关于西双版纳州妇幼保健院2018年部门预算编制的说明

第一部分西双版纳州妇幼保健院部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分 2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州妇幼保健院2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]33号）的相关要求，现将西双版纳州妇幼保健院2018年部门预算公开如下：

第一部分 西双版纳州妇幼保健院部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州妇幼保健院创建于1956年，是一家集医疗、教学、急救、预防、保健、科研和培训于一体具有一定专业特色的二级乙等妇幼保健机构。主要职责:在州委、州政府和上级主管部门的领导下，承担全州常规妇幼保健业务管理，加强妇幼卫生的预防，完成省、州下达的各项任务指标等工作。贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、机构设置情况（请写单位的内设机构名称）

根据西双版纳州卫生局关于州直医疗卫生单位专业科室设置的批复（西卫生发[2010]24号文件），中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发《西双版纳傣族自治州卫生局事业单位清理规范方案》的通知（西编办发[2011]47号文件），州妇幼保健院机构规格：正科级，领导职数，院长1名，副院长2名，内设16个科室，其中职能科室9个，业务科室7个。主要职责待事业单位分类时一并明确；经费管理形式维持现状，待事业单位分类后按财政有关规定执行，具体情况详见下表：

西双版纳州妇幼保健院科室设置
序号	科室名称	科室类别
1	院办公室	职能科室
2	总务后勤科	职能科室
3	财务科	职能科室
4	医务科	职能科室
5	护理部	职能科室
6	信息统计科	职能科室
7	基层保健指导科	职能科室
8	健康教育科	职能科室
9	公共卫生科	职能科室
10	妇产科	业务科室
11	儿科	业务科室
12	儿童保健科	业务科室
13	麻醉科	业务科室
14	药剂科	业务科室
15	检验科	业务科室
16	功能科	业务科室

三、重点工作概述

根据卫生部《妇幼卫生工作条例》规定，地、州、市级妇幼保健院工作任务，一是组织医务人员深入所辖县（区）指导开展好保健工作，二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务，帮助解决本地区专业机构的技术难题，三是有计划地进行调查研究，监测工作，掌握妇女、儿童的技术难题，拟定管理方案，提供主管局制定方案，四是积极引进和开展各种合作项目工作，促进全州妇幼卫生工作全面发展，五是编制健康教育宣传资料，开展健康教育活动，发放资料，六是印制、发放、收集、汇总、上报卫生部门规定的妇幼卫生工作报表。七是积极开展妇女儿童出生死亡监测，孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。八是积极开展社区服务。九是负责预防“艾滋病母婴传播阻断”工作的监测、培训、业务指标等，宣传、教育随防确认等工作。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州妇幼保健院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以预算绩效管理改革为导向。

基本原则：集中财力，保障重点，清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局。细化预算，科学配置，贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细支款级科目，编实、编准、编细预算。讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励约束作用，从源头上提高预算的可执行性约束力，提高财政资金使用效益。编制方法：以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；优化财政资源配置。

总体思路：着力推进零基预算改革，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，实施支出经济分类改革，细化预算编制；健全监督制衡机制，理顺事权与支出责任关系，夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，分别是西双版纳州妇幼保健院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制92人，其中：行政编制0人，事业编制92人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年卫生部门西双版纳州妇幼保健院财务总收入1,249.55万元，其中：财政拨款收入1,249.55万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年卫生部门西双版纳州妇幼保健院财政拨款收入1,249.55万元，其中:本年收入932.52万元，上年结转收入317.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.52万元（本级财力932.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1,249.55万元，其中：基本支出932.52万元，占总支出的74.63%，项目支出317.03万元，占总支出的25.37%。按支出功能科目分类，支出分别列支出分别列2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休1.98万元,2100403医疗卫生与计划生育-公共卫生-妇幼保健机构1,217.57万元,2100699中医药-其他中医药30万元，主要反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,249.55万元。财政拨款安排支出1,249.55万元，其中：基本支出932.52万元，项目支出317.03万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于妇幼保健机构费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出932.52万元，项目支出317.03万元）

（三）一般公共预算支出

卫生部门西双版纳州妇幼保健院2018年一般公共预算当年拨款932.52万元，比2017年预算数减少2348.26万元，下降71.57%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、210（类）04（款）03（项）2018年预算数为1,217.57万元，比2017年预算数减少2030.43万元，下降62.51%。主要原因是：项目支出未能在年初预算中反应。

2、208（类）05（款）02（项）2018年预算数为1.98万元，比2017年预算数增加0.59万元，增长42.44%。主要原因是：增加退休人员公用经费。

3、210（类）06（款）99（项）2018年预算数为30万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：中医药健设2017年已预付16.90万元还未结账。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本年度我单位未涉及采购项目，未安排政府采购预算,因此卫生部门西双版纳州妇幼保健院2018年政府采购预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州妇幼保健机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出932.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.33％。与上年对比增加84.03万元，增减变化的原因主要是2017年财政未预算人员公用经费，2018年财政恢复人员公用经费预算。

（二）项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，减少100%，增减变化的原因主要是2017年州财政安排成本性项目支出2400万元，2018年项目支出未在年初部门预算中反映。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

本年度我单位未涉及机关运行经费，未安排机关运行经费预算，因此西双版纳州妇幼保健院2018年机关运行经费预算0万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

卫生部门西双版纳州妇幼保健院2018年“三公”经费财政拨款预算安排8万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4.80万元，公务接待费3.20万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

本年度我单位未涉及因公出国（境）经费，未安排出国（境）经费预算，因此西双版纳州妇幼保健院2018年因公出国（境）经费预算0万元。

二、公务用车购置及运行费

2018年卫生部门西双版纳州妇幼保健院安排公务用车购置及运行费4.80万元，其中：购置费0万元，运行经费4.80万元，和上年相比无增减，主要用于保障妇幼保健工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于妇幼保健系统基本公共卫生的工作，主要是面对基层，到县、乡、村工作的时间比较多，为了保证公共卫生工作的正常运行，在控制运行经费不增加的情况下和上年持平。

三、公务接待费

2018年卫生部门西双版纳州妇幼保健院安排公务接待费预算3.20万元，和上年相比无增减，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。由于妇幼保健系统基本公共卫生的工作，涉及上级部门的工作，主要是面对基层，县、乡、村工作，为了保证公共卫生工作的正常运行，在控制接待经费不增加的情况下和上年持平。

第三部分 2018年部门预算表

附表：

1、6-1 部门财务收支总体情况表

2、6-2 部门收入总体情况表

3、6-3 部门支出总体情况表

4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6 部门基本支出情况表

7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）