900.00元。
（二）项目支出绩效自评
开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优的有1个。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数1个，金额278，900.00元。
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53280005046701111
