西双版纳傣族自治州应急管理局2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

1.负责应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照州委、州政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。

18.完成州委、州政府交办的其他任务。

19.承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。

20.职能转变。西双版纳傣族自治州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委、州政府的正确领导下，在省应急管理厅的指导、支持、帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照州委、州政府的决策部署，切实增强责任感紧迫感，发愤图强、实干苦干，标本兼治、长短结合，着力防风险、保安全、建制度、补短板，狠抓防控重大安全风险不放松，持续推动安全工程三年行动计划，深入开展安全生产专项整治三年行动，系统推进应急管理事业改革发展，全州安全生产形势持续向好，生产安全事故总量、死亡人数保持“双下降”；在新冠肺炎疫情和重特大干旱叠加影响、自然灾害次数同比增加的情况下，农作物受灾面积、绝收面积、直接经济损失均大幅降低，未出现重大以上生产安全事故，未发生自然灾害因灾死亡失踪人员，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官营造良好安全、稳定的环境。

1.强化履职尽责，监管与服务并重，服务疫情防控和复工复产等经济社会发展大局

深刻认识统筹疫情防控和经济社会发展的重要意义，聚焦应急管理部门主责主业，以不出现重大安全生产事故为疫情防控增堵添乱为目标，及时印发并落实《关于强化履职尽责服务疫情防控工作大局的通知》，突出重点、精准施策，全面服务“六稳”工作、落实“六保”任务；抽调党员干部到疫情防控指挥部工作，州应急指挥中心全力为指挥部提供相关后勤、行政保障服务；及时制定《关于保障企业复工复产监管服务七项措施》，领导干部和党员带头，服务与监管、疫情防控并重，紧盯重点建设项目、非煤矿山、危化、道路交通等企业，按照复工复产“疫情防控措施落实、风险隐患辨识排查治理彻底、安全培训到位”的要求，“一对一、点对点”指导服务企业31家，发现问题44个，提出意见建议35条；建立健全应急保障预案，积极主动对接上级主管部门，申请应急物资，满足防疫一线所需；率先支持重点工程、工贸企业复工复产，党员干部驻点服务医用氧气、消毒酒精等疫情防控物资生产，调拨帐篷157顶、折叠床30张、棉被140床、床垫30床、棉大衣70件、衣裤880套，胶鞋176双，雨衣50件等应急物资支持疫情管控、救援支援、应急物资生产；认真落实《州级领导督导联系县市疫情防控工作方案的通知》和州委州政府关于疫情防控工作的决策部署，发挥应急管理局牵头服务州级领导督导检查调研景洪市疫情防控的作用，扎实做实做细做好督导联系景洪市边境疫情防控工作，提出改进意见、建议报告；按照疫情防控“外防输入，内防反弹”、“常态化”、“持久战”、“五个管住”等总体要求，强化疫情防控物资保障，以轮换方式提供棉被639床、毛毯1200床、保暖内衣592套，解决边境疫情防控卡点驻守人员，特别是协警、民兵、基层党员干部的冬春管控值守保暖问题；疫情防控期间，机关党支部被州直机关工委通报表扬。

2.聚焦安全生产，狠抓重大安全风险防控

始终把有效防控安全风险作为重大政治责任，安全生产形势持续稳定向好，为推动社会经济发展的创造良好的安全条件。

（1）健全体制机制，着力推动安全生产领域改革发展。

（2）突出专项整治，着力隐患排查治理防范重特大事故。

（3）强化安全基础，着力补足短板提升本质安全水平。

（4）提升服务效能，着力深化“放管服”改革，依法办理行政审批 。

（5）通过督查调研，着力推进隐患整改，增强安全监管服务针对性和实效性。

（6）开展教育培训，着力提升全社会安全治理能力。

3.全面加强应急管理体系建设，提升应急处置能力

全面加强应急管理体系建设，认真履行州安委会、州减灾委、州自然灾害应急委、州抗震救灾指挥部办公室职责，围绕构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，行业部门突出“防”、应急管理分级响应突出“救”，推动形成各级党委政府领导下各司其职抓预防、分级响应抓救援的工作格局与协同应对的整体合力，提高防灾减灾救灾和应急处置能力。全州农作物受灾面积、绝收面积、直接经济损失均大幅降低，无人员因自然灾害伤亡或失踪。

（1）坚持预防为主、依法管理、协同共治，健全风险防范化解机制。

（2）加强预案管理，提高预知、预警、预防和应急处置工作水平。

（3）深刻汲取事故教训，举一反三，加强监管服务。

（4）储备救灾应急物资，做好应急准备和应急救援。

（5）严格管理自然灾害救灾救助资金。

（6）深化机构改革，推进应急管理技术服务中心新设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州应急管理局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州应急管理局（行政单位）；

2.西双版纳傣族自治州应急指挥中心（事业单位）；

3.西双版纳傣族自治州应急管理技术服务中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州应急管理局部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州应急管理局部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州应急管理局部门2020年度收入合计7,610,210.34元。其中：财政拨款收入7,610,210.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比本年收入合计比上年增加1,765,121.43元，增长30%，其中：财政拨款收入比上年增加1,811,852.85元，增长31%，主要原因分析根据中共西双版纳州委机构编制委员会《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整州应急管理局机构编制事项的批复》（西编复〔2020〕21号），撤销州安全生产执法监察支队，设立西双版纳傣族自治州应急管理技术服务中心，为州应急管理局所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制 6 名。2020年州应急管理技术服务中心调入3人。增加基本人员经费和日常公用经费收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州应急管理局部门2020年度支出合计7,627,054.49元。其中：基本支出6,414,020.49元，占总支出的84.10%；项目支出1,213,034.00元，占总支出的15.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出合计比上年增加1,590,987.5元，增长26%，其中：基本支出比上年增加1,608,296.16元，增长33%，主要原因分析：机构改革根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件，划入州应急指挥中心5人；根据西编复〔2020〕21号新设西双版纳傣族自治州应急管理技术服务中心调入3人，本年预算追加的基本支出人员经费中工资津补贴、职业年金、养老金、医疗险等增加，相应的日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,414,020.49元。与上年对比，本年基本支出增加1,608,296.16元，增长33%，主要原因分析：机构改革根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件，划入州应急指挥中心5人；根据西编复〔2020〕21号新设西双版纳州应急管理技术服务中心调入3人，本年预算追加的基本支出人员经费中工资津补贴、职业年金、养老金、医疗险等增加，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,791,382.35元，占基本支出的90.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费622,638.14元，占基本支出的9.71%。人均日常支出237,556.31元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,213,034.00元。与上年对比，本年项目支出增加17,308.66元，增长1%，主要原因分析为做好森林草原防灭火工作，财政安排森林防火工作经费。具体项目开支及开展工作情况:省级西双版纳州应急能力建设项目支出2,600.00元；省级安全监管及应急能力提升专项资金支出279,947.00元；省级安全生产专项整治三年行动专项资金支出359,400.00元；安全生产综合行政执法专项经费25,000.00元；购买专家服务专项资金39,800.00元；非税收入成本核算项目专项资金98,980.00元；应急能力提升项目专项经费70,000.00元；西双版纳应急体系和能力建设专项资金139,970.00元；西双版纳州应急指挥中心工作经费50,000.00元；省级森林防火工作经费147,337.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,612,810.34元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比，本年支出增加1,625,377.85元，增长27%，主要原因分析机构改革，机构组建，职能融合，增加应急能力建设、灾害防范救援预算安排的行政事业类项目经费增加应急能力建设、灾害防范救援预算安排的行政事业类项目经费，本年预算追加的工资津补贴、职业年金、养老金、医疗险等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,401,194.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.41%。主要用于2080501行政单位离退休2,400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出358,084.80元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出839,455.59元、2080801死亡抚恤201,254.00元；

  9.卫生健康（类）支出365,998.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于2101101行政单位医疗207,526.70元、2101102事业单位医疗33,371.80元、2101103公务员医疗补助125,099.95元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出321,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于2210201住房公积金296,348.00元、2210203购房补贴25,600.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出5,523,669.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.56%。主要用于2240101行政运行3,692,108.21元、2240106安全监管805,727.00元、2240109应急管理259,970.00元、2240150事业运行618,527.29元、2240602森林草原防灾减灾147,337.00元；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265,000.00元，支出决算为146,280.00元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为142,000.00元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为4,280.00元，完成预算的7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，2020年没有组织因公出国（境）出访，因公出国（境）支出为0；贯彻落实中央八项规定、推进厉行节约和反对浪费制度等重要举措，节约“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加39,293.20元，增长36.73%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加40,291.05元，增长39.61%；公务接待费支出决算减少997.85元，下降18.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构改革，根据西编办发〔2019〕13号文件调整西双版纳州应急指挥中心为所属事业单位，并入州应急指挥中心的1应急保障车辆，车辆由原来的2辆增加到3辆，同时我局应急管理工作力度加大，车辆出勤率极高，车辆运行老化等种种因素造成我局公车运行维护费增加公务用车运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出142,000.00元，占97.07%；公务接待费支出4,280.00元，占2.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出142,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出142,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急管理、防汛抗旱、防灾减灾、森林草原防灭火等应急管理专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4,280.00元。其中：

国内接待费支出4,280.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产目标责任考核、督导检查、扶贫工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州应急管理局部门2020年机关运行经费支出608,393.99元，与上年对比增加58,120.86元，增长8%。，主要原因分析机构改革后，我局职责职能增加，在职在编人数增加较多，导致行政运行经费同比有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州应急管理局部门资产总额4,890,052.57元，其中，流动资产166,748.80元，固定资产4,252,970.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产470,333.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,220,829.69元，其中固定资产增加975,618.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值167,413.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额375,898.06元,其中：政府采购货物支出238,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出137,648.06元;授予中小企业合同金额375,898.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280023042601111