西双版纳傣族自治州应急管理局2021年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州应急管理局2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州应急管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州应急管理局 2021年部门预算的通知》（西财建发〔2021〕15号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州应急管理局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。
1.负责应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照州委、州政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
17.统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。
18.完成州委、州政府交办的其他任务。
19.承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。
20.职能转变。西双版纳傣族自治州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州应急管理局于2019年3月机构改革成立，机关设8个内设机构，正科级。分别是：办公室、行政审批和规划信息科、预案管理和灾害救援科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、火灾消防救援管理科、安全生产综合协调科；所属1个事业单位，西双版纳傣族自治州应急指挥中心（西双版纳傣族自治州人民政府总值班室）。
（三）重点工作概述
2021年，我国将全面建设社会主义现代化，意义十分重大、责任十分重大。坚决把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话和党的十九届五中全会精神上来，坚持“生命至上、安全第一”，统筹发展和安全，把握新发展阶段、贯彻新发展理念，突出安全生产领域不发生较大以上生产安全事故的重点，确保事故总量持续下降，守住自然灾害领域不发生群死群伤事件的底线，随时做好应急救援的各项准备工作，强化基本技能、基层基础、基层一线，推进治理体系和治理能力的现代化，为全州改革发展和全面建设社会主义现代化提供更加有力安全保障。
1.以实际行动做到“两个维护”
持之以恒强化理论武装，践行初心使命，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把总书记对云南工作的重要指示精神和关于应急管理重要论述融会贯通、指导实践，把守初心、担使命、找差距、抓落实贯穿始终。
2.贯彻十九届五中全会精神，高质量编制西双版纳州应急管理体系建设和综合防灾减灾“十四五”规划
深入思考贯彻五中全会精神统筹发展和安全对应急管理工作和综合防灾减灾的理论与实践要求，坚持以州委“十四五”规划《建议》、西双版纳州规划《纲要》为指导，着力构建应急管理指挥体系、隐患排查和安全预防控制体系、自然灾害防治能力体系、应急救援力量体系、统一的应急物资保障体系、应急管理法治体系、科技支撑和人才保障体系，科学、系统谋划“十四五”重大工程、重要举措、重点工作，高质量编制应急管理体系建设和综合防灾减灾“十四五”规划。
3.深入推进安全生产专项整治三年行动计划，持续推进城市安全发展工作
严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“三个必须”的要求，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”政治责任，进一步压实党政属地责任，压紧部门监管责任，压牢企业主体责任，坚持问题导向、源头防范、系统治理，强化重点行业领域、重点时段、重点环节，着力加强非煤矿山、危险化学品、道路运输和旅游、铁路公路建设等重点行业领域风险隐患管控，把好各个关口，抓实各个环节，系统防范化解重大安全风险，确保源头管控到位、淘汰关闭到位、风险防控到位。推进平安西双版纳建设，紧盯乡村振兴和农村安全短板，聚焦安全生产监管、自然灾害防范、应急救援三大主责主业，推动应急管理事业持续健康发展。
4.突出防灾减灾救灾，有效应对自然灾害
坚持预防为主、坚持依法管理、坚持社会共治、坚持安全发展和综合防灾减灾理念，运用法治思维和法治方式，提高应急管理法治化、规范化水平，发挥群防群治和市场机制作用，从源头上防范化解重大安全风险，努力把问题解决在萌芽之时、成灾之前，筑牢防灾减灾救灾的防线。履行州较大以上自然灾害指挥部办公室职责，加强应急值守，发挥第一现场应急处置作用。按规定协调衔接解放军、武警部队和消防救援队伍、森林消防队伍参与自然灾害应急救援工作，遇重要紧急情况，确保第一时间响应，科学有效应对处置。有效推进灾害风险调查和重点隐患排查、重点生态功能区生态修复、地震易发区房屋设施加固、防汛抗旱水利提升、地质灾害综合治理和避险移民搬迁、应急救援能力、自然灾害监测预警信息化、自然灾害防治技术装备现代化、防灾减灾能力素质提升九大重点工程。做好自然灾害综合风险普查工作，开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾、生物灾害等风险要素全面调查、评估，修订灾种区划，编制自然灾害系列风险图、综合风险区划图和灾害综合防治区划图，建立分类型、分区域的自然灾害综合风险与减灾能力数据库。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27名，其中：行政编制16名，事业编制11名。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入590.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入590.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比预算总收入增加34.33万元，增长6%，增加的原因主要是机构改革根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件机构组建，职能融合，新增职能职责，增加财政预算项目资金，加强安全生产监管、应急救援及应急管理体系建设，加快我州应急管理职能转变，有效降低和遏制生产安全事故发生，提高应急管理能力，保障我州人民生命财产安全及社会持续稳定发展。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入590.28万元，其中：本年收入590.28万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.28万元（本级财力590.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加35.61万元，增长6%，增加的原因主要是2021年增加应急能力提升项目专项资金和应急管理行政执法机构保障项目工作经费，加强安全生产监管、应急救援及应急管理体系建设，加快我州应急管理职能转变，有效降低和遏制生产安全事故发生，提高应急管理能力，保障我州人民生命财产安全及社会持续稳定发展。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出590.28万元。本年财政拨款安排支出590.28万元，其中：一般公共预算安排支出590.28万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比预算总支出增加34.33万元，增长6%，增加的原因主要是2021年增加应急能力提升项目专项资金和应急管理行政执法机构保障项目工作经费，加强安全生产监管、应急救援及应急管理体系建设，加快我州应急管理职能转变，有效降低和遏制生产安全事故发生，提高应急管理能力，保障我州人民生命财产安全及社会持续稳定发展。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出590.28万元，其中：基本支出500.28万元，项目支出90万元。比2020年预算数增加34.33万元，增长6%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出500.28万元，比2020年预算数减少9.39万元，下降2%。减少的原因主要是根据中共西双版纳州委机构编制委员会《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整州应急管理局机构编制事项的批复》（西编复〔2020〕21号），撤销州安全生产执法监察支队，设立西双版纳傣族自治州应急管理技术服务中心，为州应急管理局所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制 6 名，原执法支队6人并入行政人员。截止编制2021年部门预算时2020年行政退休1人，调出1人；事业人员州指挥中心出国随任1人，州应急管理技术服务中心调入1人。减少保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%,比2020年预算减少3.15万元，下降1%，减少的原因主要是截止编制2021年部门预算时2020年行政退休1人，调出1人；事业人员州指挥中心出国随任1人，州应急管理技术服务中心调入1人。在职人数减少相应的基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11%，比2020年预算减少5.53万元，下降9%，减少的原因主要是编制2021年部门预算时2020年行政退休1人，调出1人；事业人员州指挥中心出国随任1人，州应急管理技术服务中心调入1人。在职人数减少相应的日常公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2020年预算相持平。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算减少0.72万元，下降55%，减少的原因主要是下属事业单位西双版纳州应急指挥中心减少办公设备购置费。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排90万元，如维修（护）费、培训费、委托业务费、差旅费等开支。比2020年预算增加43.72万元，增长94%，增加的原因主要是2021年增加应急能力提升项目专项资金、应急管理宣传教育项目专项资金和应急管理行政执法机构保障项目工作经费，加强安全生产监管、应急救援及应急管理体系建设，加快我州应急管理职能转变，有效降低和遏制生产安全事故发生，提高应急管理能力，保障我州人民生命财产安全及社会持续稳定发展。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出0.24万元，主要用于离退休人员日常公用经费支出。
2.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.45万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
3.功能科目2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.73万元，主要用于机关事业单位缴纳的职工职业年金缴费支出。
4.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.68万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
5.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.38万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.06万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助经费支出。
7.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.12万元，主要用于单位行政事业人员缴纳的住房公积金支出。
8.功能科目2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行321.72万元，主要用于保障机关人员工资以及机构正常运转开支。
9.功能科目2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管10万元，主要用于开展安全生产综合行政执法聘请法律顾问和诉讼、行政执法人员业务能力提升培训等支出。
10.功能科目2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理80万元，主要用于应急能力提升、自然灾害防治、重点监管行业领域专项督查检查等应急管理专项工作支出。
11.功能科目2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行58.89万元，主要用于保障所属事业单位西双版纳州应急指挥中心、西双版纳州应急管理技术服务中心人员工资以及机构正常运转开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资100.75万元（其中：基本支出100.75万元，项目支出0万元）
津贴补贴133.29万元（其中：基本支出133.29万元，项目支出0万元）
奖金55.03万元（其中：基本支出55.03万元，项目支出0万元）
绩效工资23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费35.45万元（其中：基本支出35.45万元，项目支出0万元）
职业年金缴费17.73万元（其中：基本支出17.73万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费23.27万元（其中：基本支出23.27万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费13.06万元（其中：基本支出13.06万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）
住房公积金29.12万元（其中：基本支出29.12万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费5.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出1万元）
印刷费9.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.75万元）
咨询费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
邮电费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）
物业管理费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）
差旅费13.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出11万元）
因公出国（境）费用2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
维修（护）费11.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.81万元）
租赁费10.17万元（其中：基本支出6万元，项目支出4.17万元）
会议费5.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出5万元）
培训费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）
公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
专用材料费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
劳务费1.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出1万元）
委托业务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
工会经费5.39万元（其中：基本支出5.39万元，项目支出0万元）
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
培训费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）
公务用车运行维护费11.6万元（其中：基本支出1万元，项目支出10.6万元）
其他交通费用21.47万元（其中：基本支出21.47万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出6.55万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出4.51万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置3.76万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出3.16万元）
专用设备购置16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
2021年，本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2021年政府采购预算67.14万元，其中：政府采购货物预算67.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加59.14万元，增长739%，增加的主要原因是2020年无基本支出采购预算支出，只有项目支出中涉及政府采购的项目。2021年包含基本预算和项目支出预算采购，具体政府采购预算情况是通过询价方式采购，主要包括车辆维修和保养服务、机动车保险服务、车辆加油服务、物业管理服务、复印纸、互联网接入服务等政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.5万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是：坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格执行公务接待相关规定，规范接待标准，杜绝不合理支出。
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为5万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为6万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为15.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费15.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额90万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额26万元。 重点项目年度绩效目标如下：
自然灾害防治能力提升项目：财政安排资金26万元。该项目年度绩效目标为：全州自然灾害防治工作体系协调运作，重点工程纳入“十四五”相关规划统筹实施，各项重点工程有序推进，自然灾害防治体制机制不断完善，防灾减灾知识社会公众普及率显著提高，基本实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变、从应对单一灾种向综合减灾转变、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。基本建成全州防灾减灾救灾与全省全国同步的现代治理体系，综合应对地震、地质、气象、旱涝等灾害能力全面提升，县（市）城区初步具备综合抗御6级左右地震能力，年均因灾直接经济损失占全州生产总值比例控制在1.8％以内，年均百万人口因灾死亡率控制在5.3以内，亿元生产总值生产安全事故死亡率控制在0.2093以内，建立与全面小康社会相适应的防灾减灾救灾保障体系。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2021年机关运行经费44.6万元，比上年减少9.38万元，下降17%，减少的原因是：人员减少，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州应急管理局下属事业单位西双版纳傣族自治州应急指挥中心2021年日常公用经费10.2 万元，比上年增加3.13万元，增长44%，增加的原因是事业人员增加，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280023042600111
