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西双版纳傣族自治州应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州应急管理局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州应急管理局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

1.负责应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照州委、州政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。

18.完成州委、州政府交办的其他任务。

19.承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。

20.职能转变。西双版纳傣族自治州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构和政治部，内设机构包括：办公室、预案管理科、综合减灾科、灾害救援科、安全生产综合协调科、行政审批和规划信息科、安全生产监督管理科。

所属单位3个。其中，行政单位0个；参公单位1个，西双版纳傣族自治州应急管理综合行政执法支队；事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州应急指挥中心（西双版纳傣族自治州人民政府总值班室）；2.西双版纳傣族自治州防灾减灾中心（西双版纳傣族自治州应急管理技术服务中心）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会党的二十大报告作出的战略部署，自觉对标省委十一届三次全会提出的“3815”战略发展目标，认真落实州委九届四次全会谋划的新时代新征程西双版纳发展的总体思路和“三步走”奋斗目标、重点任务，在持续推进应急管理体系和能力现代化上下功夫、见成效，全面抓好安全生产“十五条硬措施”及省州具体举措的贯彻落实。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40名，其中：行政编制18名，工勤人员编制1名，事业编制21名（含参公）。在职实有37人，其中：财政全额保障 37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入827.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入827.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加168.24万元，增长25.5%，增加的原因主要是退休2人，调出1人，调入11人，净增加8人，在职人员工资增加，增加保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入827.91万元，其中：本年收入827.91万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加168.24万元，增长25.5%，增加的原因主要是退休2人，调出1人，调入11人，净增加8人，在职人员工资增加，增加保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出827.91万元。财政拨款安排支出827.91万元，其中：基本支出807.91万元，与上年对比增加168.24万元，增长26.3%，增加的原因主要是退休2人，调出1人，调入11人，净增加8人，在职人员工资增加，增加保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出；项目支出20万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.3万元，主要用于离退休人员日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.83万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.42万元，主要用于机关事业单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.66万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.5万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.36万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助经费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要用于单位行政事业人员大病保险费用支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.77万元，主要用于单位行政事业人员缴纳的住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行391.66万元，主要用于保障机关人员工资以及机构正常运转开支。

10.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理20万元，主要用于综合行政执法、应急指挥体系基础保障等应急管理专项工作支出。

11.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行192.35万元，主要用于保障所属事业单位西双版纳傣族自治州应急指挥中心、西双版纳傣族自治州防灾减灾中心人员工资以及机构正常运转开支。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.6万元，其中：政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.7万元，与上年持平，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为5万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为5.2万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为10次，共计接待520人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为15.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州应急管理局2024年机关运行经费45.29 万元，比上年减少2.9万元，下降6%，减少的原因是：退休2人，调出1人，调入2人，净减少1人，在职人数减少，减少保障本单位正常运转的日常支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州应急管理局下属参公单位西双版纳傣族自治州应急管理综合行政执法支队2024年日常公用经费8.92万元，比上年增加8.92万元，增长100%，增加的原因是调入4人，净增加4人，在职人数增加，增加保障本单位正常运转的日常支出。

西双版纳傣族自治州应急管理局下属事业单位西双版纳傣族自治州应急指挥中心2024年日常公用经费10.45万元，比上年增加1.16万元，增长13%，增加的原因是调入1人，净增加1人，在职人数增加，增加保障本单位正常运转的日常支出。

西双版纳傣族自治州应急管理局下属事业单位西双版纳傣族自治州防灾减灾中心2024年日常公用经费8.42万元，比上年增加3.85万元，增长84.25%，增加的原因是调入4人，净增加4人，在职人数增加，增加保障本单位正常运转的日常支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州应急管理局资产总额196.78万元，其中，流动资产3.22万元，固定资产183.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.72万元，其他资产3.5万元。与上年相比，本年资产总额增加2.76万元，其中固定资产增加2.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280005047500111

西双版纳傣族自治州应急管理局2024年部门预算公开表.xlsx