西双版纳傣族自治州2022年政府预算公开

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-04

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州十届人大

会议文件(12

 

关于西双版纳傣族自治州2021年地方财政

预算执行情况和2022年地方

财政预算草案的报告

 

——— 2022215日在西双版纳傣族自治州

第十四届人民代表大会第一次会议上

 

西双版纳州财政局

 

各位代表:

受州人民政府委托,现将西双版纳傣族自治州2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请州十四届人民代表大会第一次会议审查,并请州人大代表、州政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年是十四五规划的开局之年,是向第二个百年奋斗目标进军的起步之年,在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会、人大代表、政协委员及社会各界的监督和指导下,全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,坚持高质量发展方向不动摇,认真落实省委省政府西双版纳现场办公会各项部署,严格执行第十三届人民代表大会第六次会议审查批准的预算,统筹疫情防控和经济社会发展,为全州一城两区建设提供了更加积极有为的财政支撑,服务保障全州十四五开好局起好步。

(一)2021年预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

州地方一般公共预算收入40.3亿元,完成年初预算的109.1%,比上年决算数增长12.4%,其中:税收收入25.7亿元,同比增长8.2%,非税收入14.6亿元,同比增长20.5%。全州地方一般公共预算收入加上上级补助收入、债务转贷收入、结转结余资金及调入资金等收入122.8亿元,各项收入总计163.1亿元。全州地方一般公共预算支出144亿元,完成年初预算的106.5%,比上年决算数增长7.6%,加上一般债券还本、上解支出等支出7.4亿元,各项支出总计151.4亿元。收支相抵后结转下年支出11.7亿

州本级地方一般公共预算收入17.6亿元,完成年初预算的143.3%,比上年决算数增长47.5%,加上上级补助等收入115.9亿元,各项收入总计133.5亿元。州本级地方一般公共预算支出29.1亿元,完成年初预算的114.1%,比上年决算数增长7.7%,加上补助下级、上解上级等支出98亿元,各项支出总计127.1亿元。收支相抵后结转下年支出6.4亿元。

全州和州本级收入增长较快主要原因是耕地开垦费收入完成6亿元,较上年增收5.9亿元,对全州收入增长拉动明显。支出增长较快主要原因:一是收入增收为支出提供了资金来源;二是各级各部门加大了争取上级资金工作力度,争取到上级转移支付资金同比增加10.1亿元,增长11.3%,主要保障了全州疫情防控、强边固防、乡村振兴、民生领域补短板等重点支出。

2.政府性基金预算执行情况

全州政府性基金预算收入28.6亿元,完成年初预算的45.8%,比上年决算数下降40.5%,加上上级补助、专项债务转贷收入58.8亿元,收入总计87.4亿元。全州政府性基金预算支出65亿元,完成年初预算的144.5%,比上年决算数下降1.3%,加上政府专项债务还本和调出资金17.1亿元,各项支出总计82.1亿元。收支相抵后结转下年支出5.3亿元。

州本级政府性基金预算收入10.1亿元,完成年初预算的35.7%,比上年决算数下降42.1%,加上上级补助、专项债务转贷收入56.4亿元,各项收入总计66.5亿元。州本级政府性基金预算支出7.6亿元,完成年初预算的30.5%,比上年决算数下降52.1%,加上补助下级、政府专项债务还本、调出资金55亿元,各项支出合计62.6亿元。收支相抵后结转下年支出3.9亿元。

全州政府性基金收入降幅较大的主要原因是:受新冠肺炎疫情及房地产市场低迷影响,全州国有土地使用权出让收入不及预期,同比下降48.7%。全州政府性基金预算支出降幅小的主要原因是:2021年各级各部门加大争取新增专项债券资金工作力度,共争取到新增专项债券转贷收入42.24亿元,较上年增加11.27亿元,有效弥补了国有土地使用权出让收入减收带来的支出缺口。

3.国有资本经营预算执行情况

全州国有资本经营预算收入5,482万元,完成年初预算的447.1%,比上年决算数增长303.1%,加上上年结转、上级补助等收入78万元,收入总计5,560万元。全州国有资本经营预算支出173万元,完成年初预算的54.1%,比上年决算数增长82.1%,加上向一般公共预算调出5,339万元,各项支出总计5,512万元。收支相抵后结转下年支出48万元。

州本级国有资本经营预算收入1,021万元,完成年初预算的332.6%,比上年决算数增长55.6%,加上上年结转、上级补助等收入55万元,收入总计1,076万元。州本级国有资本经营预算支出16万元,向一般公共预算调出1,021万元、补助下级35万元,支出总计1,072万元。收支相抵结转下年支出4万元。

4.社会保险基金预算执行情况

全州社会保险基金收入117.3亿元,完成年初预算的103.1%,比上年决算数增长21.8%。全州社会保险基金支出114.6亿元,完成年初预算的102.4%,比上年决算数增长18.4%。年末滚存结余35.7亿元。

州本级社会保险基金收入53.4亿元,完成年初预算的103.9%,比上年决算数增长33.8%。州本级社会保险基金支出51.7亿元,完成年初预算的102.9%,比上年决算数增长23.4%。年末滚存结余25.7亿元。

5.其他需要报告的事项

一是政府债务情况。政府债务限额情况:2021年省财政厅核定西双版纳州政府债务限额为200.11亿元,其中:一般债务限额60.10亿元、专项债务限额140.01亿元。分级次为:州本级37.33亿元(一般债务限额17.28亿元、专项债务限额20.05亿元);县(市)级162.78亿元(景洪市71.17亿元、勐海县33.48亿元、勐腊县58.13亿元)。政府债务余额情况:2020年末地方政府债务余额141.9亿元,加上2021年地方政府债务发行额51.4亿元,减去2021年地方政府债务还本额10.9亿元,2021年地方政府债务余额182.4亿元,严格控制在省财政厅核定我州2021年地方政府债务限额200.1亿元以内。其中,州本级政府债务余额37.3亿元(一般债务17.3亿元,专项债务20.0亿元)。再融资债券情况:2021年全州共申请再融资债券资金139.11亿元,其中:一般债券3.11亿元、专项债券6.00亿元。分级次为:州本级0.20亿元、景洪市6.72亿元、勐海县1.21亿元、勐腊县0.98亿元。专项债券资金使用情况:2021年全州共发行地方政府新增专项债券资金42.24亿元,共支持建设23个项目。截止20211231日,完成支出22.14亿元,支出进度为52.42%

二是州本级预备费使用情况。2021年州本级年初预算安排预备费2700万元,执行中用于补助三县(市)防范境外疫情输入防控资金各500万元,共1500万元。用于补助勐腊县非洲猪瘟疫情防控50万元。其余1150万元统筹用于2021年州人民政府决定新增的支出项目。

三是州本级预算稳定调节基金安排使用情况。2020年末州本级预算稳定调节基金余额0.9亿元,2021年未动用预算稳定调节基金,2021年末预算稳定调节基金余额为0.9亿元。

四是年度执行中的超收收入使用情况。根据《预算法》和《云南省财政厅转发财政部关于合理安排今年财政超收收入文件的通知》(云财预〔202172号)规定,州本级将年度执行中的超收收入按法定程序进行了调整预算,用于落实中央、省重大决策部署形成的增支,同时调整一般公共预算收入数和支出数。

以上均为快报数,待省级批复决算后再向州人大常委会报告。

(二)2021年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2021年,各级财政部门认真贯彻州委决策部署,按照预算法及其实施条例和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》,落实州人大预算决议和审议意见要求,以坚定的信心决心和更大的政策力度,统筹疫情防控和经济社会发展,深入推进财税体制改革,有力保障全州经济高质量发展和社会大局稳定。

1.坚决落实疫情防控责任,边境防控一线屏障更加牢固。健全完善常态化疫情防控资金保障机制,全州各级财政部门统筹安排资金16.3亿元,支持筑牢边境疫情和安全管控防线,把疫情防控和强边固防资金保障作为首要政治任务。一是全力支持强边固防建设。深入推进人防、物防、技防三位一体的边境立体化防控体系建设,支持边民互市通道检查室建设,加快推进智慧边境建设,新建和升级改造边境巡逻路,为快时效、高质量建成边境疫情防控体系提供坚实的财政保障。二是统筹安排疫情防控经费7.8亿元。保障边境疫情防控和基层疫情防控支出需求,及时上解省级1亿元新冠肺炎疫苗经费,全力以赴保障疫苗接种、核酸检测、医疗救治能力提升、边境疫情防控等,确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊、确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控,坚决支持打好疫情防控阻击战、人民战。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴行动更可持续。投入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关资金6.1亿元,其中,上海对口援助帮扶资金0.8亿元,延续脱贫县统筹整合使用财政涉农资金政策,按照四个不摘要求,加大涉农资金统筹整合力度,全年整合涉农资金(扣除衔接资金)2.1亿元,保持财政投入力度不减,接续推进乡村振兴;贯彻落实惠民惠农政策,投入惠民惠农补贴资金1.4亿元,提高群众财政性补贴收入,统筹安排资金1.8亿元,支持高标准农田建设,推进藏粮于地、藏粮于技,保障粮食等重要农产品稳产保供;足额保障粮食风险基金配套需求,落实粮食安全行政首长责任制和储备粮食轮换价差补助,推进种子质量、储备粮、军工粮检验项目实施;安排资金0.4亿元,支持农业保险保费补贴有效落实;统筹中央、省级资金0.8亿元,支持开展60个村集体经济强村工程、边疆党建长廊四位一体建设和强边固防四位一体建设;全年完成农林水支出19.6亿元,有力推进农村基础设施、产业发展和农村人居环境提升改造等建设,持续推进现代化边境小康村建设。

3.提高财政收支管理水平,收支增幅年度实现双项提升。政府财税部门加大收入组织力度,强化部门联动,采取有效措施努力增加财政收入,积极争取上级资金和政策支持,统筹盘活财政存量资金和其他财政资金,提高财政资金保障能力,精准调度财政资金支出进度,全州财政收支管理取得显著成效。2021年全州一般公共预算收入40.3亿元,同比增长12.4%,收入增幅全省州(市)排名第1。一般公共预算支出完成144亿元,同比增长7.6%,支出增幅全省州(市)排名第1一是强化征管促进收入增收。推进增值税专用发票电子化试点改革工作,建立部门协同配合、数据共享的税收征管机制,加强土地增值税清算,全年税收收入高开稳走,14个税种104减。深入推进耕地占补平衡项目建设,完成耕地开垦费收入6亿元,较上年增收5.9亿元,拉动非税收入增长20.5%二是继续实施阶段性减税降费政策助企纾困。2021111月,全州小规模纳税人累计减征增值税0.9亿元,月销售额15万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税2.7亿元,符合条件的小型微利企业减免企业所得税0.6亿元,疫情防控重点保障物资生产企业增值税留抵退税0.04亿元,阶段性减免社保费0.5亿元,减半征收个体工商户经营所得企业所得税0.04亿元,减免行政事业性收费0.04亿元,着力降低企业经营成本,激发市场主体活力。三是厚植财源保障财政支出强度。统筹安排资金3.6亿元,支持好州域内11个补充耕地和提质增效项目建设,培育非税收入财源;充分发挥财政资金四两拨千斤撬动作用,引导资本、资源向重点、关键领域聚焦,促进市场经济主体发展;州级财政安排0.5亿元项目前期费推动重大项目前期工作开展;设立招商引资等奖励专项资金0.3亿元,鼓励优质企业及项目落户我州,积极培育我州产业和壮大市场主体,发展数字经济、总部经济;设立0.2亿元风险补偿资金,按照政府引导、市场运作、风险共担的原则,有效缓解中小微企业融资难、融资贵的问题。

4.紧盯一城两区目标定位,支持高质量发展毫不动摇。一是大力支持世界旅游名城建设。统筹财政资金2亿元支持景洪市澜沧江沿岸景城融合城市更新示范项目建设、勐巴拉特色雨林小镇建设,成功发行1亿元专项债券推进景洪市大渡岗普洱茶一二三产融合示范项目,田园综合体建设迈出坚实步伐,世界旅游名城服务能力进一步提升;保障中老铁路通车系列宣传活动,向全国重点城市开展文化旅游推介活动,打响西双版纳-世界旅游名城品牌形象;做好火车标杆车通行保障,迎接西双版纳高铁时代,助力西双版纳州服务和融入一带一路国家战略。二是重点支持民族团结进步示范区建设。支持民族经济发展,推进普洱茶加工交易中心和茶旅融合发展示范区建设;支持少数民族传统文化保护与传承,维护民族团结、宗教和谐、社会稳定,铸牢中华民族共同体意识;支持省级和国家级各项迎检工作,保障新一轮全国民族团结进步示范州如期实现创建。三是积极支持沿边开放示范区建设。以中老铁路为脉络,统筹财政资金2.3亿元加大基础设施建设投入,推进合作区围网建设和口岸建设,推进磨憨铁路口岸开设出境免税店,实施新一轮兴边富民行动,促进边民富、边关美、边防固,沿边开放示范区建设有序推进。

5.积极扩大有效投资方向,基础设施建设实现提档升级。抓住中央实行积极财政政策更积极有效的机遇,围绕重大民生补短板重点项目,争取新增专项债券资金和中央基建内预算资金创历史新高,有效拉动投资,促进全州经济稳增长。争取发行地方政府新增专项债券资金42.24亿元,较上年增加11.27亿元,增长36.4%(增速全省排名第5),支持综合交通体系、水利等重大基础设施项目建设,推动老旧小区改造工程,为全州医疗卫生、教育、乡村振兴、文化旅游等重点领域和重大民生工程建设提供强有力支撑;争取中央、省预算内基建投资资金13.6亿元,支持边境立体化防控体系建设、教育强国推进工程、水利建设,支持对外开放口岸查验设施建设、重点区域生态保护和修复、天然橡胶基地建设、医疗废弃物处置等重点项目,拉动有效投资增长。

6.聚焦财政公共服务职能,增进民生福祉力度持续加大。坚持民生优先,持续加大民生投入力度,着力解决群众急难愁盼问题。全州民生支出106.5亿元,占全州地方一般公共预算支出的73.9%,民生支出总量同比增支6.3亿元,同比增长6.3%,重点民生政策得到有效落实。一是教育均衡发展再上新台阶。完成教育支出25.8亿元,同比增支0.4亿元,增长1.7%,围绕两个只增不减目标,认真落实教育领域财政事权和支出责任,扎实好做义务教育阶段的经费保障工作,落实好双减政策,支持教育基础设施建设,逐步提高教师生活待遇,继续实施义务教育两免一补和营养改善计划,支持学前教育普惠性发展,深入推进义务教育薄弱环节改善和能力提升,补齐高中教育资源短板,提升高等教育和职业教育内涵质量。二是社会保障体系建设取得新进展。完成社会保障和就业领域支出23.2亿元,同比增支1.9亿元,增长8.9%。筹措下达困难群众救助补助资金1.1亿元,稳步提高困难群众救助水平,加强困难群众基本生活保障,实施惠老阳光工程,支持养老服务体系建设;提高群众基本医疗待遇,建立健全合理兼顾各类人员的社会保障待遇确定和正常调整机制;支持城镇新增就业12849人,扶持创业1770人,带动就业4836人,撬动金融机构新发放创业担保贷款2.98亿元,就业形势总体稳定。三是公共卫生体系建设有新提升。完成卫生健康支出24.6亿元,同比增支7亿元,增长39.5%。安排资金5.3亿元,保障基本医疗保险待遇落实,继续支持实施医疗卫生事业三年行动计划,支持爱国卫生7+2专项行动,补齐基本医疗卫生领域短板,提高应对突发重大公共卫生事件能力,加强医疗救治能力建设。四是文化社会事业发展取得新成效。完成文化旅游体育与传媒支出2.23亿元,同比增支0.3亿元,增长15.3%。补齐文化支出短板,支持文化惠民工程,推进博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放,继续实施文物保护和非物质文化遗产保护,支持乡村旅游易武茶马古道等宣传及乡村基础设施建设,支持电影、图书下乡,满足广大人民丰富多样的精神文化需求,切实丰富人民群众的文化生活。五是住有所居保障房建设持续推进。完成住房保障领域支出4.1亿元,加大财政保障性安居工程支出,推进市政基础设施、棚户区改造、老旧小区改造、城市公共服务设施建设等城市更新项目。老旧小区改造涉及14个小区、45栋住宅楼、710户。六是直达资金惠企利民机制不断完善。落实一竿子插到底直达机制,将中央和省直达资金19.5亿元直达市县基层,其中,惠及125户企业、390万人次,切实将与群众利益密切相关的普惠性、基础性、兜底性民生举措落实到位。七是推进平安版纳建设提升群众幸福感、获得感和安全感。完成公共安全支出9亿元,同比增支1.1亿元,增长14.4%,有力保障公检法司、禁毒人民战争、打击跨境违法犯罪、扫黑除恶专项斗争常态化等工作,支持平安版纳建设。八是绿水青山生态环境保护取得新成果。完成节能环保支出2.12亿元,深入推进生态环境治理、天然林保护、退耕还林等工作,支持小流域治理,深入推进大气、水体、土壤综合整治,提高污染防治管控和修复能力,实施人居环境提升行动计划。森林覆盖率由80.79%提高到81.34%,为构筑祖国西南生态安全屏障作出西双版纳贡献。

7.突出统筹区域发展安全,防范化解风险措施扎实有效。一是防范财政收支运行风险。建立财政收支运行常态化监测调度机制,依法依规加强财政收支管理。二是防范基层三保风险。州委州政府印发《西双版纳州县级三保工作方案》,兜实兜牢县级三保底线。严格三保预算编制审核,持续加大财力下沉力度,年初预算将上级补助收入85%以上的财力下沉县级,切实增强基层财政保障能力,有力缓解基层财政困难。实施财力临时救助计划,州级财政对县(市)提供1.6亿元的临时救助资金,切实帮助县(市)兜牢三保底线。三是坚决遏制隐性债务增量。把防范化解政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩,妥善处置和化解隐性债务,依法合规开好前门,坚决堵住违规举债后门四是健全地方政府依法适度举债机制。正确处理扩大投资和防风险的关系,政府投资应与经济社会发展水平和财政承受能力相适应,推进项目建设,最大限度地规避风险,适度举债,合理控制债务规模。

8.持续深化财税体制改革,财政治理能力水平不断提高。一是规范政府收支预算管理。加强政府性资源统筹管理,加强四本预算间统筹衔接。优化财政支出结构,建立节约型财政保障机制。二是强化预算执行硬化预算约束。严格执行人大批准的预算,实现预算控制指标、指标控制执行的有效控制。三是深入推进预算管理改革。全面贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔20215 号)以及省级出台的系列配套措施要求,打破基数+增长的预算管理模式,深入推进零基预算改革,全面实施预算绩效管理。四是深入推进财政事权和支出责任划分改革。完成公共文化、科技、应急救援、生态环境、自然资源、国防领域财政事权和支出责任划分改革,建立权责清晰的现代化财政制度。五是深化国库集中支付电子化管理改革。全面推进预算管理一体化建设,全链条整合预算管理业务,建立项目全生命周期管理机制。六是深化政府采购制度改革。推进电子卖场一张网,全州通过政采云电子卖场采购2351,采购金额0.7亿元,营商环境持续优化。

总体看,2021年全州财政运行平稳,预算执行情况良好,各项财政工作取得新进展,但受疫情不稳定和产业基础薄弱等因素影响,仍然面临许多困难和挑战。一是基层财政困难未得到根本缓解。县域产业基础不牢,财源培植内生动力不足,加上更大规模减税降费政策和疫情的进一步影响,财政收入增收基础薄弱。各级财政盘活存量、处置资产等阶段性增收因素难以持续。二是支出刚性显著增加。政府性债务还本付息负担加重,三保等民生支出刚性不减。服务保障高质量可持续发展、保障常态化疫情防控和强边固防工作、全面巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等各项筹资任务艰巨。三是紧日子思想树得不够牢。审计发现各级各部门不同程度存在一般性支出压减不力,预算编制不扎实,资金使用绩效低且弱等情况,在勤俭节约上尚需下更大功夫。四是财政收支平衡难度大。各县(市)消化挤占挪用上级转移支付资金压力大,全州各级财政紧平衡、硬平衡压力进一步加大。五是地方政府债务存在一定风险。专项债券资金闲置、使用进度慢等问题突出,地方政府隐性债务化解能力不足,还本付息和防范化解地方政府债务风险任务较为艰巨。针对这些问题,我们广泛听取人大代表、政协委员、基层干部群众的意见建议,在加强和规范财政预算管理、严肃财经纪律的同时,着力深化预算管理制度改革,采取有效措施将改革任务落实到位。

二、2022年地方财政预算安排

2022年是党的二十大召开之年,是贯彻落实州第九次党代会决策部署的关键之年,做好财政工作十分重要。预算编制和财政工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神以及省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神,认真落实中央经济工作会议、全国全省财政工作会议以及省委经济工作会议要求、全州两会部署的各项工作任务,弘扬伟大建党精神,坚持和加强党对财政工作的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念;坚持创新驱动,推动经济高质量发展;坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,着力稳定全州经济大盘;坚持积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续;坚持党政机关过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性有效性;坚持着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险,推动财政高质量可持续发展,服务保障全州经济运行保持在合理区间和社会大局稳定,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

预算编制主要遵循以下原则:

一是围绕中心服务大局。紧紧围绕中央、省、州重大决策部署,强化党对预算编制全过程的宏观指导,服从服务于全州发展大局。加强对重大战略、重要任务、重点改革的财力保障,优化财政支出结构,不折不扣加大重点领域和刚性支出保障力度。

二是聚焦民生持续用力。突出财政支出的公共性、普惠性,加强基本民生保障,合理确定民生支出标准,增强财政可持续性。全力保障常态化疫情防控资金需要。重点增加乡村振兴、就业、教育、医疗、社会保障等方面投入,持续加大民生领域支出规模。完善并落实好常态化的财政资金直达机制,促进财政资金直接惠企利民。

三是加强统筹形成合力。把政府各类收入按规定全面纳入预算,加强对部门和单位依法取得各类收入的预算统筹和管理。建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制,提升财政统筹服务保障能力。

四是从严从紧编实预算。牢固树立过紧日子思想,从严控制行政事业单位开支。进一步压减非重点非刚性支出,尽可能把财政资金用于经济社会发展急需领域。加强绩效评价结果应用,健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制,大力削减或取消低效无效支出。建立问题整改与预算安排挂钩机制,注重巡视巡察、专项督察、审计等发现问题结果反馈,以整改结果来督促规范部门预算管理,健全内控长效机制。

五是防范风险坚守底线。把防风险摆在更加突出的位置,守住不发生系统性区域性风险的底线。依法依规使用地方政府债券资金,积极稳妥化解地方政府隐性债务存量。严格落实国家重大财税政策,统筹好各类支出安排,确保财政平稳运行。创新预算编制手段,规范预算编制流程,不断提高预算管理规范化和标准化。严肃财经纪律,坚决维护财政安全和经济运行安全。

(一)2022年全州及州本级收支预算安排

1.一般公共预算草案

全州地方一般公共预算收入41.5亿元,比上年快报数增长3%,加上上级各项补助等收入123.8亿元,各项收入总计165.3亿元。全州一般公共预算支出145.5亿元,比上年快报数增长1%,加上一般债务还本支出、上解上级支出、调出资金等支出19.8亿元,各项支出总计165.3亿元。收支平衡。

州本级地方一般公共预算收入18.2亿元,比上年快报数增长3.5%(其中:西双版纳旅游度假区收入4.3亿元,景洪工业园区收入2.6亿元,中老磨憨合作区收入0.25亿元),加上上级各项补助等收入113.2亿元,各项收入总计131.4亿元。州本级一般公共预算支出28.7亿元,比上年快报数下降1.4%,加上补助下级支出等支出102.7亿元后,各项支出总计131.4亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算草案

全州政府性基金预算收入46亿元,比上年快报数增长60.9%,加上上级补助等收入31.2亿元,各项收入总计77.2亿元。全州政府性基金预算支出52.7亿元,比上年快报数下降18.9%,加上专项债务还本支出等18.3亿元,各项支出总计71亿元。收支相抵后结转下年支出6.2亿元。

州本级政府性基金预算收入21.4亿元,比上年快报数增长112.4%,加上上级补助等收入28.9亿元,收入总计50.3亿元。州本级政府性基金预算支出22.6亿元,比上年快报数增长195.9%,加上补助下级支出等21.5亿元,各项支出总计44.1亿元。收支相抵后结转下年支出6.2亿元(用于到期专项债务还本支出)

3.国有资本经营预算草案

州国有资本经营预算收入1002万元,比上年快报数下降81.7%,加上上年结转收入等收入77万元,收入总计1079万元。国有资本经营预算支出312万元,比上年快报数增长80.3%,加上向一般公共预算调出资金767万元,支出总计1079万元。收支平衡

州本级国有资本经营预算收入600万元,比上年快报数下降41.2%,加上上年结转、上级补助等收入33万元,收入总计633万元。国有资本经营预算向一般公共预算调出资金604万元、补助下级等支出29万元,支出总计633万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

全州社会保险基金预算收入124.4亿元,较上年快报数增长6%。全州社会保险基金预算支出121.7亿元,较上年快报数增长6.3%。年末滚存结余37.7亿元。

州本级社会保险基金预算收入55.9亿元,较上年快报数增长4.7%。州本级社会保险基金支出54.7亿元,较上年快报数增长2.5%。年末滚存结余26.4亿元。

5.其他需要报告的事项

一是2022年人代会前安排支出情况。根据《预算法》规定,州本级在州人代会批复草案以前,安排了上一年度结转的支出,参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,对下级政府的转移性支出,法律规定必须履行支付义务的支出以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

二是提前下达新增专项债务限额情况。经省十三届人大五次会议审查批准,云南省财政厅提前下达西双版纳州2022年新增专项债务额度16亿元。西双版纳州地方政府债务限额由此增加16亿元,全州债务限额变为216.11亿元,其中:一般债务限额60.10亿元,专项债务限额156.01亿元。新增政府债务安排建议:根据省财政厅下达情况及前期项目申报情况,建议将此次提前下达2022年新增专项债务额度16亿元作如下分配:州本级6.09亿元,用于玉磨铁路磨憨站站前广场基础设施建设项目;转贷县(市)9.91亿元(景洪市9亿元、勐海县0.4亿元、勐腊县0.51亿元)。由此,建议相应调整2022年地方政府债务限额为:州本级43.42亿元(一般债务限额17.28亿元、专项债务限额26.14亿元);县(市)级172.69亿元(景洪市80.17亿元、勐海县33.88亿元、勐腊县58.64亿元)。

(二)2022年预算支出安排及保障政策重点

1.扛稳扛牢疫情防控政治责任,持续保障抗疫守边工作常态化。始终坚持把常态化疫情防控和强边固防作为财政保障的第一责任,作为第一优先支出顺序。全力支持和保障集中隔离场所、定点救治医院和医疗卫生机构运转,保障疫苗接种和核酸检测工作,加强人员和物资储备,提高预防和救治能力。全力支持建成边境立体化防控体系,构建人防、物防、技防三防防控网。加强边境立体化防控体系维护管理资金测算,强化资金监管,充分发挥疫情防控资金效益。

2.多措并举挖掘财源潜力,全力以赴推动产业发展。州级财政拟安排资金2.5亿元,落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强耕地保护的安排部署,保障落实占一补一、占优补优、占水田补水田的政策要求,支持补充耕地和耕地提质增效项目建设,有力组织非税收入征收管理工作。州级财政安排资金1亿元,为促进经济发展政策提供财力支撑。强化项目前期经费保障,提升项目成熟度,支持项目落地开工快投快建。支持传统产业优化升级和新兴产业培育壮大,鼓励企业稳产扩产做大做强。聚力支持橡胶、文旅康养、普洱茶、现代农业、现代物流、食品加工、傣医药等优势特色产业集群发展,发挥财政政策引导和资金撬动作用,产业发展关键领域和薄弱环节,助推加快发展现代产业体系,促进经济高质量跨越式发展。充分抓住省级财政体制改革红利,争取省级增收留用政策资金和高质量发展转移支付奖补资金。

3.全力保障农业农村优先发展,实现乡村振兴有效衔接成效共享。加大统筹上级转移支付、上海对口援助帮扶资金和本级财力资金,保持财政投入强度不变,推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。筹措资金支持现代化边境小康村建设,持续巩固两不愁三保障和农村饮水安全成果。强化粮食安全保障,支持粮食生产和推广应用农业科技,稳定种粮农民补贴,实施种业振兴行动,支持强化粮食产购储加销协同保障机制,确保饭碗牢牢端在自己手中。加大对高标准农田建设的投入,支持落实耕地保护、农业农村发展、农村水利等重点工程项目。实施乡村振兴百千万示范工程和厕所革命。支持农村产业发展,打造世界一流茶产业,支持天然橡胶全产业链基地,发展特色种养、特色手工、乡村休闲旅游等富民产业,促进农民持续增收。强化村级组织运转经费保障,落实村干部基本报酬,进一步夯实乡村治理基础。

4.全面聚焦一城两区发展定位,努力推动高质量可持续发展。贯彻落实省委省政府西双版纳现场办公会和州第九次党代会要求,紧紧围绕重点项目,推进一城两区建设。推进林城融合、景城融合建设,支持文化旅游产业转型升级,推进高品质酒店、精品民宿建设,促进康旅产业发展和跨境旅游产业发展,推动文旅深度融合。牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展主题,不断深入开展民族团结进步创建活动,巩固提升民族团结进步创建成果,确保顺利重新申报全国民族团结进步示范州,促进各民族和衷共济、和睦相处、和谐发展的大好局面。主动服务和融入国家发展战略,支持打造开放发展新高地。支持沿边综合交通基础设施建设和国际国内互联互通,推进面向南亚东南亚辐射中心建设。抓住中老铁路通车带来的机遇,持续推进中老磨憨磨丁经济合作区建设,支持加快口岸经济建设,提高口岸承载和服务能力,促进跨境贸易、跨境物流、跨境电子商务、口岸仓等发展。

5.突出民生财政核心职能,着力解决群众急难愁盼问题。落实就业优先政策,强化稳岗就业,加大对重点群体就业的帮扶,推动稳住就业基本盘。支持建设高质量教育体系,落实两个只增不减要求,持续加大教育投入力度,从2022年起州级财政统筹安排2000万元教育专项资金,用于教育补短板等重点方面。支持完善公共卫生体系建设,支持传染病医院建设,提升公共医疗卫生能力建设,高质量实施医疗卫生事业发展三年行动计划。支持夯实社会保障基础,健全基本医疗保险和最低生活补助制度,做好困难群众基本生活保障工作。支持做好退役军人管理保障工作。支持宣传文化、体育等事业发展。

6.持续打好污染防治攻坚战,推动生态文明建设取得新成效。坚持绿水青山就是金山银山理念,统筹财政资金保障生态文明建设,支持推动西双版纳热带雨林暨亚洲象国家公园、澜沧江生物多样性与文化多样性保护示范建设,支持实施雨林回归行动,不断提高生态环境自我修复能力。支持构建绿色低碳、循环发展的经济体系。加大生态环境保护和治理投入力度,持续推进农村人居环境保护工作,加大两污治理投入,支持和推进爱国卫生7+2专项行动,以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。

7.支持打造一流营商环境,持续激发市场主体释放活力。持续深入推进减税降费政策,降低实体经济经营成本,高标准优化营商环境深入推进放管服改革,不断激发市场主体活力和发展内生动力。设立中小微企业风险补偿资金,推动金融机构敢贷、愿贷、能贷、会贷,加大对实体经济融资支持力度,促进中小微企业融资增量、扩面、降价,提高符合全州产业发展导向的中小微企业贷款可获得性。

8.围绕平安版纳高水平建设,着力筑牢安全发展底线。坚持总体国家安全观,支持建设更高水平平安版纳。在打好禁毒防艾人民战争、常态化开展扫黑除恶斗争、落实安全生产责任等重点领域持续用力,不断提高公共安全保障能力,维护社会稳定和安全。

三、扎实做好2022年财政改革发展工作

(一)坚持党对财政工作全面领导。2022年,各级财政部门将牢固树立自觉服从服务于的意识,学深悟透习近平经济思想,全面汲取党的百年奋斗历程中党领导财政工作取得的宝贵经验,着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能,用改革的思维、创新的理念、钉钉子的精神抓好党对财政工作的各项部署,用实际行动推动高质量可持续财政建设取得新成果。

(二)奋力推进财政改革纵深发展。全面贯彻落实中央和省委省政府关于深化预算改革的要求,持续推进零基预算改革,加强预算项目库建设,优化财政资源配置。深化国库集中支付管理,加快推进预算管理一体化,全链条整合预算管理流程,建立完善现代预算制度。完善直达资金管理机制,充分发挥资金使用效益。

(三)增强科学统筹财政资源能力。强化全口径预算管理,将部门依法依规取得的各类收入全面纳入预算。加强收入组织,落实重点工作联动机制,形成组织收入工作合力。加强四本预算的统筹,不断加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度。全面取消一般公共预算收入专款专用的规定,强化各项资金来源的统筹。加强财政拨款资金与非财政拨款资金的统筹,全力支持经济高质量发展。

(四)积极探索预算绩效管理方式。聚焦重要改革和重点发展领域,统筹运用事前绩效评估、绩效目标审核、事中绩效运行监控和事后绩效评价,形成预算绩效管理闭环,为优化资源配置、完善重大财政支出政策提供有效参考。强化预算绩效评价结果应用,着力提升绩效管理的有效性和针对性,做到不该花的钱一分不花、该花的钱真正花好。出台涉及增加财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目前,按要求进行事前绩效评估,未通过评估的不得安排预算。

(五)健全完善风险防控化解体系。构建高质量可持续财政评价方法和标准体系,及时预警和防范化解地方财政运行风险。强化债务限额和债务预算约束,确保债券资金依法合规使用。持续防范化解地方政府隐性债务风险,对化债不实、新增隐性债务的行为严肃问责。坚持三保支出在财政支出中的优先顺序,建立县级三保紧急救助机制,有效防范、及时化解县级三保风险。

(六)筑牢纪律意识推动依法理财。全面落实预算法及其实施条例,指导督促各级各部门严守财经纪律,落实落细预算管理制度改革各项要求,把制度优势转化为治理效能,确保财政资金安全、财务管理规范、财经纪律严明,为全州治理体系和治理能力现代化提供坚实保障。

各位代表,新的一年,我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,在州委的坚强领导下,牢固树立今天再晚也是早、明天再早也是晚的效率意识,只争朝夕、奋勇争先,锐意进取、攻坚克难,自觉接受州人大的监督,认真听取州政协的意见和建议,守正创新、勇毅前行,努力做好新时代财政工作,自觉以绝对忠诚理财、以绝对担当管财、以绝对干净用财,全面建设发展财政”“民生财政”“效能财政”“安全财政,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的西双版纳篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

以上报告,请予审查。

西双版纳州2022年政府预算公开表20220304120103903.xlsx

2021年西双版纳州及州本级地方财政收支执行情况及2022年预算草案20220304114528422.pdf

西双版纳州2022年政府预算解读20220304114527232.pdf

2022年州本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表20220304114528487.pdf

西双版纳州本级2022年“三公”经费预算情况说明20220304114527579.pdf

西双版纳州2022年度转移支付情况说明20220304114527739.pdf

西双版纳州政府债务情况说明20220304114721086.pdf 

 


 

监督索引号53280003000010111