关于西双版纳傣族自治州2013年地方财政

决算及州本级财政决算的报告

 

——2014年8 月27日在州十二届人大常委会第十七次会议上

 西双版纳傣族自治州财政局  

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受州人民政府委托，我向州十二届人大常委会第十七次会议报告西双版纳傣族自治州2013年地方财政决算及州本级财政决算情况，请予审议。

2013年，在州委的正确领导下，在州人大及其常务委员会的依法监督下，全州各级财税部门狠抓增收节支，严格依法理财，强化监督管理，圆满完成了年度财政收支目标任务，有力地促进了全州经济社会持续健康发展。

2013州财政与省财政年终结算事项已经办理完毕，2014年8月1日《云南省财政厅关于2013年度省财政与西双版纳州财政年终结算有关事项的通知》（云财预[2014]281号）核定了我州2013年财政决算。现将财政决算情况报告如下：

一、2013年地方财政决算情况

（一）财政收支决算情况

2013年，全州地方公共财政预算收入26.81亿元，为预算数的101.9%,比上年增收4.5亿元，增长20.4%；地方公共财政预算支出81.26亿元，为预算数的91.3%，为调整预算数的100%，比上年增支0.6亿元，增长0.8%。

政府性基金预算收入27.45亿元，为预算数的113.48%，比上年增收3.5亿元，增长14.6%；政府性基金预算支出29.23亿元，为预算数的104.5%,比上年增支7.79亿元，增长36.3%。

（二）省财政核定2013年财政决算与向州十二届人大第四次会议上报告财政执行情况的变动情况

1、公共财政预算年终结余净增加0.27亿元，具体为：

公共财政预算收入增加0.37亿元，其中：上级补助收入增加0.28亿元，调入资金增加0.09亿元。

公共财政预算支出增加0.1亿元，其中：上解支出增加0.01亿元；调出资金增加0.09亿元。

2、政府性基金预算年终结余净减少0.22亿元，具体为：

政府性基金预算收入增加0.09亿元（调入资金增加0.09亿元）。

政府性基金预算支出增加0.31亿元，其中：调出资金增加0.09亿元；上解计提省级铁路建设等资金增加0.22亿元。

（三）全州地方财政收支预算平衡情况

全州地方公共财政预算收支平衡情况：地方公共财政预算收入26.81亿元，省各项补助收入53.23亿元，债券转贷收入0.15亿元，上年滚存结余0.8亿元，调入资金2.31亿元，收入总计83.3亿元；地方公共财政预算支出81.26亿元，上解省级支出0.46亿元，债券还本支出0.96亿元，调出资金0.09亿元，支出总计82.77亿元。收支相抵年终滚存结余为0.53亿元。其中：州本级结余0.43亿元，景洪市结余0.06亿元，勐海县结余0.04亿元。

全州政府性基金预算收支平衡情况：地方基金预算收入27.45亿元，省各项补助收入3.1亿元，上年滚存结余1.87亿元，调入资金0.09亿元，收入总计32.51亿元；政府性基金预算支出29.23亿元，上解支出0.22亿元，调出资金1.26亿元，支出总计30.71亿元，收支相抵，年终滚存结余1.8亿元。其中：州本级结余1.66亿元，勐海县结余0.13亿元，勐腊县0.01亿元。

二、州本级财政决算情况

2013年，州本级地方公共财政预算收入8.17亿元，为年初预算数7.87亿元的103.8%，比上年增收1.5亿元，增长22.4%，其中：税收收入6.09亿元，比上年增长20.4%；非税收入2.08亿元，比上年增长30%。州本级地方公共财政预算支出17.72亿元,为年初预算数16.9亿元的104.8%，比上年增支2.4亿元，增长15.7%。

州本级公共财政预算收支平衡情况:州本级地方公共财政预算收入8.17亿元，省各项补助收入53.23亿元，调入资金0.77亿元，下级上解收入1.11亿元，债券转贷收入0.15亿元，上年滚存结余0.68亿元，收入总计64.11亿元。州本级地方公共财政预算支出17.72亿元，上解省级支出0.46亿元，债券还本支出0.3亿元，补助下级支出45.2亿元，支出总计63.68亿元，收支相抵，年终滚存结余0.43亿元。

州本级政府性基金预算收入11.15亿元，为年初预算数8.36亿元的133.3%，超收2.79亿元，比上年减收0.04亿元，下降0.4%。政府性基金预算支出10.81亿元，为年初预算数9.53亿元的113.4%，比上年增支1.28亿元，增长13.4%。

州本级政府性基金预算收支平衡情况：州本级政府性基金预算收入11.15亿元，省各项补助收入3.1亿元，上年滚存结余1.8亿元，下级上解收入-0.08亿元，收入总计15.97亿元；州本级政府性基金预算支出10.81亿元，补助下级支出2.83亿元，调出资金0.45亿元，上解上级支出0.22亿元，支出总计14.31亿元，收支相抵，年终滚存结余1.66亿元。

 

附件：西双版纳州及州本级决算公开明细表.pdf