西双版纳傣族自治州应急管理局2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280005047501000
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。
1.负责应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照州委、州政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
17.统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。
18.完成州委、州政府交办的其他任务。
19.承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。
20.职能转变。西双版纳傣族自治州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，州应急管理局在州委、州政府的正确领导下，在省应急管理厅的支持、帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历届全会和省第十一次党代会、省委省政府西双版纳现场办公会、州第九次党代会精神，强化忧患意识、责任意识，着力防风险、保安全、建制度、补短板，狠抓隐患排查治理，深入推进安全生产专项整治三年行动攻坚，积极排查化解各类安全风险，抓紧抓细抓实防灾减灾救灾工作，确保了全州安全生产形势持续稳定，防灾减灾能力不断提升，有力维护了人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
1.全州安全生产形势及自然灾害风险形势稳中向好
截至12月15日，全州未发生较大以上生产安全事故，与2020年同期相比事故四项指标“一升三降”。其中，发生生产安全事故65起，减少1起，下降1.5%；死亡64人，减少8人，下降14.3%；受伤人数29人，减少2人，下降6.5%；直接经济损失2845.8万元，增加284.5万元，上升11.1%。与疫情发生前的2019年同期相比，全州生产安全事故四项指标实现“两升两降”。其中，事故起数减少5起，下降7.1%；死亡人数减少9人，下降12.3%；受伤人数增加2人，上升7.4%；直接经济损失增加339.4万元，上升13.5%。
自然灾害方面，发生各类自然灾害38次（低温冷冻1次，洪涝20次，风雹灾害13次，地质灾害4次），同比增加11次，53084人次受灾，同比增加16480人次；农作物受灾面积8349.82公顷，同比增加5912.15公顷；一般损坏房屋2875间，同比增加168间；经济损失11990.86万元，同比增加8370.18万元。未发生因灾导致的群死群伤事故。
2.全面提升安全生产和自然灾害防治水平
（1）强化组织领导抓安全。在州委的坚强领导下，严格落实党政领导干部安全生产责任制规定。坚持在州庆春节、疫情防控、重点工程推进、安保维稳等关键时段督导、调研、检查指导安全生产工作。
（2）紧盯关键时段保安全。发挥州安委办牵头作用，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求和“谁审批、谁负责”、“谁监管、谁负责”、“谁主办、谁负责”的原则，突出安全监管和隐患排查治理，加强疫情防控、节假日、两会期间、建党100周年、COP15、十九届六中全会、省州党代会等重点时段的安全防范，及时消除各类安全隐患，为重点时段营造安全稳定的社会环境。
（3）聚焦短板弱项建机制。一是起草并推动成立西双版纳州第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组、州尾矿库专项整治工作领导小组、州防灾避险移民搬迁工作领导小组，起草报请政府印发了自然灾害综合风险普查《工作方案》和《实施细则》。二是报请州政府成立了尾矿库专项整治工作领导小组，出台《西双版纳州尾矿库专项整治工作方案》，严格控制尾矿库数量，计划依法整治或关闭不具备安全生产条件和污染环境的尾矿库12座，不新增“头顶库”，2022年底全州尾矿库控制在15座以内。三是报请州委办、州政府办印发《西双版纳州深化应急管理综合行政执法改革实施方案》，深化我州应急管理综合行政执法改革，全面提升应急管理执法能力水平，有效防范化解重大安全风险。四是出台《西双版纳州应急管理系统安全生产分类分级执法实施方案》，全面推行安全生产分级分类执法，进一步加强和规范安全生产执法工作，解决多层级重复执法、选择性执法、执法缺位和执法“宽松软”等突出问题，提升安全生产执法效能。五是拟定州委、州政府党政领导干部安全生产职责清单，印发《西双版纳州安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》。
（4）突出专项整治抓安全。一是落实《西双版纳州“查灾害、除隐患、保安全”专项行动方案》，对地质灾害、重点设施、重工程、非煤矿山、尾矿库、危险化学品等行业领域完成“拉网式”风险隐患排查，加强人员密集场所、工矿企业、旅游景区等薄弱环节和重点基础设施的安全检查，全州未发生因自然灾害及其引发的生产安全群死群伤事故。二是突出安全生产专项整治三年行动集中攻坚，织密责任链条、完善制度成果和工作机制。提高站位抓集中攻坚，统筹好发展和安全两件大事，集中精力、强化措施，对标专项整治工作方案扎实推进安全生产专项整治三年行动计划；聚焦重点抓集中攻坚，紧盯安全生产问题和事故隐患“两张清单”，把非煤矿山、危化品、道路工程、道路运输和水上交通、建筑施工、消防安全、特种设备等安全生产领域作为工作重中之重，坚决防范遏制重特大事故；实施挂图作战抓集中攻坚，逐一对照方案梳理印发工作任务清单，制定时间表和路线图，实行挂图作战、对单消号；强化管理抓集中攻坚，压实属地领导、部门监管、企业主体责任，加强依法治安、考核巡查，把安全生产专项整治三年行动纳入年度安全生产和事故灾害应对目标责任考核及综合督查重要内容，严防走过场、搞形式；统筹协调抓集中攻坚，狠抓问题隐患的排查治理，把问题整改工作和安全生产专项整治集中攻坚有机结合，形成工作合力，以实际工作成效确保安全生产形势稳定。
（5）吸取事故教训抓安全。认真贯彻州委州政府领导指示批示精神，深刻吸取事故教训，加强安全监管。一是吸取勐腊瑶区坑探工程“6.23”井下8人中毒窒息涉险事故，推进企业安全生产标准化、安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制建设；吸取勐腊勐绿高速公路“9.10”、“9.11”不到13个小时接连发生2起死亡3人的事故教训，建立重大建设项目的安全风险研判会商机制；吸取勐海县布朗山违反《易制爆危险化学品治安管理办法》，自制、燃放高升引起“11.11”爆燃事件造成1人死亡10人受伤的教训，突出易制爆危和易制毒危险化学品管控，全面强化危险化学品和烟花爆竹安全监管。二是针对事故多发频发领域，印发专项整治通报4期，事故警示通报3期，向3个县市政府、4个州级行业主管部门下发安全监管警示提示函5份，推动政府挂牌督办8项安全生产重大隐患，对勐腊县勐绿高速公路“9·10”“9·11”生产安全事故、景洪“12.10”交通事故查处挂牌督办，约谈行业主管部门和有关单位5个，不断压紧压实属地党政领导责任、行业部门监管责任、业主企业主体责任，加强对道路施工、建筑工程、交通运输领域安全的监督检查，强化主体责任落实，认真查找安全管理中的短板和不足，扎实开展事故隐患排查治理，把责任落实到班组、人头，坚决遏制生产安全事故发生。
（6）聚焦问题整改抓落实。一是主动对标对表抓整改，根据国务院安全生产委员会关于2020年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查反馈云南存在的具体问题整改责任清单，补短板、强弱项、建长效，制定印发整改方案，提出6项整改任务27条整改措施抓落实，以实际行动践行“两个维护”。二是提高政治站位抓整改。根据7月至8月十三届州人大常委会调研安全生产、审议州人民政府《关于全州安全生产工作情况的报告》提出的审议意见和《中华人民共和国消防法》《云南省消防条例》执法检查反馈问题，梳理了12条整改任务，明确了57家责任单位，形成整改工作任务清单、责任清单印发，强化州人大常委会审议意见和执法检查、调研反馈问题的整改落实，其中，对“城中村”、大型商业综合体和高层建筑等重点区域和场所13个重点问题，州政府挂牌督办整改。三是针对省安委会第十二督导组督导意见，印发整改方案，跟踪、督促整改，推进本质安全水平提升。针对省安委会第九督导组督导意见，严格按照“三个必须”印发督导反馈问题交办通知，交办典型问题或突出隐患整改任务10项，明确时限和要求，坚决堵塞漏洞、消除隐患，对违法行为和问题，依法查处。四是组织州级安全生产汛期安全生产专项督查检查，督查检查48家单位，发现问题隐患115条，提出工作意见68条。
（7）聚焦监管能力提升打基础。一是抓宣传教育。州委宣传部、州安委会联合部署，各级结合党史学习教育，召开党委（党组）理论学习中心组156次、2918人次参加，学习习近平总书记关于安全生产重要论述；组织安全科普、地震应急、消防知识“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”活动，开展“大讲堂”“大家谈”“公开课”“微课堂”和基层宣讲176场33260人次；组织观看《生命重如泰山》电视专题片340场9385人次；将安全生产专题纳入州管干部、县管干部党校培训教学内容，州、县党校培训各类干部1207名。二是抓培训。提升社会安全技能和知法守法能力，完成安全生产培训2501人次，组织“三项岗位人员”考试52场1441人次，发放安全培训合格证1304人次。三是抓预防。发挥安全生产责任险的事故预防功能，应急、财政、银保监部门依法出台措施，推动矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品等高危行业、领域落实安全生产责任险法规、制度、规范。四是抓提升。通过购买专家服务，对23座非煤矿山、20户危险化学品和烟花爆竹（批发）企业、25户规模以上工贸企业开展隐患排查治理，指导安全风险管控和双重预防机制建设，推动建立全员安全生产责任制，共排查出安全隐患908条，其中：重大隐患27条，全部下达执法整改通知，责令停产停业整改3户，对限期未整改的罚款处罚5户。五是抓严格执法。以安全生产专项整治三年行动为抓手，坚持严格执法和指导服务并重，从制度上健全执法机制，提高“精度”、加大“力度”、把握“尺度”、体现“温度”，实现安全执法与企业发展良性互动，创造良好营商环境，服务经济社会发展。全州应急管理系统共参与执法2635人次、开展检查1311次，检查单位1115家次，排查出安全生产违法行为1877项，下达现场检查记录1124份，实施行政处罚102次，罚款874.37万元，其中监督检查罚款285.98万元，责令停产整顿生产经营单位62家。六是抓统计信息。严格规范自然灾害、安全生产类信息报送时效、范围、内容、标准、方式、渠道，做好安全生产事故统计直报工作，提高报送时效、准确性和直报率。
（8）优化营商环境抓服务。制定本部门优化营商环境“红黑榜”考核评价指标量化工作方案，通过“以评促建、以评促改、以评促优”方式，切实压实工作责任，提高行政服务效能。结合“我为群众办实事”，严格落实行政审批制度改革措施，依法推进政务服务便利化，打造安全生产领域“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境，提升企业和群众办事获得感。截止12月16日，为企业和群众办理行政审批事项176件，用书面提醒方式向106家危险化学品经营企业下发许可证逾期、到期、即将到期温馨提醒函。
（9）提升应急救援能力保安全。一是制定《关于进一步规范应急预案编制修订及审批管理的通知》、《关于进一步加强应急预案管理和应急处置工作的通知》、《关于加强应急预案管理和应急演练工作的通知》等文件，强化预案管理体系建设。审查修订印发《西双版纳州地震应急预案》、《西双版纳州防汛抗旱应急预案》等10余部专项预案和20余个部门预案。加强应急预案编制、修订、审批、发布、备案、演练、培训，并采取实战演练、桌面推演等方式，开展处置联动强、形式多样、节约高效的应急演练，有效防范和化解重大安全风险，确保有效处置各类灾害事故。二是加强应急物资储备，与市区部分大型超市建立了灾害信息联络和联动机制，及时供应棉衣、被褥、食品等救灾物资，提高了救灾应急保障能力。目前，全州储备12平方米帐篷4907顶；折叠床8170张；床垫8170张；床上用品8160套；棉被13782床；彩条布670件；毛毯5207床；毛巾被6547床，确保州内灾后4小时以内运抵指定位置，提高了救灾应急物资保障补充能力。三是全州共有应急避难场所19个，占地面积42.7万平方米，可容纳17.2万余人。州级综合应急救援支队2支、县（市）级综合应急救援抢险大队4支、民兵应急队伍57支共计2500人，住建系统应急抢险专业队1支134人，配备大型机械25台，备案2支社会应急救援队伍，共有救援人员469人，有救援冲锋舟、无人机、潜水装备、快艇等救援设施设备。四是严格应急值班值守，实行24小时在班值班值守和机关干部带班制，确保妥善及时处置各类突发事件。共编辑上报《西双版纳州值班信息》9期，《西双版纳州应急管理局值班信息》93期，值班快报76期。
（10）加强救灾救助保民生。坚决筑牢疫情防控和强边固防的铜墙铁壁，把州委州政府贯彻落实省委省政府西双版纳现场办公会精神任务分解落实到位。建立健全应急保障预案，积极主动争取到上级主管部门增加疫情防控、救灾救助应急物资储备，州本级采购储备12平方米帐篷等14类物资。已调拨帐篷1173顶、折叠床30张、棉被140床、床垫30床、棉大衣70件、衣裤880套、胶鞋181双、雨衣55件支援强边固防和疫情防控；向磨憨基层疫情防控卡点捐赠床头板51张、床架29张等157件物资改善基层疫情防控条件。会同州财政局下拨2020—2021年中央自然灾害救灾资金1253万元，全力做好冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活救助工作，开展自然灾害救灾资金使用情况专题调研，推动防灾减灾项目的顺利实施和救助资金、物资规范、精准、及时、足额发放到受灾群众。
（11）灾害风险普查进展快。坚持高位推动、统筹抓总、部门协调、州县联动，认真落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力系列重要指示精神和李克强总理关于开展第一次全国自然灾害普查的重要批示，按照国务院、省委省政府、州委州政府关于普查工作的决策部署和要求，制定《西双版纳州第一次全国自然灾害综合风险普查普查工作方案》《宣传工作方案》，编制《自然灾害综合风险普查实施细则》，确立统一的普查总体目标和主要任务，明确普查实施原则，界定准确的普查对象及内容，对地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等6大类自然灾害，全面推动自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利、应急管理、林草、气象、地震8个主要行业部门采取清单管理、倒排工期、挂图作战方式，开展包括致灾、承灾体、减灾能力、隐患、防治等在内的地震、地质、气象、水旱、森林和草原火灾等主要自然灾害的风险要素及其危险性信息普查。目前，全州风险普查调查总工作进度为71.03%。其中，地质灾害野外核查完成，总体进度100%；交通运输系统集公路普查信息4557.281公里，总体进度65.33%；林草系统减灾能力调查、历史火灾调查、野外火源调查三项进度，景洪市80%，勐海县30%，勐腊县30%；地震地质条件标准钻孔录入率100%。气象系统普查总体进度100% ，水利系统水旱灾害风险普查年度工作任务完成95.7%。住房城乡建设系统承灾体普查工作进度为1%。应急系统清查、调查、州级质检核查全面完成，填报调查对象8219条。
3.旗帜鲜明讲政治抓党建促发展
（1）落实全面从严治党主体责任。党委强化党建的主业意识，在思想认识、责任担当、方法措施上贯彻全面从严治党要求，对思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设都担负起主体责任，落实党委党风廉政建设主体责任五个方面重点任务。
（2）完善从严治党的工作机制、规则和制度。制定印发《中共西双版纳州应急管理局委员会工作规则》《西双版纳州应急管理局党委2021年全面从严治党工作责任和监督责任清单》《州应急管理局机关工作规则》《州应急管理局领导班子成员工作分工方案》《西双版纳州应急管理局机关定编定岗及职责任务分工方案》，规范和改进党委工作。召开党委会30次，学习、研究应急管理领域工作，确保党的理论和路线方针政策和全面从严治党主体责任和监督责任的落实，坚定不移推动安全发展。
（3）扎实开展党史学习教育，做实“我为群众办实事”。结合党史学习教育，开展党委理论学习中心组学习13次，党史学习教育领导小组会议8次，党史学习教育专题读书班集中学习27次，4次专题党课，4次专题宣讲，6次参观红色教育基地，2次观看红色影视剧，学好必读目，完成规定动作，并做实“我为群众办实事”。其中，以打造最美抵边村寨为目标，先后协调组织200吨水泥将勐海县打洛镇曼山村委会曼丙老寨的入村道路和村民庭院全部硬化、修建社房、乡村大舞台和篮球场等设施解决“有新房无新村、有新村无新貌”的难题提升曼丙人居环境、筹集18600元对曼丙老寨37名在读的学生进行生活补助鼓励村民送孩子上学提高文化水平等事迹，分别于2021年12月上旬被云南日报、云南网、学习强国等媒体在党史学习教育我为群众办实事、以党建促乡村振兴栏目报道。
（4）坚持党建工作与应急管理有机统一、深度融合。扎实推进应急管理部门“五强五带模范机关”创建，印发《清廉机关建设实施方案》《五强五带模范机关实施方案》《西双版纳州应急管理局特色党建工作方案》《基层党建工作要点》，加快推动党建工作提质、增效、升级，确保州委州政府、省应急管理厅的各项决策部署在西双版纳州应急管理系统落地生根。
（5）努力践行“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”训词精神。做到依法行政、廉洁从政，把对党的忠诚体现在贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委的决策部署上，将党风廉政建设、疫情防控与强边固防、乡村振兴与人居环境整治提升、特色品牌党建打造、五强五带模范机关建设、执行中央八项规定精神、改进作风情况及贯彻落实“7+2专项”整治、文明城市、卫生城市、民族团结进步示范城市、双拥模范城市等四城联创、安全生产专项整治三年行动计划、生态文明建设、综合防灾减灾救灾、应急管理、年度工作总结、考核工作准备纳入党委会议题，研究贯彻落实意见，按照职责分工抓落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州应急管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州应急管理局（行政单位）。本单位共设置8个内设机构，分别是：办公室、行政审批和规划信息科、预案管理和灾害救援科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、火灾消防救援管理科、安全生产综合协调科；
2.西双版纳傣族自治州应急指挥中心（事业单位），本单位无内设机构；
3.西双版纳傣族自治州应急管理技术服务中心（事业单位），本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年度收入合计8,473,006.61元。其中：财政拨款收入8,470,244.58元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,762.03元，占总收入的0.03%。与上年对比，本年收入合计比上年增加862,796.27元，增长11.34%，其中：财政拨款收入比上年增加860,034.24元，增长11.3%，主要原因分析:增加基干民兵应急营装备保障器材项目专用经费、疫情防控应急物资装卸费、西双版纳州全国第一次自然灾害综合风险普查项目专项经费等项目经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年度支出合计8,473,006.61元。其中：基本支出5,930,789.13元，占总支出的70.00%；项目支出2,542,217.48元，占总支出的30.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出合计比上年增加845,952.12元，增长11.09%，其中：项目支出比上年增加1,329,183.48元，增长109.58%，主要原因分析：增加基干民兵应急营装备保障器材项目专用经费、疫情防控应急物资装卸费、西双版纳州全国第一次自然灾害综合风险普查项目专项经费等项目经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,930,789.13元。与上年对比，本年基本支出减少483,231.36元，下降7.53%，主要原因分析：2020年根据西财社发〔2020〕324 号文件，基本支出包含行政事业 2014 年 10月至 2019年12月单位缴纳职业年金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,363,757.02元，占基本支出的90.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567,032.11元，占基本支出的9.56%。人均日常支出197,692.97元/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,542,217.48元。与上年对比，项目支出增加1,329,183.48元，增长109.58%，主要原因分析：增加基干民兵应急营装备保障器材项目专用经费、疫情防控应急物资装卸费、西双版纳州全国第一次自然灾害综合风险普查项目专项经费等项目经费。具体项目开支及开展工作情况基干民兵应急营装备保障器材项目专用经费328,000.00元、疫情防控应急物资装卸费266,400.00元、西双版纳州全国第一次自然灾害综合风险普查项目专项经费499,730.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,470,244.58元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比，本年支出增加857,434.24元，增长11.26%，主要原因分析：增加基干民兵应急营装备保障器材项目专用经费、疫情防控应急物资装卸费、西双版纳州全国第一次自然灾害综合风险普查项目专项经费等项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出556,128.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于2080501行政单位离退休2,400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出369,826.24元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出183,902.56元；
9.卫生健康（类）支出395,796.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于2101101行政单位医疗205,486.38元、2101102事业单位医疗55,733.42元、2101103公务员医疗补助134,577.10元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出29,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2130234林业草原防灾减灾29,680.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出313,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于2210201住房公积金313,780.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出7,174,858.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%。主要用于2240101行政运行3,777,243.21元、2240104灾害风险防治499,730.00元、2240106安全监管663,352.40元、2240109应急管理1,349,455.08元、2240150事业运行887,840.22元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265,000.00元，支出决算为142,100.00元，完成预算的53.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为138,100.00元，完成预算的89.1%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，2021年没有组织因公出国（境）出访，因公出国（境）支出为0；贯彻落实中央八项规定、推进厉行节约和反对浪费制度等重要举措，节约“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,180.00元，下降2.86%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3,900.00元，下降2.75%；公务接待费支出决算减少280.00元，下降6.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定、推进厉行节约和反对浪费制度等重要举措，节约“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出138,100.00元，占97.19%；公务接待费支出4,000.00元，占2.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出138,100.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出138,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产综合执法、自然灾害类等突发事件、综合减灾救灾等应急管理专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,000.00元。其中：
国内接待费支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产目标责任考核、省级督导检查、交叉检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年机关运行经费支出564,270.08元，与上年对比减少44,123.91元，下降7.25%。主要原因分析：按照压减一般性支出“过紧日子”的要求，牢固树立过紧日子的思想，严控“三公“经费支出，取消低效无效支出，降低行政运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州应急管理局资产总额5,579,909.05元，其中，流动资产201,825.28元，固定资产5,092,750.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产285,333.5元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加689,856.48元，其中固定资产增加839,780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值98,825.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5,579,909.05 |
201,825.28 |
5,092,750.27 |
0.00 |
1,241,615.00 |
0.00 |
3,851,135.27 |
0.00 |
0.00 |
285,333.5 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额174,550.00元，其中：政府采购货物支出97,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,400.00元。授予中小企业合同金额82,350.00元，占政府采购支出总额的47.18%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【其他收入】指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
【社会保障和就业支出】指反映在社会保障和就业方面的支出。
【灾害防治及应急管理支出】指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
【住房保障支出】指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
【基本支出】指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280005047501111
