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西双版纳傣族自治州2014年地方财政决算及州本级财政决算报告
来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2015-09-06
州十二届人大常委会
第二十三次会议材料(十二)
关于西双版纳傣族自治州2014年地方财政
决算及州本级财政决算的报告
——2015年8月28日在州十二届人大常委会第二十三次会议上
州人民政府副州长 唐家华
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
我代表州人民政府向州十二届人大常委会第二十三次会议报告西双版纳傣族自治州2014年地方财政决算及州本级财政决算情况,请予审议。
2014年,在州委的正确领导下,在州人大及其常务委员会的依法监督下,全州各级财税部门狠抓增收节支,严格依法理财,强化监督管理,圆满完成了年度财政收支目标任务,有力地促进了全州经济社会持续健康发展。
2014年州财政与省财政年终结算事项已经办理完毕,2015年5月21日《云南省财政厅关于2014年度省财政与西双版纳州财政年终结算有关事项的通知》(云财预[2015]245号)核定了我州2014年财政决算。现将财政决算情况报告如下:
一、2014年地方财政决算情况
(一)财政收支决算情况
2014年,全州地方一般公共预算收入28.8亿元,为预算数的95%,为调整预算数28.5亿元101.1%,比上年增收2亿元,增长7.4%;地方一般公共预算支出90亿元,为预算数的104.3%,比上年增支8.8亿元,增长10.8%。
政府性基金预算收入17.9亿元,为预算数的70.6%,比上年减收9.7亿元,下降34.9%;政府性基金预算支出17.7亿元,为预算数的59.8%,为调整预算数20亿元的89%,比上年减支11.5亿元,下降39.4%。
国有资本经营预算无收支。
社会保险基金预算收入20.2亿元,为预算数的119%,比上年同期增收5.4 亿元,增长21%。社会保险基金预算支出19.2亿元,为预算数的125%,比上年同期增支6.3亿元,增长26%。
(二)省财政核定2014年财政决算与向州十二届人大第四次会议上报告财政执行情况的变动情况
1、一般公共预算年终结余净增加0.03亿元,具体为:
一般公共预算收入增加0.1亿元,其中:上级补助收入增加0.1亿元(企业单位药检所划转补助0.01亿元、东航省内航线回程营业税返还增加0.02亿元、华能澜沧江公司税收转移结算增加0.07亿元)。
一般公共预算支出增加0.07亿元,其中:上解支出增加0.07亿元。
2、政府性基金预算年终结余净减少0.03亿元,具体为:
政府性基金预算支出增加0.03亿元,其中:上解支出增加0.03亿元。
(三)全州地方财政收支预算平衡情况
全州地方一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入28.8亿元,省各项补助收入59.2亿元,债券转贷收入1.2亿元,上年滚存结余0.5亿元,调入资金1.8亿元,收入总计91.5亿元;地方一般公共预算支出90亿元,上解省级支出0.5亿元,债券还本支出0.4亿元,支出总计90.9亿元。收支相抵年终滚存结余为0.6亿元。其中:州本级结余0.3亿元,景洪市结余0.2亿元,勐海县结余0.1亿元。
全州政府性基金预算收支平衡情况:地方基金预算收入17.9亿元,省各项补助收入2.2亿元,上年滚存结余1.8亿元,收入总计21.9亿元;政府性基金预算支出17.7亿元,调出资金1.1亿元,支出总计18.8亿元,收支相抵,年终滚存结余3.1亿元。其中:州本级结余3亿元,勐海县结余0.1亿元。
全州社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金预算收入20.2亿元,上级补助3.8亿元,下级上解收入7亿元,上年滚存结余19.2亿元,收入总计50.2亿元。社会保险基金预算支出19.2亿元,补助下级支出3.8亿元,上解上级支出7亿元,支出总计30亿元。年终滚存结余20.2亿。
二、州本级财政决算情况
2014年,州本级地方一般公共预算收入9.4亿元,为年初预算数9.3亿元的101.1%,比上年增收1.2亿元,增长14.6%,其中:税收收入6亿元,比上年下降1.7%;非税收入3.4亿元,比上年增长62.7%。州本级地方一般公共预算支出19.6亿元,为年初预算数18.8亿元的104.3%,比上年增支1.9亿元,增长10.7%。
州本级一般公共预算收支平衡情况:州本级地方一般公共预算收入9.4亿元,省各项补助收入59.1亿元,调入资金0.6亿元,下级上解收入1.1亿元,债券转贷收入1.2亿元,上年滚存结余0.4亿元,收入总计71.8亿元。州本级地方一般公共预算支出19.6亿元,上解省级支出0.4亿元,债券还本支出0.2亿元,补助下级支出51.3亿元,支出总计71.5亿元,收支相抵,年终滚存结余0.3亿元。
州本级政府性基金预算收入6亿元,为年初预算数9.7亿元的61.9%,比上年减收5.2亿元,下降46.4%。政府性基金预算支出4.7亿元,为年初预算数10.9亿元的43%,比上年减支6.1亿元,下降56.5%。
州本级政府性基金预算收支平衡情况:州本级政府性基金预算收入6亿元,省各项补助收入2.3亿元,上年滚存结余1.7亿元,收入总计10亿元;州本级政府性基金预算支出4.7亿元,补助下级支出2.1亿元,调出资金0.2亿元,支出总计7亿元,收支相抵,年终滚存结余3亿元。
国有资本经营预算无收支。
州本级社会保险基金预算收入5.1亿元,为预算数4.2亿元的121%,比上年减收 0.1亿元,下降2%。州本级社会保险基金预算支出4.6亿元,为预算数2.4亿元的192%,比上年增支0.4亿元,增长10%。
州本级社会保险基金预算收支平衡情况:州本级社会保险基金预算收入5.1亿元,专项上解收入7亿元,上年滚存结余12.4亿元,收入总计24.5亿元。州本级社会保险基金预算支出4.6亿元,专项补助支出3.8亿元,专项上解支出0.1亿元,支出总计8.5亿元。年末结余16亿元。
以上报告,请予审议。
2014年西双版纳州本级财政收支决算变化事项情况说明.doc