2007年地方财政预算执行情况和2008年地方财政预算草案

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2008-09-08

 

关于西双版纳傣族自治州2007年地方财政预算执行情况和2008年地方财政预算草案的报告(书面)

——2008年3月  日在西双版纳傣族自治州
第十一届人民代表大会第三次会议上
西双版纳州财政局

 

各位代表:
    受州人民政府委托,现将西双版纳州2007年地方财政预算执行情况和2008年地方财政预算草案,提请州十一届人大三次会议审查,并请州政协委员提出意见。
    一、2007年地方预算执行情况
    2007年,在州委的正确领导下,在州人大及其常委会的依法监督下,全州各级政府和财税部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持用科学发展观统领各项工作,以迎接、宣传、学习、贯彻党的十七大为动力,积极创新生财、聚财、理财的思路,严格税收征管,深化财政改革,强化支出管理,财政收支圆满完成了州十一届人大一次会议确定的目标任务,有力地支持了全州经济社会协调发展。
    (一)全州地方财政收支预算执行情况
    2007年,全州地方财政收入63617万元,为预算数58200万元的109.3%,超收5417万元,比上年增收13029万元,增长25.8%。其中:一般预算收入60687万元,比上年增长25.9%;基金预算收入2930万元,比上年增长21.9%。全州地方财政支出216989万元,为预算数189000万元的114.8%,比上年增支45161万元,增长26.3%。其中:一般预算支出207656万元,比上年增长25.3%;基金预算支出9333万元,比上年增长52.4%。
全州地方财政收支预算平衡情况:地方财政收入63617万元,省各项补助收入153709万元,调入资金243万元,上年滚存结余3095万元,收入总计220664万元;地方财政支出216989万元,上解省级支出3292万元,调出资金9万元,支出总计220290万元。收支相抵年终滚存结余为374万元。
    (二)州本级财政预算执行情况
    州本级财政收入15490万元,为预算数14700万元的105.37%,比上年增收2732万元,增长21.41%,其中:一般预算收入14968万元,基金预算收入522万元。州本级财政支出50421万元,为预算数47100万元的107.05%,比上年增支5792万元,增长12.98%,其中:一般预算支出49228万元,基金预算支出1193万元。
州本级财政收支预算平衡情况:州本级财政收入15490万元,省级各项补助153709万元,调入资金243万元,下级上解收入5956万元,上年滚存结余2653万元,收入总计178051万元。州本级财政支出50421万元,上解省级支出3292万元,调出资金9万元,补助下级支出123995万元,支出总计177717万元,收支相抵年终滚存结余334万元。
    以上财政收支数据为上报数,决算数还会有一些变动,待全州财政总决算经省财政厅批复后,再向州人大常委会专题报告有关变动情况。
    二、2007年全州财税主要工作
    2007年,全州各级财税部门全面落实科学发展观,积极创新生财、聚财、理财思路,以提高财政公共服务能力为重点,充分发挥财政职能作用,财政收支实现了两位数增长,有力地促进了全州经济社会又好又快发展。
    (一)加强收入征管,财政收入实现稳定快速增长。
    一是全州各级财税部门认真落实各项收入任务和责任,加强收入进度跟踪分析,调动各方依法抓征管、增收入的积极性;二是加强和税务部门的沟通协调,建立税收入库分析机制,加强信息沟通,分析掌握税收征管形势和经济运行情况,确保财政收入及时入库。三是税收征收部门加强主体税种的征管,强化对增值税、营业税、企业所得税和重点企业税源监控,认真落实各项税收政策,有效防止税收收入流失,确保税收任务的完成。四是财政部门巩固和完善“收支两条线”制度,完善非税收入收缴体系,努力挖掘非税收入增收潜力,强化行政事业性收费、罚没收入等非税收入监管,促进了财政收入的稳定快速增长。
    (二)运用财政政策和资金,支持经济、加快发展
    一是大力支持基础设施和重点项目建设。2007年全州财政经济建设支出52934万元,比上年增长58.4%,重点支持全州交通能源、农林水利、教科文卫、城镇发展等领域的重大基础设施建设,进一步改善全州经济和社会发展的基础条件。二是积极筹措资金,支持重点产业发展。州级安排资金3182万元,用以支持工业园区建设、云麻产业发展,茶产业做强做大和旅游产业二次创业。
    (三)加大“三农”投入,积极推进社会主义新农村建设
    一是优化财政支出结构,财政资金重点向“三农倾斜”,着力解决农村最薄弱、农民最急需的问题。全州农林水事务支出完成26570万元,比上年增长34%。重点加强了农田水利基础设施建设,加大对农村能源、人畜饮水、农业科技开发、农业产业化、村容村貌整治、农村劳动力转移培训、“数字乡村”工程等项目的支持。州级财政安排资金1200万元,继续实施100个新农村示范村建设。二是加大对农民的各项支农惠农补贴政策实施力度。逐步实现将各项涉农直接补贴通过“一折通”发放,全年拨付各类直接补贴资金6198万元,确保农业综合生产资料补贴、农机具购置补贴、粮食直补、良种补贴、退耕还林直接补贴和能繁母猪补贴等各项直补政策的落实,充分调动了广大农民群众发展生产、保护生态、建设新农村的积极性。三是积极推进以乡镇机构、农村义务教育、乡镇财政管理体制等改革为主要内容的农村综合改革,推进集体林权制度改革,落实国有农场税费改革政策,全面启动清理化解乡村债务工作。
    (四) 改善民生,促进社会事业全面进步
    财政支出继续重点向社会事业倾斜,突出加强社会发展的薄弱环节,促进经济社会协调发展。一是加大社会保障和就业再就业投入力度。全州社会保障和就业支出完成32164万元,比上年增长42.3%。重点支持农村最低生活保障制度的建立,加大对下岗失业人员的扶持力度,不断推进农村社会保障体系和城乡救助体系建设。二是加大教育改革与发展的投入。全州教育支出完成39991万元,比上年增长16%,重点支持基础教育尤其是农村义务教育,逐步建立农村义务教育经费保障机制,进一步提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平。对全州12.4万名农村义务教育阶段中小学生免除了学杂费,向7.2万名贫困中小学生提供免费教科书,向4.13万名寄宿制贫困中小学生提供生活费补助,排除中小学危房3.26万平方米,农村中小学办学条件得到明显改善,上学难、上学贵问题得到缓解。三是加大卫生事业发展投入。全州医疗卫生支出完成15675万元,比上年增长9.4%。重点加大公共卫生体系建设投入,支持艾滋病、结核病等重大传染病的防治;乡镇卫生院和村卫生室建设及医疗设备购置;乡村卫生员培训等工作,努力改善农村和社区医疗卫生条件,缓解群众看病难、看病贵的问题。四是继续支持科技、文体、传媒和计划生育等事业发展。全州科技、文化体育与传媒和计划生育支出完成6001万元,重点改善基础科研条件、支持农村和社区公益性文化事业建设,推进广播电视“村村通”工程,落实计划生育奖补政策,改善城乡群众文化生活条件。五是支持城镇廉租住房建设,着力解决低收入家庭住房困难问题,使困难群体居有其所。
(    五)全面深化财政改革,不断提高财政管理水平
    一是不断深化预算管理改革,在省财政厅的支持帮助下,在景洪市积极推行全省乡镇财政预算管理方式改革试点,探索乡镇财政预算管理方式改革的新模式。二是继续深化政府收支分类改革,强化部门预算编制管理,预算约束力得到明显增强,预算刚性得到有效强化。三是继续推进国库集中支付制度改革。全州纳入国库集中支付制度改革的部门180个,纳入改革的预算单位264个。四是全面开展了全州行政事业单位国有资产清查工作,基本摸清了资产总量和分布状况,为今后进一步加强行政事业单位国有资产管理奠定了基础。五是继续规范政府采购管理。2007年,全州政府采购预算6112.4万元,实际支出5666.08万元,节约资金445.6万元,资金节约率7.3%。六是稳步实施规范津贴补贴改革,配合有关部门制定规范津贴补贴方案,确保改革顺利进行。
 2007年全州财政工作虽然取得了新的成绩,但还存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是收支矛盾仍是制约我州财政发展的主要矛盾。一方面,随着收入基数的增高,增收难度进一步加大;另一方面,进一步改善民生,支持经济发展,深化各项改革,都需要继续加大财政投入,全州财政支出压力增大。二是县级财政困难状况仍然突出,促进区域间公共服务均等化的任务还很艰巨。三是财政管理水平有待继续提高,财政监督需要加强,财政资金使用效益有待进一步提高。对于这些困难和问题,我们将在今后的工作中采取有效措施,逐步加以解决。
    三、2008年地方财政预算和州本级财政预算草案
    2008年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十七大、州委六届五次全会精神,用科学发展观统领全局,坚持好中求快、稳中求进,按照实施稳健的财政政策的要求,着力推进经济结构调整和发展方式转变;坚持依法理财、科学理财、民主理财,进一步完善公共财政体系。切实加强收入征管,不断提高财政保障能力;加大对“三农”、教育、社会保障、就业、医疗卫生、生态和环境保护、基层政权建设等方面的投入,帮助解决事关人民群众切身利益的事情,着力促进经济发展和社会和谐;加强财政科学化、精细化管理,着力提高财政资金使用效益。
根据上述指导思想,在认真分析、预测全州财政经济形势的基础上,建议2008年全州和州本级财政预算安排如下:
    (一) 全州地方财政收支预算草案
    2008年,全州地方财政收入安排73100万元,比上年增收9483万元,增长15%。地方财政支出安排238400万元,比上年增支21432万元,增长10%。上解上级支出3500万元。全州地方财政收支预算平衡情况是:地方财政收入73100万元,预计省各项补助收入167426万元,其中:税收返还收入7110万元,所得税基数返还收入4294万元,体制补助收入7948万元,预计转移支付补助收入70323万元,预计专项补助收入77751万元;调入资金1000万元,上年滚存结余374万元,收入总计241900万元,地方财政支出238400万元,上解省级支出3500万元,收支平衡。
    (二) 州本级财政收支预算草案
    州本级预算收入18700万元,比上年增长21%。州本级预算支出60565万元,比上年增长20%,补助各市县128595万元,比上年增长4%,上解省级支出3500万元。州本级收支预算平衡情况:州本级预算收入18700万元,预计省各项补助收入167426万元,下级上解收入5200万元,调入资金1000万元,上年滚存结余334万元,收入总计192660万元;州本级预算支出60565万元,上解省级支出3500万元,补助下级支出128595万元,支出总计192660万元,收支平衡。
    四、突出重点,扎实工作,努力开创财政工作新局面
    2008年,我们将按照科学发展观的要求,加强调控促发展,拓宽思路抓增收,优化支出保重点,改善民生建和谐,改革创新增效益,不断提高依法理财、科学理财、民主理财的能力和水平,为加快我州全面建成小康社会进程做出新贡献。
    (一)加强财政收入管理,促进财政收入稳定快速增长
    2008年,各级财税部门将采取有力措施,加大工作力度,努力克服各项政策性减收因素影响,确保财政持续增收。一是认真研究内外资企业所得税合并,跨区域经营企业税收转移和利益分配问题,进一步加强重点税源的监控,严格执行减免税政策,确保税收收入稳定增长。二是加强税收征管,针对税源增减变化情况,及时分解税收征管任务,强化重点税源管理、监控和分析,确保税收按时入库。三是强化非税收入管理,用好用足非税收入管理政策,挖掘非税收入增收潜力,依法将土地出让收入、国有资本收益、行政事业性收费、罚没收入等足额收缴入库,积极探索和推进行政事业单位经营性资产管理方式改革。
    (二)强化各项支农惠农政策落实,加快社会主义新农村建设
    把支持解决“三农”问题作为财政工作的重中之重, 2008年全州安排农林水事务支出29600万元,比上年增加1725万元,增长12%。一是继续加大农业综合开发力度,提高农业综合生产能力和农业综合效益。二是支持发展优势特色产业,推广农业科技,加强农民培训,提高劳动者素质,努力促进农业增效、农民增收和农村繁荣。三是认真落实面向农民的各项直接补贴政策,完善“一折通”办法措施,逐步建立健全农民利益保障机制。四是积极争取中央、省级资金,全州重点支持30个村的整村推进;实施6000名农村劳动力转移培训;完成1000名贫困人口易地搬迁;努力解决9000名农村贫困人口温饱问题;州级财政继续筹集1000万元,支持100个新农村建设示范村试点工作。五是继续支持实施好各项惠农民心工程。新建沼气池3200户,农村改灶2000户;努力解决50000人的饮水问题;改造建设536公里行政村公路,让广大农村群众更好地享受发展成果。六是加大资金整合力度,突出支持重点,引导更多的社会资金投向“三农”,加快形成以工带农、以城带乡的长效机制。七是继续推进农村综合改革,以化解农村义务教育“普九”债务为突破口,按照“清理、锁定、控制、化解”的思路,逐步妥善清理、化解基层政府性债务,为新农村建设提供体制保障和财力支持。
    (三)发挥财政宏观调控作用,支持经济又好又快发展
    充分发挥财政政策和资金在稳定经济增长、优化经济结构、促进经济发展等方面的调控作用,推动我州经济持续、快速发展。一是认真落实稳健的财政政策。密切关注价格上涨对人民群众生活的影响,落实各项财政补贴政策,保障困难群众的基本生活。二是注重支持生态文明建设。支持天然林保护、退耕还林等重点生态建设工程。稳步推进集体林权制度改革。加强生物多样性和农村环境保护,逐步建立生态改善、农民增收和经济社会和谐发展的长效机制。
    (四)调整优化支出结构,大力支持各项社会事业发展
按照“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的总体要求,大力支持以改善民生为重点的各项社会事业全面进步。一是加大财政对教育投入。全州安排教育支出45500万元,比上年增加5431万元,增长14%。重点用于农村义务教育经费保障机制改革、提高中小学公用经费标准、全面免除农村义务教育阶段教科书和学杂费、提高农村贫困家庭寄宿制学生生活费补助标准,努力改善中小学的办学条件。二是大力支持完善就业和社会保障体系。全州安排社会保障和就业支出36600万元,比上年增加4540万元,增长14%。围绕保障和改善民生,着力解决人民群众切身利益的问题,完善农村低保制度,落实城乡低保政策。三是大力支持公共卫生体系建设。全州安排医疗卫生支出17400万元,比上年增加1725万元,增长11%。提高新型农村合作医疗补助标准,稳步提高参合覆盖面,巩固新型农村合作医疗制度;改善乡镇卫生院、村卫生室的基础设施,加快公共卫生服务体系建设,着力构建覆盖城乡的基本医疗卫生体系。四是大力支持科技文化传媒等事业发展。五是促进社会稳定。继续增加投入,进一步加强基层政法部门基础建设,改善政法部门执法条件;支持新一轮禁毒、防艾人民战争深入开展,促进平安和谐西双版纳建设。
    (五)坚持解放思想,创新财政管理体制和机制
    积极探索财政工作的新思路、新举措,促进财政科学化、精细化管理,做到科学理财。继续推进部门预算改革,提高预算编制水平。继续深化乡镇财政管理体制改革,进一步总结完善景洪市乡镇财政预算管理方式改革试点经验,探索乡镇财政预算管理的新模式。继续推进国库集中收付制度改革、政府采购改革,抓好投资评审,开展公务卡制度改革试点,规范财政财务管理。加大财政专项资金和会计信息质量监督检查力度,严肃财经纪律。加强政府债务管理,切实防范和控制财政风险。
    各位代表,2008年是贯彻党的十七大精神的第一年,我们将以科学发展观为统领,认真贯彻落实党的十七大和州委六届五次全会精神,按照本次会议确定的财政工作目标和要求,开拓进取,扎实推进财政改革和发展,进一步提高财政管理水平和财政运行质量,为建设富裕民主文明和谐的社会主义西双版纳而努力奋斗。
    以上报告,请予审查。