西双版纳傣族自治州应急管理局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280005047501000
西双版纳傣族自治州应急管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。
1.负责应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照州委、州政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
17.统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。
18.完成州委、州政府交办的其他任务。
19.承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。
20.职能转变。西双版纳傣族自治州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年州应急管理局在州委州政府的坚强领导下，在省应急管理厅指导帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，全面落实州委州政府的决策部署，抓紧抓实安全防范各项工作，坚持从制度建设、物资保障、队伍建设等方面不断提升防灾减灾救灾能力，科学谋划、积极作为，全力防范化解重大安全风险，防灾减灾救灾能力不断提升，实现了防风险，除隐患，护稳定，促发展，更好地统筹发展和安全，不断推动高质量发展和高水平安全动态平衡的工作目标，有序推动防灾减灾救灾工作高效快速发展，最大限度减轻灾害损失，维护人民群众切身利益和生命财产安全。2023年州应急管理局获云南省应急管理先进集体荣誉称号。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构和政治部，内设机构包括：办公室、预案管理科、综合减灾科、灾害救援科、安全生产综合协调科、行政审批和规划信息科、安全生产监督管理科。所属单位3个（不含本级），分别是：
1.西双版纳傣族自治州应急管理综合行政执法支队（参公管理事业单位），本单位无内设机构；
2.西双版纳傣族自治州应急指挥中心（事业单位），本单位无内设机构；
3.西双版纳傣族自治州防灾减灾中心（事业单位），本单位无内设机构。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州应急管理局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州应急管理局（行政单位）；
2.西双版纳傣族自治州应急管理综合行政执法支队（参公管理事业单位）；
3.西双版纳傣族自治州应急指挥中心（事业单位）；
4.西双版纳傣族自治州防灾减灾中心（事业单位）。
纳入西双版纳傣族自治州应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2023年度收入合计9910917.30元。其中：财政拨款收入9910917.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1289628.03元，增长14.96%。其中：财政拨款收入增加1289628.03元，增长14.96%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：财政拨款收入增加的主要原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2023年度支出合计9910917.30元。其中：基本支出7827040.39元，占总支出的78.97%；项目支出2083876.91元，占总支出的21.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1289628.03元，增长14.96%。其中：基本支出增加1073018.12元，增长15.89%；项目支出增加216609.91元，增长11.60%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：1.基本支出增加的主要原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加；2.项目支出增加的主要原因是2023年增加地质灾害抢险救灾应急物资采购项目、洪涝灾害抢险救灾应急物资采购项目和省级防汛应急救灾资金等项目资金的投入。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7827040.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7154257.98元，占基本支出的91.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672782.41元，占基本支出的8.60％。人均日常支出211541.64元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2083876.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：林业草原防灾减灾支出49469.8元、灾害防治及应急管理支出2034407.11元。主要用于委托业务费、差旅费、专用材料费、专用设备购置等支出。西双版纳傣族自治州应急管理局充分发挥应急管理职能作用，深入推进应急管理体系和能力现代化，有效应对处置各类事故灾害，不断推动高质量发展和高水平安全动态平衡。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出9910917.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1289628.03元，增长14.96%,主要原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加、职务职级晋升、社会保障缴费和住房公积金基数等调整人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出928399.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于2080501行政单位离退休1716.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出620987.64元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出305695.60元；
9.卫生健康（类）支出515448.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于2101101行政单位医疗213505.68元、2101102事业单位医疗109398.14元、2101103公务员医疗补助173908.21元、2101199其他行政事业单位医疗支出18636.55元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出49469.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于2130234林业草原防灾减灾49469.80元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出537663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于2210201住房公积金537663.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出7879936.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于2240101行政运行3975396.46元、2240108应急救援149940元、2240109应急管理967867.11元、2240150事业运行1870133.11元、2240601地质灾害防治260000.00元、2240601森林草原防灾减灾340000.00元、2240699其他自然灾害防治支出216600.00元、2240703自然灾害救灾补助100000.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为257000.00元，决算为136695.03元，完成年初预算的53.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为119901.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.71%，完成年初预算的77.36%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为16794.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.29%，完成年初预算的32.30%，具体是国内接待费支出决算16794.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为257000.00元，支出决算为136695.03元，完成年初预算的53.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为119901.03元，完成年初预算的77.36%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为16794.00元，完成年初预算的32.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、推进厉行节约和反对浪费制度等重要举措，严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）费决算数小于预算数是严控因公出国（境），2023年无支出；公务用车运行维护费决算数小于预算数是认真按照公务用车管理规定调度使用公务车，高度重视公务用车日常管护和保养，严格费用支出审批；公务接待费决算数小于预算是严格落实公务接待费管理规定，严格审批。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13405.03元，增长10.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1611.03元，增长1.36%；公务接待费支出决算增加11794.00元，增长235.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是加强安全生产监管力度，公务用车使用频率增加，公务用车老化，增加公务用车运行维护费；二是云南省应急管理厅增加对我州的应急管理工作督导检查，增加公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）。
2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于西双版纳傣族自治州应急管理局安全生产综合执法、自然灾害类等突发事件、综合减灾救灾等应急管理专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理工作的督导检查和交叉检查等产生的接待27批次，接待人次232人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2023年机关运行经费支出672782.41元，比上年增加54904.34元，增长8.89%，主要原因分析：在职人员增加，相应的机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州应急管理局资产总额1967833.96元，其中，流动资产32163.60元，固定资产1833410.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67165.29元（净值），其他资产35094.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27630.22元，其中固定资产增加23974.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额307265.07元，其中：政府采购货物支出208975.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出98290.07元。授予中小企业合同金额307265.07元，其中：授予小微企业合同金额108265.07元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指出财政当年拨付的一般公共预算资金。
监督索引号53280005047501111
