关于西双版纳傣族自治州2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

监督索引号53280003000010000

关于西双版纳傣族自治州2024年地方财政

预算执行情况和2025年地方

财政预算草案的报告

—— 2025年1月24日在西双版纳傣族自治州

第十四届人民代表大会第五次会议上

西双版纳州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，现将西双版纳傣族自治州2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请州第十四届人民代表大会第五次会议审查，并请州政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年是西双版纳财政极不容易、极不平凡的一年。面对复杂多变的经济形势、异常突出的收支矛盾和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在州委、州政府的正确领导下，各级政府及其财政部门全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极应对房地产业和精制茶加工业两个支柱税收行业减收、国有土地使用权出让收入减少等不利因素，坚定信心、承压奋进，认真落实积极财政政策，加强重点领域经费保障，切实规范财政预算管理，持续化解债务风险隐患，扎实推进财政改革发展各项工作，实现财政总体平稳运行。

（一）2024年预算收支情况

1.一般公共预算。全州地方一般公共预算收入38.57亿元，完成年初预算的95.8%，下降1.3%，其中：税收收入27.02亿元，占一般公共预算收入比重为70.1%，下降3.1%；非税收入11.55亿元，增长3%。加上地方政府一般债务转贷收入9.73亿元、上级补助收入105.37亿元、上年结余收入9.18亿元、调入资金11.22亿元、动用预算稳定调节基金0.14亿元，区域间转移性收入0.68亿元，收入总计174.89亿元。全州地方一般公共预算支出152.67亿元，完成年初预算的94.1%，下降5%。加上地方政府一般债务还本支出8.7亿元、调出资金1.99亿元、上解支出2.6亿元、区域间转移性支出0.21亿元、补充预算稳定调节基金2.14亿元，年终结转6.58亿元，支出总计174.89亿元。收支平衡。

州本级地方一般公共预算收入12.79亿元，完成年初预算的94%，下降4.7%。加上地方政府一般债务转贷收入9.73亿元、上级补助收入105.37亿元、上年结余收入6.17亿元、调入资金7.67亿元、下级上解收入1.96亿元，区域间转移性收入0.1亿元，收入总计143.79亿元。州本级地方一般公共预算支出30.75亿元，完成年初预算的98.6%，下降0.5%。加上地方政府一般债务还本支出1.66亿元、地方政府一般债务转贷支出7.17亿元、补助下级支出93.33亿元、上解上级支出2.6亿元、补充预算稳定调节基金2.08亿元，年终结转6.2亿元，支出总计143.79亿元。收支平衡。

全州和州本级收支下降的主要原因：一是支柱行业减收较大。房地产业和精制茶加工业两个主要税收支柱行业减收较大，非税收入虽有增收，但难以弥补税收缺口。二是收入来源减少导致支出规模下降。一般公共预算收入、占补平衡指标出让收入和国有土地使用权出让收入等未完成年初目标任务，导致支出规模减少。

2.政府性基金预算。全州政府性基金预算收入24.55亿元，完成年初预算的53%，增长1.3%。加上上级补助收入6.08亿元、地方政府专项债务转贷收入61.78亿元、上年结余收入9.4亿元、调入资金2.01亿元，收入总计103.82亿元。全州政府性基金预算支出48.83亿元，完成年初预算的111.9%，下降13.7%。加上地方政府专项债务还本支出40.3亿元、上解上级支出0.65亿元、调出资金4.07亿元，年终结转9.97亿元，支出总计103.82亿元。收支平衡。

州本级政府性基金预算收入7.04亿元，完成年初预算的34.7%，下降11.5%。加上上级补助收入6.08亿元、上年结余收入6.75亿元、下级上解收入0.94亿元、地方政府专项债务转贷收入61.78亿元，收入总计82.59亿元。州本级政府性基金预算支出7.05亿元，完成年初预算的37.7%，增长27.9%。加上补助下级支出5.47亿元、上解上级支出0.65亿元、地方政府专项债务还本支出12.69亿元、地方政府债务转贷支出48.59亿元、调出资金3.4亿元，年终结转4.74亿元，支出合计82.59亿元。收支平衡。

全州和州本级政府性基金预算收入完成率低，主要是国有土地使用权出让收入不及预期。2024年全州国有土地使用权出让收入完成18.89亿元，完成年初预算的44.7%。

3.国有资本经营预算。全州国有资本经营预算收入32995万元，完成年初预算的899%，增长1070.5%。加上上级补助收入29万元、上年结转收入94万元，收入总计33118万元。全州国有资本经营预算支出243万元，完成年初预算的25.6%，增长48.2%。加上调出资金32766万元，年终结转109万元，支出总计33118万元。收支平衡。

州本级国有资本经营预算收入4071万元，完成年初预算的423.2%，增长272.1%。加上上级补助收入29万元，收入总计4100万元。州本级国有资本经营预算向一般公共预算调出资金4071万元、补助下级支出29万元，支出总计4100万元。收支平衡。

全州和州本级国有资本经营预算收入增幅大，主要原因是景洪市国有企业上缴一次性其他国有资本经营预算收入2.61亿元，州本级国有企业上缴一次性投资收益和清算注销收入0.31亿元。

4.社会保险基金预算。全州社会保险基金收入35.59亿元，完成年初预算的97.8%，增长3.4%。全州社会保险基金支出31.64亿元，完成年初预算的98%，增长4.4%。年末滚存结余40.34亿元。州本级社会保险基金收入26.82亿元，完成年初预算的98.9%，增长4.7%。州本级社会保险基金支出22.28亿元，完成年初预算的98%，增长6%。年末滚存结余39.82亿元。

5.其他需要报告的事项。一是政府债务情况。政府债务限额情况：2023年末省级核定全州地方政府债务限额268.93亿元，加上省级下达新增限额、结存限额及增加限额用于置换隐性债务共计48.2亿元，减去省级收回结存限额2.8亿元，2024年预计全州政府债务限额314.33亿元。政府债务余额情况：2023年末全州地方政府债务余额260.6亿元，加上2024年地方政府债务发行额71.51亿元，减去2024年地方政府债务还本额26.72亿元，2024年全州地方政府债务余额305.39亿元。再融资债券情况：2024年全州共申请再融资债券资金45.91亿元，其中：一般债券8.03亿元，专项债券37.88亿元。新增一般债券资金情况：2024年全州新增一般债券资金1.7亿元，共支持45个项目。新增专项债券资金情况：2024年全州新增专项债券资金23.9亿元，共支持19个项目；截至2024年12月31日完成支出17.56亿元，支出进度73.47%。二是州本级预备费使用情况。2024年州本级年初预算安排预备费0.33亿元，年度执行中动用0.05亿元用于防汛救灾，结余0.28亿元全部用于补充预算稳定调节基金。三是州本级调入资金情况。2024年州本级调入资金7.67亿元，其中：调入国有资本经营预算0.41亿元，调入政府性基金预算3.4亿元，调入占补平衡指标出让收入3.86亿元。

以上均为快报数，待省级批复决算后，向州人大常委会报告。

（二）2024年主要财政政策落实和重点财政工作情况

1.加力提效实施积极财政政策，促进稳增长。持续落实税费支持政策，助力市场主体纾困发展，全州减免税费超过37.5亿元，惠及市场主体超10.1万户。持续优化民营企业发展环境，提振企业发展信心，促进民营经济高质量发展，重点支持102户民营企业升规达产。加力落实一揽子存量和增量政策，支持办好民生实事和扩大有效投资，其中：争取中央、省预算内基建投资转移支付资金9.23亿元，支持城市地下管网及设施建设、口岸建设、教育高质量发展、保障性安居工程、卫生健康等重点项目；累计争取增发国债资金11.62亿元，支持提升自然灾害应急能力、提升城市排水防洪防涝能力和高标准农田建设；争取超长期特别国债转移支付资金3.25亿元，支持景洪市、勐腊县3个“两重”项目建设和农机装备大规模设备更新；争取新增专项债券资金23.9亿元，支持农林水利、公共医疗卫生、保障性安居工程、城乡冷链物流、市政和产业园区基础设施等重点领域项目建设；争取一般债券资金1.7亿元，支持重点领域补短板。

2.加大重点产业保障，推动构建现代产业体系。牢牢把握高质量发展这个首要任务，支持落实“七个大抓”、发展“七大产业”和做强“三大经济”。安排文旅康养产业发展专项资金0.2亿元，支持创建跨境旅游合作区、乡村旅游A级景区、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，加大文旅宣传营销，组建西双版纳文化旅游发展集团有限公司。安排橡胶产业发展专项资金0.1亿元，落实天然橡胶收入保险政策，支持橡胶企业扩大生产线、加大科技研发投入，鼓励升规纳统和稳产扩产。安排普洱茶产业发展专项资金0.1亿元，支持普洱茶产品质量管控、市场开拓及人工茶园森林化改造，支持举办云南美好生活茶咖网络文化节。安排生物医药（傣医药）产业发展专项资金0.2亿元，支持傣药标准研究、经典经方、功能性产品和傣药制剂及饮片开发应用，支持傣药材种质资源保护与利用，加强傣医药服务体系建设和人才培养。安排热带水果（坚果）产业发展专项资金0.1亿元，支持小糯玉米、东试早柚、澳洲坚果育种实验基地和标准体系建设，推进热带水果种苗繁育、繁种基地建设。安排数字经济产业发展专项资金0.2亿元，建成财税大数据综合信息平台和成品油智慧服务平台，推进智慧文旅、智慧城市建设。安排科技创新资金0.1亿元，促进重点产业加快新产品研发、新技术创新改造。安排口岸经济发展专项资金0.3亿元，支持勐腊试验区和打洛口岸综合能力提升。安排边民互市补助资金0.1亿元，支持推进边民互市贸易一、二、三级市场建设和跨境结算。安排园区发展专项资金0.5亿元，支持勐海工业园区和景洪勐养园区基础设施建设。安排项目前期经费1亿元，保障好71个重点项目前期工作，落实“红黑榜”考评机制。

3.切实保障和改善民生，促进提升人民群众获得感幸福感安全感。牢固树立以人民为中心的发展思想，围绕群众“急难愁盼”，办好民生实事好事。全州民生支出113.32亿元，占地方一般公共预算支出的74.2%，增长0.7%。落实就业优先政策。安排就业补助资金1.22亿元，支持落实各项就业补助政策，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率以及失业保险稳岗返还等政策，支持民营企业、中小微企业等各类经营主体纾难解困、稳岗扩岗。支持教育高质量发展。全州教育支出27.59亿元，增长0.4%。安排普通教育资金24.05亿元，推进基础教育扩优提质行动，促进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展。安排职业教育资金2.17亿元，支持实施职业院校办学达标工程，落实高等职业教育生均经费拨款。下达学生资助补助经费2.28亿元，落实从学前到大学的学生资助政策，减轻困难家庭教育负担。安排云南民族大学附属中学与州一中合作办学经费0.18亿元，促进提升高中办学质量。支持健康西双版纳建设。安排公立医院资金3.17亿元，深化以公益性为导向的公立医院改革。安排基层医疗卫生机构资金1.74亿元，支持城市社区和乡镇卫生机构建设。安排公共卫生资金2.7亿元，保障疾病预防、妇幼保健、采供血、基本及重大公共卫生服务，推进卫生健康事业高质量发展。将城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高30元。安排城乡居民基本医疗保险补助资金5.5亿元和医疗救助补助资金0.54亿元，落实基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障制度。不断提高社会保障水平。支持“一老一小”关心关爱服务，落实企业职工基本养老保险全国统筹制度。安排资金16.43亿元，确保养老金按时足额发放。安排退役安置经费0.25亿元，支持做好退役军人安置、就业等工作。安排最低生活保障和临时救助资金1.32亿元，支持做好困难群众兜底保障。安排残疾人事业经费0.23亿元，落实残疾人帮扶政策。开展殡葬领域腐败乱象专项整治。

4.扎实推进乡村全面振兴，着力推动城乡融合发展。支持保障国家粮食安全。安排资金3.25亿元，加强高标准农田建设，持续推进耕地占补平衡工作。争取产粮大县奖励资金0.18亿元和中央耕地地力保护补贴资金0.83亿元，保障种粮农民收益和粮食主产区利益。安排资金0.11亿元，落实储备粮各项利费补贴。支持做好两项增收。持续巩固“一卡通”专项治理成果，发放惠农补贴1.3亿元，惠及农户约10.92万人。安排“防贫保”资金81.99万元，守住不发生规模性返贫致贫底线。支持推动乡村产业发展。争取中央和省级财政衔接资金2.23亿元，支持乡村优势特色产业发展。安排省级农村综合改革资金0.18亿元，支持发展新型农村集体经济。安排资金0.6亿元，支持十二座古茶山创建一二三产融合发展先行区。落实好国有土地使用权出让收入用于农业农村比例不低于9%的要求，统筹安排资金2.68亿元，支持农业生产发展和基础设施补短板。支持普惠金融聚焦“三农”。安排农业保险保费补贴资金0.78亿元，为5.05万农户提供近44亿元风险保障。安排农业融资担保风险补偿金200万元，为148户新型农业经营主体担保1.88亿元。支持提升乡村治理。安排传统村落保护补助资金0.31亿元，提升传统村落基础设施，改善人居环境。安排村民委员会和村党支部补助资金1.18亿元，落实村级组织“大岗位”机制。推进新型城镇化建设。安排保障性安居工程资金1.27亿元，加大老旧小区改造、保障性住房建设和供给。安排城乡社区公共设施资金4.68亿元，统筹推进城市地下管网建设、市政基础设施补短板。安排城乡社区环境卫生资金1亿元，提升城乡社区环境。推进生态环境保护治理。安排污染防治和污染减排资金0.63亿元，支持实施空气质量持续改善和水污染防治行动计划。安排自然生态保护和森林保护修复资金1.59亿元，支持天然林保护、森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等重点工程。安排资金0.3亿元，支持景洪最美旅游城市建设和全州绿化美化。

5.持续防范化解风险，守住不发生系统性风险底线。兜牢兜实基层“三保”底线。持续加大财力下沉基层，下达县（市）补助资金98.8亿元，压实县（市）“三保”责任，强化监测预警，确保基层财政平稳运行。持续化解债务风险。紧扣年度化债军令状目标任务，落实好过紧日子要求，清理盘活资产资源，筹措10.01亿元财力支持化债。争取再融资债券额度23.31亿元，偿还到期政府债券本金。争取政府债务限额26.4亿元，置换存量隐性债务，偿还纳入政府隐性债务管理的拖欠企业账款。压降融资平台11户，超额完成目标任务。持续加强政府债券项目管理。健全专项债券项目申报审核协调管理机制，推动形成项目储备、发行、建设的良性循环。督促加快专项债券使用进度，切实发挥专项债券稳投资、补短板的作用。严格落实全口径债务监测要求。落实政府法定债务和隐性债务风险监测预警防范工作机制，严肃查处违法违规举债融资行为。严厉打击非法金融活动。加强涉非法金融风险线索核查处置，推动央地协同、部门联动，行政执法和刑事打击有效衔接，全州非法集资刑事案件零新增。

6.持续提升财政管理水平，着力促进资金节约、规范、高效使用。严格落实过紧日子要求。树牢艰苦奋斗、勤俭节约思想，把过紧日子要求贯穿财政管理全过程各方面。严格“三公”经费管理，严控一般性支出，从紧控制项目支出，从严审核新增资产配置，推动压缩论坛、节庆、展会等活动，勤俭办一切事业。强化预算执行。依托预算管理一体化系统，扎实开展预算执行常态化监督、非税收入收缴电子化管理、公务差旅一体化管理。加强预算绩效管理。加强口岸建设、文旅产业、城乡居民养老保险、医院迁建等财政重点绩效评价，首次开展下级政府财政运行综合绩效评价，拓展绩效评价类型。完善政府采购管理。优化政府采购领域营商环境，重点检查15家代理机构和48个政府采购项目，纠治采购人设置差别歧视条款、代理机构乱收费、供应商串通投标等违法违规行为。深入开展集中整治。从严从实整治群众身边不正之风和腐败问题，开展基层政府违规借用村集体资金问题和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理“回头看”集中整治，纵深推进财政资金监管“清源行动”，加强财会监督，提升财政治理水平。

二、2025年地方财政预算安排

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将切实把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府的决策部署上来，统一到州委、州政府的工作要求上来，牢牢把握党中央对当前形势的科学判断，深刻领悟“五对重要关系”的规律性认识，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定省委“3815”战略发展目标，实施更加积极的财政政策，合理安排财政预算，推进“两区两城”建设取得更好实效，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供保障。

（一）2025年财政收支形势分析

从发展态势看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。州委、州政府全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定省委“3815”战略发展目标和“两区两城”建设目标，奋力开创新时代西双版纳社会主义现代化建设新局面，为全州经济社会高质量发展坚定了信心决心、增强了动力活力。当前，随着各项存量政策效应继续释放，特别是增量政策出台实施，加之中央将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，市场预期明显改善，高质量发展深入推进，积极因素累积增多。同时，我们也清醒地认识到，资源优集与发展不平衡不充分的州情没有根本性改变，全州地方财政收入规模小、增量有限，支出需求较多，解决历史遗留问题、债务化解与“三保”矛盾突出，财政“紧平衡”“硬平衡”特征更加凸显。我们要坚持用全面、辩证、长远的眼光看待，把握发展大势，保持战略定力，提振发展信心，因势利导做好工作。

（二）2025年预算编制和财政工作的总体要求

2025年预算编制和财政工作的总体思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领会习近平总书记给民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议、州委九届八次全会和全国、全省财政工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定省委“3815”战略发展目标，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，全力做好“发展财政、健康财政、安全财政、民生财政、质效财政”5篇文章，服务全州经济社会高质量跨越式发展。

根据上述指导思想，预算编制着重把握以下原则：一是坚持统筹兼顾，加强系统谋划。加强财政资金资产资源全要素统筹，集中财力保障中央重大决策和省州重点任务；加强整体谋划，合理确定财政收支预算规模，确保财政运行健康可持续。二是坚持底线思维，防范化解风险。正确处理防风险与促发展的关系，把防风险贯穿到政策制定、预算安排、资金管理等各项工作中，兜牢“三保”底线，加强财政运行风险和地方政府债务风险防范。三是坚持改善民生，提升人民群众福祉。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续基础之上，量力而行，推动政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖，把增进民生福祉和有效激发内需潜力更好结合起来。四是坚持深化改革，提升财政科学管理水平。深入推进零基预算改革，优化财政支出结构。树牢过紧日子思想，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。健全以绩效为导向的预算分配机制，全面提升财政资源配置效率和资金使用绩效。

（三）2025年全州收支预算安排

1.一般公共预算。全州地方一般公共预算收入安排39.34亿元，比上年快报数增长2%。加上地方政府一般债务转贷收入8.96亿元、上级补助收入108.62亿元、上年结余6.59亿元、调入资金1.44亿元，动用预算稳定调节基金2.06亿元、区域间转移性收入6.2亿元，收入总计173.2亿元。全州地方一般公共预算支出安排154.2亿元，比上年快报数增长1%。加上上解上级支出2.6亿元、地方政府一般债务还本支出9.95亿元、调出资金2.01亿元、年终结转4.44亿元，支出总计173.2亿元。收支平衡。

州本级地方一般公共预算收入安排13.6亿元，比上年快报数增长6.4%。加上地方政府一般债务转贷收入8.96亿元、上级补助收入108.62亿元、下级上解收入2.98亿元、上年结余收入6.2亿元、调入资金0.09亿元、区域间转移性收入6亿元、动用预算稳定调节基金2亿元，收入总计148.45亿元。州本级地方一般公共预算支出安排31亿元，比上年快报数增长0.8%。加上地方政府一般债务还本支出4.53亿元、地方政府一般债务转贷支出4.88亿元、补助下级支出101.13亿元、上解上级支出2.6亿元，年终结转4.31亿元，支出总计148.45亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算。全州政府性基金预算收入安排33.41亿元，比上年快报数增长36.1%。加上上级补助收入1.4亿元、上年结余收入9.97亿元、地方政府专项债务转贷收入3.84亿元、调入资金2.01亿元，收入总计50.63亿元。全州政府性基金预算支出安排38.93亿元，比上年快报数下降20.3%。加上地方政府专项债务还本支出4.97亿元、上解上级支出1.05亿元、调出资金1.28亿元，年终结转4.4亿元，支出总计50.63亿元。收支平衡。

州本级政府性基金预算收入安排11.81亿元，比上年快报数增长67.7%。加上上级补助收入1.4亿元、上年结转收入4.74亿元、下级上解收入2.24亿元，地方政府专项债务转贷收入3.84亿元，收入总计24.03亿元。州本级政府性基金预算支出安排13亿元，比上年快报数增长84.4%。加上地方政府专项债务还本支出0.7亿元、地方政府专项债务转贷支出3.84亿元、上解上级支出1.05亿元、补助下级支出1.4亿元、年终结转4.03亿元，支出总计24.03亿元。收支平衡。

3.国有资本经营预算。全州国有资本经营预算收入安排1836万元，比上年快报数下降94.4%，加上上级补助收入29万元、上年结转收入109万元，收入总计1974万元。全州国有资本经营预算支出安排372万元，比上年快报数增长53.1%，加上向一般公共预算调出资金1602万元，支出总计1974万元。收支平衡。州本级国有资本经营预算收入安排960万元，比上年快报数下降76.4%，加上上级补助收入29万元，收入总计989万元。州本级国有资本经营预算向一般公共预算调出资金安排960万元、补助下级支出29万元，支出总计989万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算。全州社会保险基金预算收入安排38.57亿元，比上年快报数增长8.4%。全州社会保险基金预算支出安排34.92亿元，比上年快报数增长10.4%。年末滚存结余44.22亿元。州本级社会保险基金预算收入安排28.38亿元，比上年快报数增长5.8%。州本级社会保险基金预算支出安排24.73 亿元，比上年快报数增长11%。年末滚存结余43.5亿元。

5.其他需要报告的事项。一是州人代会批复前安排支出情况。根据《中华人民共和国预算法》规定，州本级在州人代会批复草案之前，安排了必须支付的部门基本支出及法律规定必须履行支付义务的支出。二是“三保”预算编制情况。2025年全州“三保”支出预算数80.5亿元，其中：保工资预算数52.6亿元，保运转预算数2.7亿元，保基本民生预算数25.2亿元。州本级“三保”支出预算数13.8亿元，其中：保工资预算数11.6亿元，保运转预算数0.8亿元，保基本民生预算数1.4亿元。三是州本级预备费安排情况。按照《中华人民共和国预算法》规定，州本级安排预备费0.33亿元。四是提前下达转移支付情况。截至2024年12月31日，共收到省级提前下达转移支付资金62.09亿元，其中：一般性转移支付资金58.27亿元，专项转移支付资金3.82亿元。已提前下达各县（市）转移支付资金39.12亿元，其中：一般性转移支付资金37.16亿元，专项转移支付资金1.96亿元。五是2025年全州政府债务还本付息预计23.99亿元（本金14.92亿元，利息9.07亿元），其中：州本级6.41亿元（本金5.23亿元，利息1.18亿元），景洪市5.48亿元（本金1.85亿元，利息3.63亿元），勐海县1.66亿元（本金0亿元，利息1.66亿元），勐腊县10.44亿元（本金7.84亿元，利息2.6亿元）。

（四）2025年州级预算支出安排及重点保障政策

1.强化财政政策系统集成，服务高质量经济发展。支持扩大有效投资。持续优化营商环境，全面落实延续性减税降费政策，促进全国统一大市场建设。加强政策工具创新和协调配合，完善财政金融联动机制，充分发挥产业基金、创业担保贷款、农业融资担保风险补偿等政策对稳增长、稳就业、稳投资的撬动促进作用。安排项目前期工作经费0.6亿元，聚焦“两重”“两新”和国家、省级各类资金投向，积极配合抓好项目储备，争取中央特别国债资金、预算内投资等资金支持。积极谋划申报专项债券，加快项目实施，支持重点领域补短板，着力提高投资效率。安排民营经济发展专项资金0.05亿元，支持民营经济和中小微企业发展壮大。支持构建现代化产业体系。安排产业发展资金0.55亿元，继续支持“七大产业”发展，推动现代产业链体系建设，优化产业布局和资源要素配置。安排科技创新资金0.1亿元，推进科技创新与产业融合发展，推进科技成果落地转化，建强科创平台载体。安排园区经济资金0.6亿元，重点支持勐海园区、勐养园区、勐满园区基础设施建设，提升园区承载力、集聚力，促进资源变产业、出效益。安排林下经济发展资金0.1亿元，推动天然林、橡胶林一二三产业融合发展。支持高水平对外开放。安排口岸相关资金0.55亿元，支持勐满口岸基础设施建设，加强口岸进境粮食指定监管场所建设等。安排资金0.05亿元，支持国际航线开发和培育，扩大对外开放交流。

2.着力夯实发展基础，支持城乡融合发展。支持完善城乡基础设施建设。统筹现有资金渠道支持高速公路、农村公路、市政道路、冷链物流仓储等基础设施建设。安排资金1亿元，支持景洪城区道路建设。支持新型化城镇建设。支持实施城市更新行动，加强城镇老旧小区改造，完善城市供水、供气、垃圾污水处理、地下管网等基础设施建设，提升城市综合承载力。落实农业转移人口市民化政策，着力解决农业转移人口稳定就业、住房保障、随迁子女教育等问题，促进农业转移人口全面融入城市。支持乡村发展和建设。统筹现有资金渠道支持农村产业融合发展，拓宽农民增收致富渠道。落实国有土地使用权出让收入优先用于农业农村政策规定，继续实施农村公益事业建设，持续改善农村生产生活条件。安排资金0.6亿元，支持乡村振兴、推广“千万工程”经验，深化茶山一二三产融合发展。安排资金0.2亿元，支持边境村薄弱村建设，促进提升基础设施、公共服务配套、产业布局、集体经济、乡风文明水平。安排资金0.08亿元，支持基本农田增产增收和耕地保护。持续实施种粮农民补贴政策。支持生态文明建设。围绕污染防治重点区域、重点领域、关键环节，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。统筹现有资金渠道保障山水林田湖草生态保护修复，持续改善生态环境。安排最美旅游城市建设、澜沧江沿岸（大渡岗）生态修复和绿美资金0.2亿元，促进提升城乡绿美品质。

3.坚持聚焦民生，持续增进民生福祉。实施就业优先政策。加强财税政策与就业政策联动，促进扩大就业容量。支持提高公共就业服务能力，落实落细就业创业扶持政策。统筹运用贷款贴息、税费减免、创业补贴等政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。支持做好重点群体就业工作，加大残疾人等就业困难人员帮扶力度。支持实施“雨林英才”“教育英才”“招才引智”和银龄计划，引导高校毕业生到村（社区）工作，充实乡村振兴力量。促进教育高质量发展。强化义务教育经费保障，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，支持农村寄宿制学校改善办学条件。扩大学前教育普惠性资源，推进学前教育安全优质发展。支持改善普通高中基本办学条件，推动普通高中多样化特色化发展。支持现代职业教育质量提升计划。安排教育专项资金0.35亿元，加大教育领域资金投入力度，提高办学能力。推动提升医疗卫生服务能力。实施医疗卫生强基工程，科学防治登革热等传染病。强化卫生健康人才培养，促进中（傣）医药传承创新发展。完善困难群众医疗救助制度，健全基本医疗保障体系。安排0.1亿元，支持基层（乡村）医疗体系建设，提升乡村医疗水平。健全多层次社会保障体系。建立完善基本养老服务经费保障机制，健全基本养老服务体系。落实基础养老金常态化调整机制，保障养老金按时足额发放。支持做好分层分类社会救助，织密扎牢民生保障网。支持完善现代公共文化体育服务体系。推进“文化润州”建设，完善城乡公共文化服务体系，提高基本公共文化服务覆盖面和适用性。加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承，提高公共文化场馆免费开放服务水平。支持举办各类体育赛事。提升社会治理效能。加强社会治安综合治理，保障安全生产、食品药品监管。支持边境立体化防控体系运行和维护，保障边疆稳固和边境安全。支持应急物资储备、粮油储备和消防救援，提升综合性防灾减灾救灾能力。

4.着力防范化解风险，筑牢高质量发展安全堤坝。保障基层财政平稳运行。加大州对下财力补助力度，确保财力对基本民生、重点领域的保障。落实“三保”分级责任体系，强化“三保”预算编制源头管控，精准、足额、优先保障“三保”支出。加强库款保障水平监测，及时评估财政运行风险，规范有序调度资金，保障“三保”支出需要。持续化解债务风险。统筹好债务风险化解和稳定发展，落实化债主体责任。完善专项债券管理制度，加强项目穿透式管理，强化项目收入归集，确保按时偿还、不出风险。做好全口径地方债务监测监管，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务，降低债务风险水平。严肃查处各类违法违规举债行为，加大问责结果公开力度，坚决防止一边化债、一边新增。持续加大资产盘活力度，推动融资平台退出及市场化改革转型。

三、扎实做好2025年财政改革发展工作

（一）坚持和加强党对财政工作的全面领导。坚持以政治建设统领财政各项工作，以政领财、以财辅政，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，将习近平总书记对经济工作特别是财政工作的重要指示批示精神作为财政工作的“纲”和“魂”，不折不扣地贯彻中央、省、州各项决策部署。

（二）党政机关坚持过紧日子。全面贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，坚持小钱小气、大钱大方，勤俭节约办一切事业，强化“三公”经费管理，继续压缩论坛、展会等活动，从紧安排非刚性、非重点支出，确保财政资源有效保障好国家、省、州战略实施，集中力量办大事、要事。

（三）落实预算法定强化依法理财。认真执行州人大审查批准的预算，维护《中华人民共和国预算法》权威。严格财政资金管理，严肃财经纪律。开展财政基础管理专项整治行动，堵塞管理漏洞。强化财会监督与审计监督、纪检监察监督等各类监督之间的协调，贯通形成监督合力，依法依规严肃追责问责，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

（四）深化财税体制改革。健全预算制度，加强财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资产资源获取的收入全部纳入政府预算管理。完善国有资本经营预算和绩效评价制度，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。强化预算编制，深化零基预算改革，优化预算单位设置，完善权责发生制政府综合财务报告制度。强化预算管理，坚持做优增量、盘活存量、花钱问效。

（五）依法接受预决算审查监督。主动对照人大预算审查监督重点项支出预算和政策拓展指导意见、预算审查监督条例，坚决落实州人大及其常委会有关预算决议和决算决议，自觉接受预算决算审查监督。更好回应人大代表关切，切实服务好人大代表依法履职。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委、州政府的领导下，自觉接受州人大的监督，虚心听取州政协的意见建议，对标“目标引领、用好政策、干字当头”要求，用好工作“三部曲”，扎实开展“务实创新攻坚”主题年活动，努力做好新时代财政工作，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的西双版纳篇章。

以上报告，请予审查。

监督索引号53280003000010111

附件1.2025年政府预算公开样表20250208103344145.pdf