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西双版纳傣族自治州人民政府

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心 2020年部门预算编制说明

  • 来源:西双版纳州民政局  | 
  • 访问次数:  | 
  • 发布时间:2020-06-19 16:06 | 
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监督索引号53280014076400000

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心

2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  州福利彩票管理中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分  2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年部门预算的通知》(西财发〔202017号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要负责全州福利彩票的销售、监督和管理,贯彻落实国家彩票管理的法规制度,宣传福利彩票发行的意义;按照公平、公正、公开原则,负责本区域内的福利彩票发行销售管理和兑付奖金工作;履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。州福彩中心开设的中福在线即开型福利彩票销售厅是由中国福利彩票发行管理中心特许授权经营中国福利彩票销售业务的经营实体,并接受中彩中心和省福彩中心、州市福彩管理中心的监督、指导和管理。维修和确保全州电脑彩票投注机的运行和销售。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心隶属州民政局下属事业单位,单位性质为公益二类,独立核算机构数1个。无内设机构。

三、重点工作概述

西双版纳州福利彩票管理销售工作,在州民政局党组的正确领导和省福彩中心领导的关心支持下,在全州福彩系统广大干部职工的共同努力下,始终坚持福利彩票事业的根本宗旨和发展方向,强化理论学习,加强市场监管和品牌营销宣传,扎实开展工作,实现全州福利彩票销量稳步增长,为我州福利事业发挥重要作用,2020福彩中心重点工作是:

(一)加强理论学习,提高政治站位。中心把职工学习放在首位,制定了理论学习计划,深入学习习近平总书记对民政工作的重要指示和十四次全国民政会议精神,提高政治站位,树牢四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,坚定自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致深入开展不忘初心、牢记使命主题教育,确保学习到位、宣传到位、贯彻到位、落实到位,主题教育各项工作取得了一定成效。

(二)抓好站点管理和服务工作。我州福利彩票系统全面贯彻落实科学发展观,秉承扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨,坚持安全运行,健康发展的工作方针,立足本职,突出重点,注重加强站点建设,强化服务意识。切实坚持分职负责、加强监控、正面引导的原则,保证有效落实相关政策,提供良好市场销售环境,增强销售人员的服务意识,对彩民要有耐心,对工作要有责任心,创新理念,创造销售新佳绩,使福彩事业再上新台阶。走访巡查多家投注站点,及时维修投注机,保障投注站点销售正常运行。

(三)加大福彩营销宣传。认真组织开展刮刮乐营销宣传,发放新票种游戏宣传单,要求站点销售员熟知新票种的玩法并介绍推广给彩民,提高福彩销量;为赢得公众的信任,提升双色球品牌形象,让更多的行业人士和彩民了解福彩知识,深入体会福彩公平、公正、公开的发行理念,发放宣传横幅及小广告,广泛宣传双色球玩法。

(四)加强生产管理,重视安全运行。加强对销售场所经营者和销售人员的管理和监督力度,重视安全生产管理,提高安全意识和事故防范能力;定期、不定期的对消防器材、电路、电器设备等进行安全检查,做好防火防盗工作,将安全责任落实到人,并建立安全检查台账,留存备查;组织在线厅工作人员参加安全培训,通过培训对安全防范有了新的认识,强化全体工作人员的自防自救能力和安全意识,提高工作人员的应急处理能力,为版纳福利彩票管理销售工作安全运行打下了坚实基础;加强与当地公安部门,辖区派出所沟通,对可能发生的各类事故严加防范并得到他们的支持和帮助。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

州福利彩票管理中心编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路内容如下:

(一)指导思想

 深入贯彻党的十九大精神,跟随习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,加强对项目资金使用情况的监督检查,切实提高资金的使用效益,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

安全运行,健康发展为指导思想,实事求是,为投注站点及彩民提供优质服务,坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而为、统筹兼顾,严格控制政府性基金预算支出。

(三)编制方法

做好预算的前期准备工作,细化预算编制。认真填写对应支出经济分类科目,优化支出机构,规范开支标准。

(四)总体思路

主动适应经济发展新常态,落实财政政策,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,从严控制三公经费等政府性基金预算支出,厉行节约,专款专用,坚持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5,其中:行政编制 0,事业编制5。在职实有5人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养5人。

离退休人员 0人,其中离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 206.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入206.64万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加206.64万元增长100%增加的主要原因是本单位2019年无年初预算批复。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 206.64万元,其中:一般公共预算本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款206.64万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加206.64万元增长100%增加的主要原因是本单位2019年无年初预算批复。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出206.64万元。财政拨款安排支出206.64万元,其中:基本支出0万元,项目支出206.64万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款0万元,本单位无一般公共预算财政拨款,无此项情况。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年,本单位无一般公共预算财政拨款,无此项情况。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

3)对个人和家庭的补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4)资本性支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为206.64万元其中:基本支出0万元,项目支出206.64万元

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出206.64万元,主要用于工资福利支出-其他工资福利支出(发放州福彩中心聘用人员的工资及五险)。

)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 206.64万元2019年预算增加206.64元,增长100%增加变化的原因主要是本单位2019年无年初预算批复。

2020年部门财政拨款支出206.64万元。比2019年预算增加206.64元,增长100%增加变化的原因主要是本单位2019年无年初预算批复。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心正常运转的日常支出0万元。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0%本单位预算批复为项目支出,无基本支出预算。

2办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0%,本单位预算批复为项目支出,无基本支出预算。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,本单位预算批复为项目支出,无基本支出预算。

4资本性支出占基本支出的0%,本单位预算批复为项目支出,无基本支出预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出206.64万元,如福利彩票聘用人员经费等开支2019年预算增加206.64元,增长100%变化的原因主要是本单位2019年无预算批复

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年相比,无增减变化,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相比,无增减变化

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目1个,编制了1项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目1个,财政预算安排206.64元,其中:重点项目1个,财政预算安排206.64元。2020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心预算公开表20200619035151752.xlsx

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280014076400111