西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州应急管理局2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州应急管理局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州应急管理局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。
1.负责应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照州委、州政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
17.统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。
18.完成州委、州政府交办的其他任务。
19.承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。
20.职能转变。西双版纳傣族自治州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批和规划信息科、预案管理和灾害救援科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、火灾消防救援管理科、安全生产综合协调科。
下属单位2个。其中，事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州应急指挥中心（西双版纳傣族自治州人民政府总值班室）；2.西双版纳傣族自治州应急管理技术服务中心。
（三）重点工作概述
坚持党的领导，是安全生产形势持续向好的决定性因素。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出把学习贯彻习近平总书记关于从严治党、安全生产、应急管理、防灾减灾的重要论述与党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、七一重要讲话精神和总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府西双版纳现场办公会精神、州第九次党代会精神作为整体，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹发展和安全，更加有力有效防范化解重大安全风险，以为党分忧、为国尽责、为民奉献的实际行动把党中央决策部署落实到位，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
1.突出政治建设抓好应急管理特色党建。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把保护人民生命安全作为最现实的“国之大者”，全面落实新时代党的建设总要求，不断强化党建引领，扎实推进党建工作更加贴近应急管理事业，打造符合时代特点、彰显应急管理特色的机关党建品牌，积极引导党员干部在党风廉政建设、安全监管、防汛救灾以及强边固防、疫情防控等方面发挥先锋模范作用。
2.高质量完成西双版纳州安全生产、应急管理体系建设和综合防灾减灾“十四五”规划并实施。深入思考贯彻五中全会精神统筹发展和安全对应急管理工作和综合防灾减灾的理论与实践要求，坚持以州委“十四五”规划《建议》、西双版纳州规划《纲要》为指导，着力构建应急管理指挥体系、隐患排查和安全预防控制体系、自然灾害防治能力体系、应急救援力量体系、统一的应急物资保障体系、应急管理法治体系、科技支撑和人才保障体系，科学、系统谋划“十四五”重大工程、重要举措、重点工作，高质量编制应急管理体系建设和安全生产、综合防灾减灾“十四五”规划。
3.深入推进安全生产专项整治三年行动计划。深化安全生产专项整治攻坚，及时补齐短板弱项，促进高质量发展与高水平安全动态平衡，坚决遏制重特大事故，防止较大事故。按照既定的时间表、路线图，严格落实督察督办制度，着力加强非煤矿山、危险化学品、消防、烟花爆竹、道路运输和旅游、铁路公路建设等重点行业领域风险隐患管控，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，坚决防范重特大事故。把好各个关口，抓实各个环节，系统防范化解重大安全风险，确保源头管控到位、淘汰关闭到位、风险防控到位。推进平安西双版纳建设，紧盯乡村振兴和农村安全短板，聚焦安全生产监管、自然灾害防范、应急救援三大主责主业，推动应急管理事业持续健康发展。
4.严格安全监管执法。围绕州第九次党代会确定的“一城两区”新西双版纳建设目标，严格贯彻落实《西双版纳州党政领导干部安全生产职责清单》《西双版纳州深化应急管理综合行政执法改革实施方案》《西双版纳州安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》，深化转职能、转方式、转作风，整合优化应急管理系统监管执法职能，统筹执法资源，强化执法力量，完善执法体系，不断强化应急管理综合行政执法能力，提高监管执法水平，夯实安全生产基层基础，突出强化安全生产部门监管责任、属地管理责任、企业主体责任，从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，严防各类人身伤亡事故发生，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。
5.突出防灾减灾救灾，有效应对自然灾害。承接州防汛抗旱指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州抗震救灾指挥部办公室，加快构建“大安全、大应急、大减灾”体系，推动形成上下贯通、衔接有序的防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾应急指挥体系和应急指挥平台，预防和减少自然灾害和事故灾难的发生，控制和减轻自然灾害和事故灾难的社会危害。完成自然灾害综合风险普查工作，开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾、生物灾害等风险要素全面调查、评估，修订灾种区划，编制自然灾害系列风险图、综合风险区划图和灾害综合防治区划图，建立分类型、分区域的自然灾害综合风险与减灾能力数据库。按照“边普查、边应用、边见效”原则，把自然灾害普查成果、应急指挥平台、综合减灾资源和应急救援提供资源支持和决策参考，提升应对重大风险应对能力，提升综合减灾水平。坚持预防为主、坚持依法管理、坚持社会共治、坚持安全发展和综合防灾减灾理念，发挥群防群治和市场机制作用，从源头上防范化解重大安全风险，努力把问题解决在萌芽之时、成灾之前，筑牢防灾减灾救灾的防线。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制 18名，工勤人员编制1名，事业编制11名。在职实有28人，其中：财政全额保障 28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入588.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少1.89万元，下降0%，减少的原因主要是2022年预算批复项目1个较上年预算批复减少2021年应急能力提升项目专项资金、安全生产综合行政执法专项经费、自然灾害防治能力提升项目专项资金、应急管理宣传教育项目专项资金4个项目，部门预算项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入588.39万元，其中：本年收入588.39万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.39万元（本级财力588.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少1.89万元，下降0.32，减少的原因主要是2022年预算批复项目1个，较上年预算批复减少4个项目分别是：2021年应急能力提升项目专项资金、安全生产综合行政执法专项经费、自然灾害防治能力提升项目专项资金、应急管理宣传教育项目专项资金，预算项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出588.39万元。财政拨款安排支出588.39万元，其中：一般公共预算安排支出588.39万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少1.89万元，下降0.32%，减少的原因主要是2022年预算批复项目1个较上年预算批复减少2021年应急能力提升项目专项资金、安全生产综合行政执法专项经费、自然灾害防治能力提升项目专项资金、应急管理宣传教育项目专项资金4个项目，部门预算项目支出减少。
本年财政拨款安排支出588.39万元，其中：基本支出573.39万元，项目支出15万元。比2021年预算数减少1.89万元，下降0.32%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出573.39万元，比2021年预算数增加73.11万元，增长15%。增加的原因主要是2021年党政人才引进1人，接收政府安置退役士兵1人，州内调入事业人员1人。增加保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%,比2021年预算增加63.93万元，增长14%，增加的原因主要是2021年党政人才引进1人，接收政府安置退役士兵1人，州内调入事业人员1人。增加保障本单位及下属事业单位工资福利支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11%，比2021年预算增加10.59万元，增长20%，增加的原因主要是2021年党政人才引进1人，接收政府安置退役士兵1人，州内调入事业人员1人。在职人员增加，增加日常公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少0.8万元，下降44%，减少的原因主要是扶贫工作结束，减少扶贫工作队员生活补助，减少对个人和家庭的补助支出。
（4）资本性支出
占基本支出的0%，比2021年预算减少19.76万元，下降100%，减少的原因主要是办公设备购置费和项目资金的专用设备购置费。减少资本支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排15万元，如印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等开支。比2021年预算减少75万元，下降83%，减少的原因主要是2022年预算批复项目1个较上年预算批复减少2021年应急能力提升项目专项资金、安全生产综合行政执法专项经费、自然灾害防治能力提升项目专项资金、应急管理宣传教育项目专项资金4个项目，部门预算项目支出减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出0.24万元，主要用于离退休人员日常公用经费支出。
2.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.39万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
3.功能科目2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.69万元，主要用于机关事业单位缴纳的职工职业年金缴费支出。
4.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.94万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
5.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.78万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.33万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助经费支出。
7.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.14万元，主要用于单位行政事业人员缴纳的住房公积金支出。
8.功能科目2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行345.29万元，主要用于保障机关人员工资以及机构正常运转开支。
9.功能科目2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理15万元，主要用于应急管理能力提升、重点监管行业领域专项督查检查等应急管理专项工作支出。
10.功能科目2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行95.59万元，主要用于保障所属事业单位西双版纳州应急指挥中心、西双版纳州应急管理技术服务中心人员工资以及机构正常运转开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资111.18万元（其中：基本支出111.18万元，项目支出0万元）
津贴补贴129.11万元（其中：基本支出129.11万元，项目支出0万元）
奖金55.16万元（其中：基本支出55.16万元，项目支出0万元）
绩效工资52.86万元（其中：基本支出52.86万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费39.39万元（其中：基本支出39.39万元，项目支出0万元）
职业年金缴费19.69万元（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费25.85万元（其中：基本支出25.85万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费14.33万元（其中：基本支出14.33万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费6.4万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0万元）
住房公积金32.14万元（其中：基本支出32.14万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出21.5万元（其中：基本支出21.5万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费7.17万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出0万元）
印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
邮电费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）
物业管理费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）
差旅费10.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出5万元）
维修（护）费3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）
租赁费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
劳务费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）
工会经费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）
其他交通费用22.06万元（其中：基本支出22.06万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
本单位无资本性支出。
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（四）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
2022年，本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2022年政府采购预算17.17万元，其中：政府采购货物预算7.17万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少49.97万元，下降74%，减少的主要原因是2022年较2021年减少办公设备购置和专用设备购置采政府采购预算支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.7万元，较上年减少0.8万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为5万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为5.2万元，较2021年减少0.8万元，下降13%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待520人次。减少的原因主要是坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格执行公务接待相关规定，规范接待标准，杜绝不合理支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为15.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费15.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额15万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额15万元。 重点项目年度绩效目标如下：
应急管理行政执法机构保障项目工作经费项目：财政安排资金15万元。该项目年度绩效目标为：为防范化解重特大安全风险，健全公共安全体系，整合优化应急力量和资源，提高防灾减灾救灾能力，加快推动我州应急管理职能转变工作，加强安全生产监管、应急救援及应急管理体系建设，加快我州应急管理职能转变，着力实现安全生产监管不松懈，应急管理工作积极开展的新局面，有效降低和遏制生产安全事故发生，提高应急管理能力，保障我州人民生命财产安全及社会持续稳定发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年机关运行经费52.72 万元，比上年增加8.12万元，增长18%，增加的原因是：在职人员工资增加，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州应急管理局下属事业单位西双版纳傣族自治州应急指挥中心2022年日常公用经费8.53 万元，比上年减少1.67万元，下降16%，减少的原因是在职人员调整，工资总量减少，日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
西双版纳傣族自治州应急管理局下属事业单位西双版纳傣族自治州应急管理技术服务中心2022年日常公用经费3.54万元，比上年增加3.54万元，增长100%，增加的原因是在职人员增加，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州应急管理局资产总额209.96万元，其中，流动资产20.18万元，固定资产173.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.44万元，其中固定资产增加50.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值9.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280005047500111
